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　　镇康边境特色工业园区管理委员会2022年预算公开

目录

　　第一部分镇康边境特色工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分镇康边境特色工业园区管理委员会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实中央、省、市涉及工业园区的方针、政策、决议、决定和法律、法规；依法制定工业园区各项管理规定，完善管理体制，优化运行机制；建立适应工业园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系；领导和组织好工业园区各项工作，履行好工业园区各项管理职能。

　　2.依据镇康县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制工业园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

　　3.按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（核准、备案）进入工业园区的投资项目。对工业园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

　　4.扩大对外开发，抓好招商引资，负责依法处理工业园区涉外事务。

　　5.负责园区内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房地产管理（负责园区内项目开发建设监管及物业管理）工作。

　　6.负责工业园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作。

　　7.完成市委、市政府、县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据2010年12月3日《镇发（2010）29号文件》批准组建镇康边境经济开发园区，并于2013年2月19日《镇编字（2013）1号文件》正式批准设立镇康边境特色工业园区管理委员会，为县人民政府直属事业机构，内设办公室、经济发展环境保护局、财政局、国土规划建设分局、招商局5个正科级（事业）机构。

　　镇康边境特色工业园区管理委员会事业人员编制9名，核定事业科级领导职数10名（各办局设1正1副），其中：园区管委会主任由县长兼任，副主任由分管经济工作副县长兼任，专职副主任1名（按副处级配备）。

　　（三）重点工作概述

　　1.着力抓重大项目建设，进一步提升园区承载能力。

　　一是做实项目库建设。按照“六园一区”功能定位，以轻纺为重点的外向型消费品加工、进出口贸易业为主导产业，精心包装一批符合“十四五”规划和国家产业政策导向的大项目、好项目。二是加快推进在建项目建设。加快推进轻纺产业园基础设施建设配套项目，确保来料仓储、设计研发中心年底建成使用，争取2022年3月份标准厂房能够正常投入使用。加快推进冷链物流园项目、茶叶精深加工厂项目建设，确保年底建成使用。

　　2.着力抓“小组团”滚动开发，进一步发挥“园中园”带动作用。借助边境经济合作区“小组团”滚动开发战略机遇，依托义乌经济技术开发区等国家级经济技术开发区招商引资平台和人才等资源，积极承接电子电器、农机及五金制造、纸制品等消费品制造业等产业转移。围绕全产业链发展目标，创新管理体制、优化运行机制，转变服务方式、优化营商环境，健全保障体系、探索开发模式，加大招商引资力度，吸引更多消费品制造业相关企业落户南伞园区，围绕缅甸和印度洋周边国家的市场需求情况，支持“小组团”内企业开拓国际国内市场，全力建设面向缅甸和印度洋周边国家的外向型消费品制造业重要组团。

　　3.着力抓园区招商引资工作，进一步提升园区产业集聚效应。一是以设计研发中心建设项目为载体，围绕“大众创业、万众创新”，建立起园区“双创”服务平台。重点打造双创孵化平台、产学研转化平台和信息产业加速平台。依托镇康现有的200万亩高原特色农业（甘蔗、核桃、橡胶、茶叶、坚果、咖啡），扎实培育孵化一批叫得响、带动力强，极具地方代表性的本土企业和产品。二是以冷链物流、标准厂房建设项目为载体，有针对性的进行选商。三是以“小组团”滚动开发为载体，依托义乌经济技术开发区等国家级经济技术开发区招商引资平台和人才等资源，积极承接电子电器、农机及五金制造、纸制品等消费品制造业等产业转移。

　　4.着力抓工作作风建设，进一步提升园区服务意识。

　　进一步加强园区作风建设，重点解决“庸懒散拖、推诿扯皮，不思进取，工作不落实、服务不主动”的问题，打造一支视野更加开阔，反应更加敏捷，知识更加丰富，工作更加扎实，服务更加到位的干部队伍，促进园区各项工作顺利开展。

　　5.着力抓常态化防控，全力打赢疫情防控阻击战。

　　按照县委、县政府统一安排部署，把疫情防控当做重点工作来抓，严格落实“外防输入，内强防控”各项措施。全面落实“五个管住”，持续加大网格区域重点人群管控，全面压实网格管理常态化疫情防控责任，坚决打赢疫情防控阻击战。

　　认真做好县委、县政府交办的其它工作。

　　二、预算单位基本情况

    我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 168.19万元，其中：一般公共预算拨款收入168.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年124.47万元对比增加43.72万元，增长35.12%，主万元，事业要原因分析：因园区工作需要从外单位调入3人，故一般公共预算拨款收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入168.19万元，其中:本年收入168.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年124.47万元对比增加43.72万元，增长35.12%，因园区工作需要从外单位调入3人，故一般公共预算拨款收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出168.19万元。财政拨款安排支出 168.19万元，其中：基本支出155.79万元，与上年114.07万元对比增加41.72万元，增长36.57%，主要原因是在编人员增加；项目支出12.4万元，与上年10.4万元对比增加2万元，增长19.23%，主要原因是2022年招商引资项目预算支出增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出16.35万元；卫生健康支出11.34万元；资源勘探工业信息等支出140.50万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位2022年度没有中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位2022年度没有按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位2022年没有经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，较上年减少2.9万元，下降37.42%，具体变动情况如下：由于本单位公务用车上交公车改革办处置拍卖，故2022年无公务用车运行费。

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2021年无因公出国（境）费预算资金，较上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2022年公务接待费预算为4.85万元，较上年相比无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加减少2.9万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.9万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减变化原因：由于本单位公务用车上交公车改革办处置拍卖，故2022年无公务用车运行费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年本单位共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，预算批复项目2个，其中：纳入一般公共预算项目2个，财政预算指标安排12.40万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　 4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门为事业单位，2022年无机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，镇康边境特色工业园区管理委员会资产总额77120.10万元，其中，流动资产19505.48万元，固定资产20.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程57593.96万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20671.58万元，其中固定资产增加2.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53092400147600111