监督索引号53092400232800000

目录

第一部分镇康县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇康县乡村振兴局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院、省、市、县各级党委政府制定的扶贫开发方针、政策和措施，制定全县扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施；指导乡（镇）搞好扶贫开发项目规划、计划和实施，加强全县扶贫工作调研，为县委、县政府提供扶贫开发的决策依据。

2.执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定，加强扶贫资金及物资的管理，指导、检查和监督扶贫资金的使用，提高扶贫开发项目的实施质量及资金的使用效益。

3.负责全县扶贫开发项目评估论证、立项申报、计划下达和组织实施工作；建立县级扶贫开发项目库，积极争取省、市对本县扶贫开发项目的支持。

4.负责贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫项目，贫困乡村和片区的整体推进和综合开发项目，边远山区和少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目的组织、管理和实施。

5.统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持龙头企业，促进贫困地区产业发展。

6.按照“一体两翼”的方针，组织实施整村推进、产业扶贫、劳动力转移培训项目，开展易地扶贫开发、安居工程、贫困村互助资金、小额信贷贴息贷款等扶贫项目。负责外资扶贫项目和有关扶贫的国际交流合作。组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责中央、省级、市级国家机关企事业单位定点扶贫联系、协调工作，负责县级机关企事业单位定点扶贫联系、协调和指导工作，促进贫困地区社会事业发展。

7.根据国家、省确定的贫困标准，及时掌握扶贫对象底数，帮助基层解决扶贫工作的实际问题，总结推广成功的扶贫开发经验和措施，做好扶贫监测统计工作。

8.负责全县扶贫干部培训工作，做好贫困地区人才引进，加强部门自身建设、扶贫干部队伍建设和党的建设，开展扶贫部门廉政文化建设。

9.负责做好扶贫开发宣传工作。

10.完成县委、县政府和上级扶贫部门交办

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、项目股、计划财务股、信贷股、扶贫工程监督和人力资源中心，机构设置数与上年相同。

（三）重点工作概述

1、全力巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，牢牢聚焦“两不愁三保障”和“饮水安全保障”标准，以守住不发生规模性返贫为底线，扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作。一是完善机制措施保障。结合全县实际，牵头草拟印发了《镇康县防止返贫致贫工作方案》，重点聚焦因病、因学、因灾、因突发事故等特殊群体，对脱贫村、脱贫户进行全方位动态监测帮扶，及时消除风险隐患；紧盯“三类人员”的“两不愁三保障”情况，加强与7乡（镇）、县级“两不愁三保障”主要行业部门沟通联系，严格按照“三类人员”纳入标准，全面核实在册“三类人员”和因病、因灾等特殊困难人群家庭收入、生产生活状况，做到应纳尽纳，因剔进剔，实行动态管理，一年来，先后组织业务人员进村入户排查核实2次，累计走访核实“三类人员”476户，走访因病、因灾等特殊困难人群11户。二是深入开展问题排查整改工作。于4月份下发了《关于做好全县“两不愁三保障”和“饮水安全保障”问题排查整改工作的通知》，充分发挥驻村工作队员力量，以问题为导向，举一反三，按照村不漏组、组不漏户、户不漏人的要求，全面排查住房、教育、医疗、饮水安全等存在问题，期间共发现住房问题2个方面17个问题，共涉及农户189户；发现饮水安全问题3个方面，11个问题，涉及2个自然村，56户农户。截止2021年11月2日止，已完成住房安全问题整改146户，其余农户在11月底前可全面整改完成；涉及饮水安全3个方面11个问题已全面整改完成。三是高标准完成驻村工作队员选派工作。严格按照省委组织部、省乡村振兴局、市委组织部、市乡村振兴局关于选派驻村第一书记和工作队员的通知有关要求，严格把关，选优配强驻村第一书记（工作队长）、工作队员。全县共选派驻村工作队员148名，其中国家定点扶贫单位选派1名；省级定点扶贫单位选派11名；市级定点扶贫单位选派35名；县级选派101名。共派驻村（社区）52个，其中，行政村50个、社区2个。所有驻村工作队员已于5月18日进驻到派驻村。四是全面完成扶贫项目资产后续管理工作。牵头草拟了《镇康县扶贫项目资产后续管理办法（试行）》，按程序报审后，以县人民政府办公室文件印发执行。严格按照省、市关于扶贫资产后续管理部署要求，充分运用扶贫项目项项清成果，全面梳理全县扶贫项目资产状况；建立健全到户类资产、公益类资产、经营类资产“三本账”；依据所形成的扶贫资产“三本账”，明确县、乡、村资产管理机构、管理人、监督人、管理资产类型、资产规模收益分配使用、处置审批权、所有权人、受益人。五是抓实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接规划编制工作。在项目规划编制过程中，乡村振兴局高度重视，及时成立工作专班，牵头组织开展规划编制工作;加强与乡（镇）和有关部门沟通联系，强化业务指导，确保规划项目能落地、效益好。

2、稳步推进乡村振兴示范区建设。一是强化工作统筹。充分发挥作战部、指挥部作用，加强与7乡（镇），县级有关部门沟通联系，紧紧围绕《镇康县乡村振兴示范区建设实施方案》，确定的5项重点工作任务，全力做好指导、服务、保障等工作，确保乡村振兴示范区建设顺利推进。二是建立健全“一平台三机制”三是积极谋划申报省级乡村振兴示范园建设项目。目前，共编制上报乡村振兴示范园建设项目4个，规划投资10亿元。四是有序推进“十百千”工程建设。以14个边境村（社区）为重点，以创建“八种类型”为标准，启动建设乡村振兴“美丽村庄”19个，目前，已完成项目规划编制23个，计划投资1.44亿元，已启动实施项目7个，投入第一批资金1300万元。五是做好马鞍山茶叶小镇建设项目前期工作。目前，已完成项目初步规划，并上报市乡村振兴局，规划总投资2.5亿元，目前，正在实施项目设计等前期工作。

3、把握投资导向，强化项目资金监管。一是做实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划。严格按照村申报、乡（镇）审核、县级审批要求，组织编制项目规划，确保规划项目能落地实施.共规划项目1700个，总投资57亿元。二是根据投资导向，精准安排下达资金。在资金安排过程中，严格按照统筹整合财政涉农资金有关规定，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，重点安排用于产业发展、农村基础设施等建设。三是严格执行公告公示制度。所有下达项目资金均在县政府公众信息网和项目实施乡镇、村进行了公示，增加了项目资金分配和使用透明度，充分保证了群众的知情权、监督权。四是强化跟踪问效。严格实行花钱必问效，无效必问责的工作机制，定期不定期对项目资金计划执行、资金使用、工程建设等重点环节的督查检查。

4、抓实疫情防控各项工作。今年以来，乡村振兴局认真贯彻落实县委、县政府关于疫情防控各项部署要求，结合部门职能职责认真抓落实。一是全力做好卡点值班值守工作。由主要负责人带队，班子成员带班，干部职工齐上阵，严格落实“五个管住”的要求，执行24小时值班制度，有力有效确保了负责值守段点安全。二是全力做好网格管理工作。严格按照县疫情指挥部要求，结合经典润城住宿区实际，明确由1名班子成员带队，4名干部全脱产抓网格管理工作，做到住户底数清、情况明，管理有序，确保了广大住户安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 757.12万元，其中：一般公共预算757.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1750.34万元对比减少了993.22万元，下降56.74%，主要原因分析：一是人员经费：2022年在职人员因调入比上年增加1人，按人员提取的日常公用经费及人员工资，比上年增加14.77万元；2022年公用经费比上年减少0.01万元。二是项目经费：2022年巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费比上年减少8万元，巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴县级配套经费比上年减少1000万元。虽然人员经费比上年增加，但项目经费减少，固总体收入比上年减少了993.22万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入757.12万元，其中:本年收入757.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款757.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1750.34万元对比减少993.22万元，下降56.74%，主要原因分析：一是人员经费：2022年在职人员因调入比上年增加1人，按人员提取的日常公用经费及人员工资，比上年增加14.77万元；2022年公用经费比上年减少0.01万元。二是项目经费：2022年巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费比上年减少8万元，巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴县级配套经费比上年减少1000万元，虽然人员经费比上年增加，但项目经费减少，固总体收入比上年减少了993.22万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出757.12万元。财政拨款安排支出757.12万元，其中：基本支出255.12万元，与上年240.34万元对比增加14.78万元，增长6.15%，主要原因分析:2022年在职人员因调入比上年增加1人，按人员提取的日常公用经费及人员工资，比上年增加14.77万元；2022年公用经费比上年减少0.01万元；项目支出502万元，与上年1510万元对比减少1008万元，下降66.75%，主要原因分析:2022年巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费比上年减少8万元，巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴县级配套经费比上年减少1000万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.11万元，主要用于在职人员基本养老保险的社会保险缴费支出；2101101行政单位医疗支出12.54万元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗支出3.49万元，主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出；2130501行政运行支出177.8万元，主要用于行政在职人员工资支出及本部门的机构运转经费；2130505生产发展支出500万元，主要用于脱贫攻坚衔接乡村振兴县级配套项目；2130550事业运行支出40.17万元，主要用于事业在职人员工资支出及本部门的机构运转经费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

镇康县乡村振兴局无与上级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

镇康县乡村振兴局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

镇康县乡村振兴局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.93万元，较上年减少0.01万元，下降0.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县乡村振兴局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

镇康县乡村振兴局2022年公务接待费预算为1.93万元，较上年减少0.01万元，下降0.25%，国内公务接待批次为19次，共计接待128人次。主要原因是单位严格执行中央八项规定，力行勤俭节约，严控经费支出，单位公务接待批次及人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年部门共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排资金502万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标2个，预算项目情况如下：

(一)巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费

项目概述：2022年预算巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费2万元，用于全县脱贫攻坚成果巩固、脱贫攻坚成果成效考核、组织召开脱贫攻坚衔接乡村振兴会议、组织乡镇业务人员集中修改数据等费用支出。

项目绩效目标：一是巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作下乡检查不少于20次；二是组织乡镇数据管理人员集中修改全国扶贫系统数据不少于6次；三是组织召开乡村振兴专题会议不少于5次；四是乡村振兴业务培训人次不少于500人次；五是100%完善全国扶贫开发信息系统数据；六是群众满意度达到98%以上。

巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴县级配套经费

项目概述：2022年预算巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴县级配套经费500万元，用于全县开展脱贫攻坚成果巩固提升，重点巩固产业发展、基础设施建设、帮助贫困户提高人均可支配收入。

项目绩效目标：一是在7乡镇建设糖料蔗高优蔗园；二是改造提升坡改梯工程面积15000亩；三是新建提升坡改梯工程面积7700亩；四是新建园间道理14公里；五是干部群众对糖料蔗高优蔗园项目建设满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县乡村振兴局2022年机关运行经费安排6.64万元，与上年8.05万元对比减少1.41万元，下降17.52%，主要原因是：2022年把行政人员和事业人员经费分开预算，此项只涉及行政人员经费，固机关运行经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，镇康县乡村振兴局资产总额273.81万元，其中，流动资产220.46万元，固定资产原值53.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额较上年无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

镇康县乡村振兴局

2022年2月28日

监督索引号53092400232800111

 镇康县乡村振兴局2022年预算公开表.xlsx