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镇康县文化和旅游局部门2022年预算公开

目录

第一部分 镇康县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县文化和旅游局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、部门承担着发挥镇康文化和旅游资源优势，加快文化和旅游建设，统筹文化事业、文化产业发展和旅游资源开发，强化行业监管，规范市场秩序职能，深入贯彻执行国家和省、市关于文化和旅游工作的方针政策、法律法规，研究拟定文化和旅游工作措施，统筹规划文化和旅游事业发展，深入实施文化惠民工程，组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作，维护各类文化市场和旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动文化和旅游产业转型升级、融合发展等工作。

2、研究规划、组织实施全县艺术创作目标，组织指导全县重大艺术创作和艺术生产活动，统筹安排全县示范性艺术展演活动。

3、组织、指导、协调全县社会文化事业，监督指导全县文化馆和文化站的建设和管理，研究、引导、全县社区、企业、校园、少儿文化事业的健康发展，组织全县重大社会文化活动。

4、组织、指导、协调全县公共图书馆事业的建设和管理，调查研究和开发全县图书文献资源，推进全县公共图书馆和专业图书馆事业的网络化、标准化、现代化建设，建立健全城乡图书情报系统，组织农村书屋建设。

5、组织、制定和实施全县文物事业的发展规划，管理文物保护单位申报，组织重大文物考古发掘和文物鉴定，组织指导全县文物管理所和社会教育基地等事业单位的工作，检查、监督、实施《中华人民共和国文物保护法》，综合开发利用县内文物，管理全县文物市场。

6、归口管理全县社会文化市场，调查研究、监督执行和制定落实文化市场管理的政策法规，管理进入全县文化市场的文化艺术产品和文化娱乐经营活动。

7、贯彻落实旅游发展规划、旅游产业政策和有关法律法规，编制全县旅游业发展中长期规划、旅游人次教育培训和乡村旅游规划，并组织实施；负责旅游产业综合发展与改革的实施工作。指导旅游行业协会、旅游餐饮协会工作；发展旅行社、星级宾馆饭店、旅游景区（点）、边境旅游、优秀旅游城市创建等工作，负责旅游市场监管和旅游行政执法工作。组织实施旅游资源的普查、开发和保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游商品等规划编制及开发；负责全县旅游建设项目的指导和管理，负责旅游项目建设的招商引资和引导民间资本的投入。承担旅游综合协调、应急救援和诚信建设职责，负责旅游安全生产、旅游市场监管、旅游队伍建设、旅游应急救援工作和知道旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。拰定国内外市场开发战略、组织、知道旅游节庆产品开发、品牌培育；发展旅游宣传促销和对外交流与合作工作；负责旅游培训旅游统计和旅游经济运行分析、旅游信息化、政务信息网络建设，承担旅游信息收集、整理、编制、上报、发布工作。

8、承办镇康县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以镇康县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

2022年镇康县文化和旅游局1个机构，设有6个股室，分别是：办公室、公共服务（艺术股）、旅游股、产业发展股、市场管理股（审批股）。局直属事业单位6个，分别为：县民族文化工作队、县文物管理所、县文化馆、县图书馆、县旅游质量监督管理所,县非物质文化遗产保护中心；参公单位1个：文化市场综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

1、加大旅游招商力度；2、搞好重大节日演出活动3、搞好文化市场执法管理工作；4、积极组织群众开展各项文体活动；5、做好少数民族文化传承工作；6、不断加大文物保护工作力度；7、紧抓疫情防控工作；8、全域旅游提质增效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制28人，锁定参公管理编制5人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制5辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入774.98万元，其中：一般公共预算774.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年 695.14万元对比增加79.84万元，增长11.49%，主要原因分析2022年新招入21人，调入2人，工资福利预算增加，文物保护经费下达数额增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入774.98万元，其中:本年收入774.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款774.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年695.14万元对比增加79.84万元，增长11.49%，主要原因分析2022年新招入2人，调入2人，工资福利预算增加，文物保护经费下达数额增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出774.98万元。财政拨款安排支出 774.98万元，其中：基本支出749.98万元，与上年661.92万元对比增加88.06万元，增长13.3%，主要原因分析2022年新增人员3人，工资、保险及人员经费增加；项目支出25万元，与上年33.22万元对比减少8.22万元，下降24.74%，主要原因分析安置人员禹国慧工资及保险不纳入项目。

2070101行政运行205.57万元，主要用于行政人员工资福利支出、公用经费支出等；

2070104图书馆1万元，主要用于图书车辆维护维修燃油、车辆保险费等；

2070107艺术表演团体414.74.万元，主要用于事业人员、临时人员工资福利支出、工作经费等；

2070109群众文化26.69万元，主要用于文化辅导员工资福利、车辆维修维护及燃油、车辆保险费等；

2070112文化和旅游市场管理20万元，主要用于“一部手机游云南”网络租赁费等；

2070204文物保护5万元，主要用于文物消防设施购买、文物安全检查差旅费等；

2070601行政运行2.15万元，主要用于政府购买岗位人员工资；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.94万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗12.76万元，用于行政单位医疗保险；

2101102事业单位医疗28.13万元，用于事业单位医疗保险；

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2022年镇康县文化和旅游局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年镇康县文化和旅游局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年镇康县文化和旅游局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.25万元，较上年减少1万元，下降4.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县文化和旅游局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

镇康县文化和旅游局2022年公务接待费预算为7.76万元，与上年相比无增减变化，国内公务接待批次为5次，共计接待250人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县文化和旅游局2022年公务用车购置及运行维护费为11.49万元，较上年减少1万元，下降8%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费11.49万元，较上减少1万元，下降8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度镇康县文化和旅游局共申报项目2个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排25万元，编制绩效目标2个。其中：1、镇康县“一部手机游云南”网络租赁专项资金，财政预算安排20万元，总体目标：确保镇康县“一部手机游云南”智慧景区建设11路景区慢直播、4个智慧厕所、1个智慧停车场相关建设点专用网络安全畅通，有力保障各项工作顺利开展。2、镇康县文物保护经费。财政预算安排5万元，总体目标：确保镇康县文物保护消防安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县文化和旅游局2022年机关运行经费安排18.8万元，与上年17.39万元对比增加4.9万元，增长28.18%，主要原因分析2022年人员增加3人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，镇康县文化和旅游局部门资产总额1381.33万元，其中，流动资产645.95万元，固定资产590.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程113.07万元，无形资产31.52万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少263.84万元，其中固定资产减少124.2万元。处置房屋建筑物4893平方米，账面原值233.6万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

镇康县文化和旅游局

2022年3月1日

监督索引号53092400335700111