监督索引号53092400328101000

目录

第一部分 中国共产党镇康县委员会党校部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党镇康县委员会党校部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义理论、党的创新理论、党性教育和党的路线、方针、政策。

2.围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务， 为县委、县政府科学决策服务。

3.根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、共青团干部、妇女干部、公务员和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。

4.负责联系指导乡（镇）党校相关业务。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、抓牢作风建设，提升党建。

(1)严格落实党建工作制度，加强党支部规范化建设。

围绕健全基本组织、建强基本队伍、开展基本活动、落实基本制度、强化基本保障，认真贯彻落实党支部规范化建设成果巩固提升办法，结合“三会一课”、“主题党日”，深刻把握党史学习教育目标要求，推进党史学习教育常态化、制度化，以学习促行为规范、促工作创新。建立健全党建工作制度，落实常态化督查检查机制，坚持将纪律和规矩挺在前面，定期开展警示教育和廉政提醒谈话，扎实做好廉政风险防控，强化正风肃纪，加强干部队伍作风建设。有序推进党员队伍分类管理，健全完善党员积分制管理，开展无职党员设岗定责、在职党员双报到服务，严格落实共产党员不准信仰宗教和参加宗教活动要求，全面规范各党总支（支部）党员档案管理，把党支部建设成为直接教育、管理、监督党员和组织、宣传、凝聚、服务群众的坚强战斗堡垒。

(2)强化正风肃纪，夯实思想政治根基。

始终把纠治“四风”作为重大政治任务，坚持从严管校治校，坚持主要负责人上廉政党课活动，坚持工作督查常态化制度化，全体干部职工完善上报廉政档案。抓住关键节点、关键部位反复强调廉洁自律等要求，促使教职工人人警惕、防微杜渐、廉洁自守。同步开展党员干部谈心谈话工作，适时了解掌握教职工思想动态，对苗头性、倾向性问题，及时提醒、纠正，力促咬耳扯袖、红脸出汗常态化，做到未雨绸缪、防患于未然。

(3)加强队伍建设，提升教师素质。

着力抓好人才建设，选拔青年教师和教学骨干担任股室负责人，加压担子，提升素质，培养造就政治强、业务精、作风好的师资队伍，激发干部队伍活力。派出2名教师到省委党校培训学习十九届五中全会精神和党史学习教育专题，提升教师理论水平。选聘3名政治素质过硬、实践经验丰富、理论水平高、善于课堂讲授的老领导、先进人物等兼职讲师，充实培训师资力量。

2、抓实主业主责，服务党员干部培训。

坚持党校姓党，把旗帜鲜明讲政治融入县委党校工作全过程和各方面，模范遵守党的政治纪律和政治规矩。主要在“四加强、四提升”上着力，认真履职尽责，展现党校新作为。

（1）加强专题教学，提升培训质量。

不断发挥党校培训党员干部主阵地作用，根植红色基因，传播了红色正能量。充分发挥“乡镇党校和流动党校”优势，利用好“万名党员进党校”平台，通过承办、联合等形式举办各类培训班，充分发挥党校培训党员干部主阵地作用，班子领导带头讲党课，全校职工也纷纷走上讲台，进机关、乡镇、社区、企业讲授专题党课40场次，举办专题培训共33期，培训人数达2109人次。

（2）加强科研工作，提升培训效果。

围绕党史学习教育内容和镇康沿边优势，深挖镇康红色资源，讲好中国共产党故事，讲好镇康故事，制作党史专题辅导党课1部《热血洒边关，忠诚护镇康》、微党课2部《戍边固防、保安康》、《党的光辉照边疆，脱贫攻坚兴镇康》。制作《十九届五中全会精神》、《党史》、《乡村振兴》、《八月回信》等课件20个。进机关、社区、企业讲授专题党课40场次。

（3）加强基础建设，提升办校水平。

根据干部培训教育工作需要，协助凤尾镇建成小落水“镇康县党员领导干部现场教学基地”1个，在南伞镇轩岗村旺台山镇康县荣辉农业科技公司挂牌“镇康县农村党员干部现场教学基地”1个，为两个基地提供桌椅板凳40套、投入资金2万多无；投入80万元资金布建140平方米的“镇康县民族团结进步示范基地”1个和180平方米的“镇康县新时代文明实践中心”1个；准备实施“四位一体”国门党校项目，计划投入资金247万元；纳入全县美丽县城盘子实施美丽校园建设项目，预计投入资金200万元；投入资金 20万元，实施校园安居工程铁艺护栏198米，改造卫生厕所6间80平方米，新建花园320平方米，配套种植桔子、甜樱桃60棵，提升校园环境，不断提高办学条件，为干部培训工作打牢基础。

3、履职担当作为，全面服务镇康发展。

坚持准确把握大局、自觉服从大局、坚决维护大局，全面贯彻落实全省党校会议精神，围绕县委县政府经济发展大局，坚持“从严治校、创新强校”办学总方针，坚持“实事求是”的宗旨，办好党校、建好党校、管好党校，以实践、实际、实效全面提升党校工作科学化水平，履职担当作为，守好党的家业，完成县委、县政府和市委党校交办的其他工作任务。

（1）勇于担当作为，全力以赴抓细抓实“抗疫”。一是压实主体责任，加强组织领导。制定疫情应急处置方案，常务副校长负总责，班子分工配合，成立工作领导小组，强化干部职工疫情防控知识培训，细化干部职工疫情防控目标责任。二是加强边境防控守边护边工作，关心关爱干部，加大投入力量，抽调5名干部职工参与边境47号卡点执勤值守工作，同时常态化开展民兵思想教育，强化干部职工和民兵思想认识及工作作风，干部职工及民兵严格遵守边境疫情防控严防死守及闭环管理等相关要求，从而化解了内部风险。三是实内强防控措施，传导网格责任。干部职工履职尽责担当，网格疫情防控有力有序，责任清单明晰。小区抗疫氛围浓厚，舆情防控监管到位，户户联保”网格化管理工作得以积极开展。

（2）聚焦主线创新打造党建品牌，接续推进抓党建促乡村振兴。1名副校长驻军赛乡岔路村村担任第一书记兼任自然村村主任，其余干部职工定期走访挂钩农户，持续深入群众，带着问题、带着感情、带着责任，摸清基层工作情况，掌握群众所想所急所盼，聚焦乡村振兴这一主线创新打造党建品牌，以“党课课堂＋现场基地教学”等方式开展多元培训，持续做好挂钩点帮扶和致富带头人培养工作，用现场实训方法为帮海村、凤尾村、南伞村、勐捧村的部分党组织书记、农村致富带头人、乡村振兴骨干等培训2期72人，提高了实践活动的针对性和实效性，为巩固拓展全县脱贫攻坚成果同实施乡村振兴有效衔接起来出力。

（3）规范化建设乡镇党校，分片联系抓好“指导”。落实领导干部和专职教师分片联系乡镇党校制度，进行业务指导和党史教育培训，夯实理论培训基础。坚持讲台前移、师资下沉，认真开展“送教下乡”，坚持一线教学、上门服务，主动为基层党员和群众输送“精神粮食”，努力提升培训针对性和实效性，抽调1名职工参加党史教育乡镇巡回督导组工作，开展乡镇党校规范建设工作调研5次，派出教师到乡镇党校授课14人次，为乡镇党校规范化建设，为提升培训办班水平提供有力支持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

根据中共镇康县委办公室关于印发《中国共产党镇康县委员会党校职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知镇办字〔2022〕13号文件，中共镇康县委党校设4个内设机构（股级），分别是办公室、教务股、教研室、总务股，行政单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共镇康县委党校人员编制13人，其中：参照公务员法管理编制 5人,事业编制8人。在职实有13人，其中：参照公务员法管理在职5人，事业在职8人。较2020年增加2人，主要原因是本单位因工作需要从镇康县党史调入1人、粮食收储中心调入1人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党镇康县委员会党校2021年度收入合计419.37万元。其中：财政拨款收入186.03万元，占总收入的44.36%，比上年同期减1.88%，主要原因分析：主要原因是本单位因2020年末因工作需要从本单位调出2人，2021年在职人员工资、保险预算减少，故本年财政拨款收入减少；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无上级补助收入；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无事业收入；比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无附属单位缴款收入；其他收入233.34万元，占总收入的55.64%，比上年同期增16932%，主要原因分析：本年新增镇康县人力资源和社会保障局拨入政府购买公益性岗位0.27万元、中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会拨入新冠疫情防控资金8万元、镇康县民族宗教事务局拨入铸牢中华民族共同体意识项目资金10万元、镇康县财政局拨入学员住宿综合楼建设项目工程款200万元、镇康县财政局拨入校园安全建设（护栏）15万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党镇康县委员会党校2021年度支出合计426.72万元。其中：基本支出208.98万元，占总支出的48.97％，比上年同期增10.01%，主要原因分析：本年新增支出校园安全建设（护栏）15万元；项目支出217.74万元，占总支出的51.03％，比上年同期增363.28%，主要原因分析：本年新增支出新冠疫情防控资金7.74万元、学员住宿综合楼建设项目工程款200万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出208.98万元。 与上年同期189.96万元相比增10.01%,主要原因分析：本年新增支出校园安全建设（护栏）15万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出182.37万元（其中：平均工资福利支出13.91万元），占基本支出的87.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费26.61万元，占基本支出的12.73％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出217.74万元。与上年同期47.00万元相比增363.28%,主要原因分析：本年新增新冠疫情防控资金7.74万元、铸牢中华民族共同体意识项目10万元、学员住宿综合楼建设项目工程款200万元。具体项目主要用于支付学员住宿综合楼建设项目工程款、新冠疫情防控。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出193.64万元,占本年支出合计的45.39%。与上年同期188.60万元相比增2.60%，主要原因分析：本单位因工作需要从镇康县党史调入1人、粮食收储中心调入1人，相关工资福利支出等增加，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出165.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.53%。其中：2050802干部教育支出165.61万元，主要用于主要用于发放在职人员工资、单位日常工作支出；

2.社会保障和就业（类）支出14.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.80万元，主要用于主要用于缴纳机关事业单位职工基本养老保险；

3.卫生健康（类）支出13.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。其中：2101101行政单位医疗支出3.97万元，主要用于缴纳机关事业单位公务员医疗保险；2101102事业单位医疗支出9.26万元，主要用于缴纳机关事业单位事业员医疗保险。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.843万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为为疫情影响上级部门到本单位调研检查工作减少，故“三公”经费支出决算数小于预算数小。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期0.19万元相比减少0.19万元，下降100%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与去年相比无增减变动；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为疫情影响无上级部门到本单位调研检查工作，故本年无公务接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年同期0万元相比无增减变动，主要原因分析：本部门无公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，与上年同期0.19万元相比减少0.19万元，下降100%，主要原因分析：因疫情影响无上级部门到本单位调研检查工作，故本年无公务接待费。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出11.27万元，与上年同期12.27万元相比减少1万元，下降8.15%,主要原因分析：本年减少购买打印机和碎纸机、购买办公用品费用。部门机关运行经费主要用于支付水电费、邮电费、办公费、接待费、复印费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额1218.82万元，其中，流动资产65.87万元，固定资产1152.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少209.17万元，其中:流动资产减少208.78万元，固定资产增加0.39万元，对外投资及有价证券无增减变化，在建工程无增减变化，无形资产无增减变化，其他资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年本单位项目绩效自评金额217.74万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费0万元，支出0万元，支出率0%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，本部门各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本部门2021年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400328101111

中国共产党镇康县委员会党校2021年决算公开表.XLS20221103094441136.xls