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镇康县人民代表大会常务委员会部门2021年度部门决算


来源:镇康县人民政府  作者:  时间:2022-10-28  点击率:打印 】【 关闭

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镇康县人民代表大会常务委员会部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分 镇康县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 镇康县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)在镇康县行政辖区内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2)领导或者主持镇康县人民代表大会代表的选举;

3)召集镇康县人民代表大会会议;

4)讨论、决定镇康县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5)根据镇康县人民政府的建议,决定对镇康县行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

6)监督镇康县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作,联系镇康县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见;

7)负责规范性文件的备案审查;

8)撤销乡(镇)人民代表大会及其主席团的不适当的决议;

9)撤销镇康县人民政府不适当的决定和命令;

10)根据相关法律规定,任免和决定任免国家机关工作人员,决定撤销国家机关工作人员职务;

11)确定人民陪审员名额数,任免人民陪审员;

12)在镇康县人民代表大会闭会期间,补选临沧市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

13)接受镇康县人民代表大会代表辞职;

14)决定授予地方的荣誉称号;

15)指导乡(镇)人大主席团工作;

16)完成县委和上级人大常委会交办的工作任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年是中国共产党建党100周年,也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。一年来,在县委的坚强领导下,镇康县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,依法履职、担当尽责,在推动镇康高质量跨越发展中贡献人大智慧和力量。

第一、扛实政治责任,坚持党对人大工作的全面领导。把坚持党的全面领导作为人大工作的首要政治原则,自觉服从县委领导,始终确保人大工作紧扣县委中心工作依法有序推进。

第二、紧扣全县中心,在助力镇康高质量跨越发展中依法履职。坚持寓支持于监督之中,依法开展法律监督和工作监督。组织召开人代会1次,开展专项调研3次、会前调研8次,执法检查2次、专题询问1次、代表集中视察1次,听取和审议专项工作报告11项,推动县委的决策部署高效落实,为镇康高质量发展履职担当、做出贡献。

第三、以“五个一”为抓手,持续开展“人大代表在群众身边”活动。把开展“人大代表在群众身边”活动作为党史学习教育“我为群众办实事”实践活动和贯彻落实市人大常委会关于开展“高质量履职推动高质量发展”人大代表办实事活动的有效载体,代表工作创新发展、提质增效。

第四、主动担当作为,全面落实县委安排的各项工作任务。常委会4名班子成员及处级干部分别在疫情防控、“三个示范区”建设、“10项重点工作”等重点工作中承担有关任务,全力服务边境小康示范村、美丽县城、国家卫生县城、爱国卫生“7个专项行动”、民族团结进步示范县创建等各项重点工作。

第五、加强自身建设,履职能力不断提升。以抓好学习为主线,以健全完善制度为重点,全力打造机关“动车组”模式,全面加强自身建设,履职能力和工作水平得到不断提升。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇康县人民代表大会常务委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.镇康县人民代表大会常务委员会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2021年末实有人员编制19人。其中:行政编制19人(含行政工勤编制3人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员37人(含行政工勤人员3人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员28人。其中:离休0人,退休28人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县人民代表大会常务委员会部门2021年度收入合计1,102万元。其中:财政拨款收入869.32万元,占总收入的78.89%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入232.68万元,占总收入的21.11%。与上年对比,收入总额比上年同期778.20万元增加323.80万元,增长41.61%,其中:财政拨款收入比上年同期740.44万元增加128.88万元,增长17.41%;其他收入比上年同期37.76万元增加194.92万元,增长516.21%。主要原因分析:一是2021年开展县乡两级人大换届增加收入209.00万元;二是2021换财政用收回存量资金安排预拨经费增加收入55.00万元;三是新冠肺炎疫情防控增加部分收入。

二、支出决算情况说明

镇康县人民代表大会常务委员会部门2021年度支出合计1,117.29万元。其中:基本支出1,117.29万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,支出总额比上年同期808.84万元增加308.45万元,增长38.13%,其中:基本支出比上年同期792.86万元增加324.43万元,增长40.92%;项目支出比上年同期15.97万元减少15.97万元,下降100%。主要原因分析:一是2021年开展县乡两级人大换届增加支出209.00万元;二是2021换财政用收回存量资金安排预拨经费增加支出55.00万元;三是新冠肺炎疫情防控增加部分支出;四是市人大拨入2020年市级人大代表为民办实事、说实话工作经费在2021年支付部分经费支出。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障镇康县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,117.29万元。与上年对比,支出比上年同期792.86万元增加324.43万元,增长40.92%;主要原因分析:一是2021年开展县乡两级人大换届增加支出209.00万元;二是2021换财政用收回存量资金安排预拨经费增加支出55.00万元;三是新冠肺炎疫情防控增加部分支出;四是市人大拨入2020年市级人大代表为民办实事、说实话工作经费在2021年支付部分经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出611.05万元(其中:平均工资福利支出16.51万元),占基本支出的54.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费506.24万元,占基本支出的45.31%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障镇康县人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比,支出比上年同期15.97万元减少15.97万元,下降100%。主要原因是2020年项目支出全部属于动用上年结转结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县人民代表大会常务委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出883.83万元,占本年支出合计的79.1%。与上年对比支出比上年同期763.97万元增加119.86万元,增长15.69%,主要原因分析:一是2021年开展县乡两级人大换届增加支出;二是增加人大代表履职能力提升工作经费拨款增加支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出794.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.92%。主要用于发放人员工资、单位日常费用开支及完成特定目标类任务支出;其中:行政运行566.16万元,一般行政管理事务36.68万元,人大会议52.39万元,人大代表履职能力提升50.80万元,代表工作88.68万元。

2.社会保障和就业(类)支出49.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于支付单位在职干部职工养老保险金、职业年金、工伤保险、失业保险及住房公积金等。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出49.17万元。

3.卫生健康(类)支出39.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于支付单位在职干部职工基本医疗保险缴费支出。其中:行政单位医疗39.95万元。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

镇康县人民代表大会常务委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为22.95万元,支出决算为12.26万元,完成预算的53.42%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为12.26万元,完成预算的92.53%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是公务用车运行管理越来越规范;二是公务接待基本上都转移到县机关事务管理局办理;三是用非财政拨款资金安排的公务用车购置及运行维护费支出,没有纳入统计。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加4.6万元,增长59.99%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年相比无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算增加4.6万元,增长59.99%;公务接待费支出决算0万元,与上年相比无增减变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是2021年开展县乡两级人大代表换届,车辆使用频率高,燃油消耗大,再加上车辆购置年限长,维修维护费增加。因此,公务用车运行维护费比上年同期增加。二是新冠肺炎疫情防控工作增加出车频率增加了公务用车运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出12.26万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.26万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.26万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于机关开展各项工作调研、会议、出差、疫情防控、应急突发事件处理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县人民代表大会常务委员会部门2021年机关运行经费支出277.18万元,与上年同期149.34万元相比增加127.84万元,增长85.60%,增长的主要原因:一是2021年开展县乡两级人大换届增加支出;二是2021换财政用收回存量资金安排预拨经费增加支出;三是新冠肺炎疫情防控增加部分支出;四是市人大拨入2020年市级人大代表为民办实事、说实话工作经费在2021年支付部分经费支出。部门机关运行经费主要用于机关办公费、会议费、人大代表履职劳务费、各种培训费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,镇康县人民代表大会常务委员会部门资产总额846.57万元,其中,流动资产102.86万元,固定资产743.71万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少60.41万元,其中固定资产增加9.95万元。对外投资及有价证券与上年相比无增减变化,在建工程与上年相比无增减变化,无形资产与上年相比无增减变化,其他资产与上年相比无增减变化。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

846.57

102.86

743.71

528.02

85.54


130.15












填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。























三、政府采购支出情况

2021年度,政府采购支出总额6.20万元其中:政府采购货物支出6.20万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

本部门2021年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

  5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

监督索引号53092400110101111

  2021年决算公开报表.xls

 

  
附件【2021年决算公开报表.xls
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