监督索引号53092400735101000

镇康县工业和科技信息化局2021年度部门决算

目录

第一部分  镇康县工业和科技信息化局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇康县工业和科技信息化局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定全县工业和信息化产业专项规划和年度计划。

（2）研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；参与拟订地方性行业技术规范和标准。

（3）拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，提出县级财政对工业和信息化各项扶持资金的安排意见；按照规定权限做好工业信息化固定资产投资项目核准和备案。

（4）监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

（5）拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

（6）依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

（7）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织协调县级工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；协调县级工业园区开发建设的相关工作。

（8）拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

（9）指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

（10）拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

（11）积极配合上级部门做好配置和管理无线电频谱资源工作，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、 检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（12）贯彻执行党和国家及省、市科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施；统筹推进全县区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设。

（13）牵头负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责全县科学事业费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理县财政科技计划专项资金，负责拟订全县年度科技计划专项并组织实施。

（14）牵头负责拟订科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施；负责组织推荐申报国家、省级科技计划项目并监督实施。统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范。指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。

（15）提出科技扶贫、科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议,并会同有关部门推动落实。

（16）牵头负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（17）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（18）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。统筹组织做好全县推荐申报国家和省级科学技术奖工作；拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作；推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制。承担外国专家引进和服务管理相关工作。

（19）组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全县科普工作。组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。

（20）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强经济运行监测分析和跟踪工作。一是深入开展优化营商环境服务企业工作。定期不定期深入企业了解其生产经营情况，并协调解决企业在生产经营中遇到的困难和问题，并做好跟踪服务，确保重点行业、重点企业正常运转，促进工业生产稳步增长。二是与统计部门对接做好17户规模以上企业各项经济指标的统计监测以及网上直报工作。三是认真做好企业升规培育工作。2021年完成升规企业2户。镇康湘能水电开发有限公司于11月份在网上申报统计数据，镇康金莲建材有限公司于12月份向县统计部门报送申报资料。

2.实施好民营经济帮扶工程。一是继续做好清理中小企业账款后续工作。全县涉及拖欠主体 24 个，其中：23个政府部门40044.84万元，1 个平台公司（城投公司）5852.81万元。全县累计清偿民营企业中小企业无分歧账款 45897.65万元，完成目标进度100%。二是继续做好企业投诉件的处理上报工作。三是帮助协调企业开拓融资渠道，培养企业科技人才，加大企业认知能力，提升企业竞争素质等方面，加大中小企业风险金补偿贷款政策宣传力度。四是配合人社等部门积极开展欠薪及清理规范保证金专项整治行动等工作。五是积极帮助南伞糖厂、镇康县外贸公司完成云南省专精特新“成长”企业申报工作。六是在全县范围内认真组织开展工程系列初中级技术职称评审和中高级职称推荐工作。2021年度全县拟申报工程系列初级技术职称的人员有42人，另推荐5人申报中高级技术职称。七是根据市级领导和部门挂钩联系企业责任分解方案，做好挂钩情况收集上报工作。

3.抓好节能监察和清洁生产等有关工作。一是根据市级的统一部署，对我县的节能监察工作和节能诊断服务工作进行了实施前的组织;配合市节能监察支队实施了镇康水泥建材有限公司的现场节能监察。二是做好工业能耗、水耗的总量控制（把关高耗能、耗水项目，合理控制增量能耗；落实企业的节能主体责任，逐年削减存量能耗）。三是组织做好两户糖厂清洁生产市级补助资金绩效目标评价工作。四是认真做好县辖区内生产淘汰类的塑料制品工业企业以及近年来对禁限的9个品类塑料制品进行立项、核准、备案情况进行排查。五是组织做好辖区内预拌混凝土企业和部分工业企业现场生产、扬尘治理情况的工作。六是组织对镇康县涉重金属废渣堆存点管理现状作了现场排查。根据市局反馈，我县共有涉重金属废渣堆存点4个点，除大营盘铅锌矿选厂历史遗留尾矿曾经是临沧宏宇矿业有限公司的，但已经关停很多年，目前环保部门正在治理中，其余3个均达到标准。

4.强化协调服务，全力推进重点项目建设。强化对重点项目的监管、协调和服务工作，确保项目有序推进。

镇康县坚果全产业链(坚果精深加工)建设项目。新建临沧结圆实业万吨坚果新型智能数控精深加工生产线，实施云澳达和众裕农业坚果加工生产线改扩建。项目计划总投资5亿元，2021年计划完成投资5000万元。截至目前，完成云澳达1号坚果、众裕合作社、王氏示范种植庄园等3个庄园规划及基础设施配套设施；完成3个坚果粗加工厂建设，并投产生产。镇康云品实业发展有限公司：建成厂房占地20.9亩，厂房面积2248㎡，综合楼及多功能厅1197㎡，总投资8500万元，2021年建成自动化生产线1条，年处理鲜壳果1万吨、产壳果3000吨；镇康县众裕农业开发有限公司：建设一条年产12000吨坚果的自动生产线，项目分三期进行建设：其中，一期总投资3200万元，建设初加工生产线厂房7260.48平方米，产品贮藏仓库1000平方米，目前一期建设已完成：二期总投资3800万元，建设深加工生产线厂房3235.68平方米，办公楼及产品展示区面积1043.63平方米；三期总投资4200万元，建设精深加工厂房1000平方米，附楼885.88平方米：配套相关绿化、道路、水、电、消防等附属工程；临沧结圆实业坚果加工建设项目：一期建成一条新型智能日产300吨坚果数控初精深加工生产线，建设厂房6000平方米，购置安装相关设备，目前已完成建设投入生产；二期在增加一条生产线，年加工青皮果20000吨 。目前，3个项目累计完成投资3.92亿元，其中，2021年完成投资13895万元。

镇康县小五金加工建设项目。项目计划总投资1.3亿元，2021年计划完成投资2000万元，项目拟占地面积2万平方米。瞄准缅甸等东南亚国家的五金制品需求，建设照明、家用厨卫等五金系列产品生产线。年内与贵州省新狂野科技有限公司和浙江台州德仁南伞园区达成投资意向，但受缅甸疫情影响，两家公司暂缓进入；同香港壹然集团(晶宏照明公司)围绕照明项目进行洽谈。完成投资900万元。

镇康县水泥建材产业链一体化发展项目。延伸矿山、水泥建材产业链，建设年产120万吨的精品骨料和60万立方米的商砼生产线。

镇康县南伞园区进出口落地加工项目。项目依托南伞口岸通道优势和区位优势，利用缅甸丰富的农副产品资源，进口农副产品以及利用境内农产品在南伞园区进行加工。主要建设芝麻、花生、绿豆、薏仁粉等产品加工生产线，达到年生产规模1万吨。项目计划总投资1亿元，2021年计划投资500万元。合作企业镇康县广瑞食品有限公司，目前完成产品包装设计和原料购进，目前建设生产线一条，已购置部分设备，进行生熟分包装销售。2021年完成投资930万元。

镇康风光水储一体化建设项目。计划建设项目总装机20万千瓦的风、光发电项目，项目总投资7亿元，2021年计划投资21623万元。目前，完成项目储备上报工作，争取项目建设指标8万千瓦时，即：镇康县“农光互补”光伏发电项目，该项目是2021年云南省第一批“保共计，促投资”新能源项目，总规划容量为120mw,占地面积约2200亩，装机8万千瓦时，计划投资3.6亿元，建成后年平均发电量11015万kwh，已于2021年11月10日开工建设。2021年完成投资21623万元。

镇康县硅冶炼改高钛渣项目。项目利用汇华公司现有硅冶炼设备改造为高钛渣冶炼，计划分三期实施。计划总投资30000万元，2021年划投资1300万元。年内，县人民政府5次召开“硅改钛”项目专题会议进行研究，到武定龙蟒佰利公司等钛业公司进行了实地考察；编制完成“硅转钛”方案，完善缅甸果敢钛矿山手续，正在缅甸内比都国家能源部办理国家开采证；注册成立镇康云山钛业公司。完成投资400万元。

5.数字化建设稳步推进。一是加快电信基础设施建设。网络保障：全县4G网络实现98%覆盖；540个自然村4G网络全覆盖，固定宽带和4K高清电视可接入率达90%以上。5G网络实现县城区至7乡镇驻地及部分行政村覆盖。网络信息保障了全县疫情防控、两会、工业、农业、村级换届、高校招考、商业、医疗、购物、政务、智慧社区、智慧城管、智慧物流、智慧旅游等各行业的信息化、数字化应用。4G补点正在正在推进。为数字经济发展提供网络支持。5G网络建设：2021年底共建设5G基站123个（移动83个、电线和联通40个）。边境4G网络百日攻坚：按照省工信厅的边境通信基础4G网络建设百日攻坚行动要求，完成我县边境线42个站址的建设任务，保障边境一线疫情防控和经济建设的网络需求。同时完成智慧边境建设，保障边境线疫情防控、“处突维稳”和经济建设的网络需求。二是开展中小企业上云和“两化评估认证”。市局下达上云户数20户，2021年完成上云20户，规模以上企业开展了“两化评估认证”认证。严格落实工信部网络提速降费政策和配合打击电信诈骗、断卡行动和电话卡实名登记制度。

6.扎实开展无线电管理工作。一是完成无线电监测、台站年度检查和频率占用费的收缴工作。配合市工信局在边境线开展无线电干扰监测，对公安、广播电视、中波台站、森林防火指挥和对讲机台站等进行年度（审检）。完成年度无线电民用频率占用费的收缴工作。二是管理好无线电监测固定站，使其正常运转。

7.抓好科技管理工作。一是抓好科技计划项目库建设。组织企业、事业、合作社建立2021年科技项目库22个。二是抓实科技项目申报工作。组织推荐企事业申报科技计划项目18项。其中：已获得支持15项，支持资金116万元。其中：8户企业申报2019年度研究与试验发展经费投入补助61万元；镇康南华南伞糖业有限公司申报省科技扶贫专项——甘蔗产业高糖高产栽培集成技术示范项目，申请支持资金30万元；镇康县玉鲜茶业有限公司彭金国、镇康南捧河省级自然保护区管护局杨玉春申报2021年国家科技特派员选派支持资金4万元；镇康县玉鲜茶业有限公司彭金国申报2021年云南省科技特派员选派支持资金1万元；临沧市规模以上企业自主选研发项目引导资金补助4个20万元。三是组织开展科技研发经费投入统计上报工作。2020年镇康县有规模以上企业17户，开展研发活动企业9户，占规模以上企业17户的52.9％。9户企业销售收入12.24999亿元，研发（R&D）投入统计录入0.65244亿元，占收入的5.3％；通过国家审核0.37785亿元，占全县国民生产总值（GDP）56.93亿元收入的0.66％。四是组织实施到期项目验收。组织实施完成镇康县南汀河实业有限责任公司承担甘蔗高产高效栽培技术集成示范项目、镇康县国诚茧丝绸有限公司承担乌木兰村种桑养蚕技术示范项目、镇康县农丰草果种植专业合作社承担草果林下栽培技术示范项目、镇康县乌木大山茶叶种植专业合作社承担古树茶园保护与开发利用技术示范4个项目验收。五是组织开展技术合同登记。完成了完成甘蔗高产高效栽培技术集成示范、草果林下栽培技术示范、古树茶园保护与开发利用技术示范3项技术合同登记。六是组织开展科技计划项目实施跟踪指导及监督管理工作。跟踪指导、监督管理跟踪指导及监督管理百里边关刺树丫口沿边小康村可持续科技示范、茶园绿色生产管理集成技术示范、甘蔗产业高糖高产栽培集成技术示范项目实施。七是开展云南省农村劳动力培训和转移就业创业培训工作。积极配合相关企业开展云南省农村劳动力培训和转移就业创业特别行动计划工作，完成农村劳动力转移就业特别行动计划培训1119人，占任务1100人的101.7％。其中：建档立卡391人，女性229人，直过民族157人。八是组织开展科技特派员认定工作。组织推荐申报科技特派员选派认定9名，实际完成网络申报选派认定5名。九是征集镇康县“十四五”科技成果转化服务专家团队名单。为提升镇康科技创新可持续发展项目申报质量，推进镇康县科技成果转化，服务镇康企事业科技成果转化应用，向县农业农村局、林业和草原局、水务局、交通运输局、住房和城乡建设局、卫生健康局、地方产业发展服务中心、财政局、气象局征集到镇康县“十四五”科技成果转化服务专家团队18名。其中：研究员1名、高级职称3名、中级职称14名。十是组织开展科技活动周活动。根据《临沧市科学技术局中共临沧市委宣传部临沧市科学技术协会关于举办2021年科技活动周的通知》(临科联发〔2021〕1号)文件精神，制定《镇康县工业和科技信息化局关于开展2021年度科技活动周实施方案》组织开展活动主题为“百年回望：中国共产党领导科技发展”的科技活动周活动。公众参与3120人，发放资料4100（份、册），培训农民261人。

8.组织做好镇康县科技成果转化中心建设相关工作。镇康县科技成果转化中心已经中共镇康县委机构编制委员会批复（镇编字〔2019〕51号），核定镇康县科技成果转化中心事业编制3名（专业技术人员编制）。目前，人员已到位2人，相关工作正有序开展。实施的百里边关刺树丫口沿边小康村可持续科技示范项目（可持续发展项目）进展顺利，刺梅和花椒的种植工作已完成，电子实施板块因刺树丫口规划有变化，气象部门及旅游、移动部门正在按新规划设计做着。

9.组织做好镇康县建设国家可持续发展议程创新示范区建设工作。2021年，国家可持续发展示范区共涉及4项重点任务61个项目，计划总投资113.03亿元，累计完成投资3.09亿元，具体实施情况如下。

深入实施绿色低碳发展行动，夯实可持续发展。共涉及项目7个，总投资44.94亿元，推动前期工作4个，在建3个，完成投资2.35亿元。

深入实施旅游产业发展提升行动，不断创夯实创新发展能力。共涉及项目11个，总投资18.55亿元，推动前期工作2个，在建9个，完成投资0.23亿元。

深入实施生态环境保护行动，打造边疆环境保护治理样板。共涉及项目23个，总投资33.33亿元，推动前期工作13个，在建10个，完成投资0.32亿元。

深入实施科技创新与体制机制创新行动，提升科技创新驱动能力。共涉及项目20个，总投资16.21，推动前期工作13个，在建6个，完成投资0.16亿元，完工1个，完成投资0.03亿元。

10.全力帮扶企业应对疫情渡难关。在疫情防控期间，认真落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府统筹抓好疫情防控和经济社会发展的各项决策部署，狠抓国家、省、市对冲疫情影响出台的减税降费、金融支持、稳岗稳企等一系列稳增长政策措施落实。一是强化暖企服务。落实县处级领导包抓重点项目和选派企业服务团联系服务企业工作机制，落实县委、县政府，部门领导包干责任，及时协调帮助企业解决各类问题，保障企业生产经营，提振企业发展信心。2021年，共收集企业反映困难问题116件，已解决25件，正在办理31件（已交办问题23件，涉及企业21户，交办单位13家），需要政府帮助解决的困难问题60件。同时，帮助临沧市结圆实业有限公司量身订做标准厂房，解决企业生产的后顾之忧，在坚果基地种植上帮助企业向上级申请了现代农业和标准化基地项目款500万元，加工厂已如期生产；帮助镇康县诚达进出口贸易有限责任公司申请办理水域滩涂养殖证。二是加大扶持力度。2021年组织符合推荐条件的企业申报各类扶持资金，帮助12户企业获得各类资金扶持共136万元。

11.着力解决人民诉求。2021年，我局共接受办理县人大代表提案3件，信访件1件。在办理提案和信访件中，明确分管领导，安排专人负责，通过认真落实，办结率达100%。办理的提案和信访件中得到了代表、群众的肯定和支持。

12.加强安全管理，认真履行监管职能。结合部门的职能职责，配合相关部门，加强对工矿企业安全生产监管、水电企业的安全度汛和民爆企业的安全风险防控工作，严格层层落实安全责任制，狠抓监督检查，强化事故隐患排查整改，杜绝发生重特大安全事故，确保工信系统安全生产形势整体平稳。

13.坚持党建统领，严格落实两个责任。一是加强机关党建工作。坚持从严从实，切实履行主体责任和“一岗双责”责任，层层签订党风廉政建设责任书，认真落实党风廉政建设“两个责任”，抓实“一岗双责”，努力抓好班子带好队伍，确保既要干事，又要不出事。二是开展党史学习教育。制定党史学习教育方案，成立领导机构，以党组为龙头，坚持党员领导干部先学一步，带头学习研讨、带头讲好党课、带头为民办实事，确保党史学习教育持续推进。三是严格落实意识形态工作责任制，定期分析研判。四是抓实平安建设（综治维稳），扎实开展行业领域扫黑除恶治乱专项斗争。五是强化使命担当，凝心聚力开展巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作和国家卫生县城创建、无烟单位巩固工作。六是做好系统内信访维稳工作。认真排查信访苗头，建立矛盾纠纷排查台帐，协调解决各类矛盾隐患，切实保障系统内信访稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县工业和科技信息化局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.镇康县工业和科技信息化局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县工业和科技信息化局2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员4人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制4辆，实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

一、GK01收入支出决算总表

二、GK02收入决算表

三、GK03支出决算表

四、GK04财政拨款收入支出决算表

五、GK05一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、GK06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、GK09“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、GK10部门整体支出绩效自评情况

十一、GK11部门整体支出绩效自评表

十二、GK12项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县工业和科技信息化局2021年度收入合计611.01万元。其中：财政拨款收入360.71万元，占总收入的59.04%，比上年同期881.78万元减少521.07万元，下降59.09%，主要原因分析：减少科技项目收入；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；其他收入250.29万元，占总收入的40.96%，比上年同期1978.91万元减少1728.62万元，下降87.35%，主要原因分析：减少财政安排的其他收入。

二、支出决算情况说明

镇康县工业和科技信息化局2021年度支出合计618.58万元。其中：基本支出337.96万元，占总支出的54.63％，比上年同期355.82万元，减少17.86万元，下降5.02%，主要原因分析：减少部分企业升规资金支出；项目支出280.62万元，占总支出的45.37％，比上年同期2315.00万元减少2034.38万元，下降87.88%，主要原因分析：减少会展中心项目和科技项目资金支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无增减变化。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关正常运转的日常支出337.96万元。与上年同期355.82万元相比减少17.86万元，下降5.02%,主要原因分析：减少部分企业升规资金支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出306.61万元（其中：平均工资福利支出17.29万元），占基本支出的90.72％；办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等日常公用经费31.35万元，占基本支出的9.28％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出280.62万元。与上年同期2315万元减少2034.38万元，下降87.88%，主要原因分析：减少会展中心项目和科技项目资金支出。镇康县工业和科技信息化局2021年无重大项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出565.21万元,占本年支出合计的91.37%。与上年同期699.78万元相比减少134.57万元，下降19.23%，主要原因分析：减少财政拨款项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出（类）支出139.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.71%。2060499其他技术研究与开发支出139.65万元主要用于商品和服务支出117.18万元、对个人和家庭的补助15.16万元、资本性支出7.31万元。

2.社会保障和就业（类）支出21.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出20.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。其中：2101101行政单位医疗支出19.52万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗支出1.07万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

4.资源勘探工业信息（类）支出383.85，占一般公共预算财政拨款总支出的67.91%。其中：2150501行政运行支出283.85万元，主要用于工资福利支出252.22万元、商品和服务支出22.66万元、对个人和家庭的补助8.97万元；2150517产业发展支出60万元，主要用于对企业的补助；2150805中小企业发展专项支出40万元，主要用于对企业的补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.60万元，支出决算为0.62万元，完成预算的5.34%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0.53万元，完成预算的18.28%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的1.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为积极响应厉行节约政策，严格执行《中共临沧市委 市人民政府办公室关于进一步加强和规范全市公务接待管理工作的通知》（临办字〔2018〕20号），减少“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期2.52万元相比减少1.90万元，下降75.40%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.53万元，下降50.00%；公务接待费支出决算减少1.37万元，下降93.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为积极响应厉行节约政策，减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0.53万元，占85.48%，与上年同期1.06万元相比减少0.53万元，下降50.00%，主要原因分析：受新冠肺炎疫情影响，减少出差和下乡的次数，减少公务用车的燃油费和维修费；公务接待费支出0.09万元，占14.52%，与上年同期1.46万元相比减少1.37万元，下降93.84%，主要原因分析：积极响应厉行节约政策，严格执行《中共临沧市委 市人民政府办公室关于进一步加强和规范全市公务接待管理工作的通知》（临办字〔2018〕20号），减少“三公”经费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.53万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于到企业走访、疫情防控工作和到市参加各项工作的培训和会议等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待3批次（无外事接待批次），接待人次12人（无外事接待人次）。主要用镇康县工业和科技信息化局执行公务活动发生的公务接待餐费。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出22.66万元，与上年同期38.86万元相比减少16.20万元，下降41.69%,主要原因分析：2021年受疫情的影响，部分工作开展次数减少，工作经费受到压缩，所以机关运行经费支出减少。部门机关运行经费用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额3415.31万元，其中，流动资产2961.60万元，固定资产430.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产23.00万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少94.62万元，其中:流动资产减少102.20万元，固定资产增加7.57万元，对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元，无形资产23.00万元，无形资产与上年相比无增减变化；其他资产0万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额7.69万元，其中：政府采购货物支出7.69万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

镇康县工业和科技信息化局2021年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400735101111

2021年决算公开导出数据（工信）20221101041633476.xls