监督索引号53092400336101000

目录

第一部分  云南省镇康县第一中学部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况表

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省镇康县第一中学部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.本校认真贯彻执行教育为社会主义事业服务、教育与社会实践相结合，培养德、智、体、美、劳全面的社会主义事业的建设者和接班人的教育方针。

2. 本校是一所全日制完全中学。学校遵照邓小平同志“教育要面向现代化，面向世界，面向未来”的要求，全面实施素质教育，面向全体学生，促进学生生动、活泼、主动的发展。努力提高学生的思想品德素质、科学文化素质、艺术审美素质、身体心理素质、劳动技能素质，让学生学会做人，学会生活，学会创造和发展，潜能得到充分发挥，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。为社会培养高素质的公民，为高一级学校输送合格的新生。      

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年高考成绩得到了市、县的高度认可。2021年高考参考768人。一本上线64人，上线率8.33%，完成市级下达一本指标34人任务数的188.23%，其中600分以上16人；二本上线314人，上线率40.89%，完成市级下达二本指标225人任务数的139.56%，本科总上线率49.22%。刷新了“5个记录”：一是600分以上人数刷新纪录，达16人；二是一本上线人数刷新历史纪录，达64人；三是刷新镇康考生无全省前1000位纪录，今年镇康1名理科考生列全省640位；四是本科上线率刷新历史最好纪录，达49.22%；五是美术、音乐特长生双上线率达100%，创纪录。

2021年中考全市前200名3人，较2020年增加2人；实考(未加照顾分)全县前10名7人，较2020年增加1人，其中全县前4名都在我校，较2020年增加1人；实考(未加照顾分)全县前50名31人，较2020年增加11人。540分以上41人，平均分536.83分,综合排名居全120所中学第四名。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省镇康县第一中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省镇康县第一中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省镇康县第一中学2021年末实有人员编制231人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制231人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员240人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

一、GK01 收入支出决算总表

二、GK02 收入决算表

三、GK03 支出决算表

四、GK04 财政拨款收入支出决算表

五、GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、GK10 2021年度部门整体支出绩效自评情况表

十一、GK11 2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、GK12 2021年度项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省镇康县第一中学2021年度收入合计4955.54万元。其中：财政拨款收入3892.81万元，占总收入的78.56%，比上年同期3833.45万元增收59.36万元，增长1.55%，主要原因分析：在职人员工资及单位部分各项保险正常晋升增收60万元；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2020及2021两个年度均无上级补助收入；事业收入208.85万元，占总收入的4.21%，比上年同期230.86万元减收22.01万元下降9.53%，主要原因分析：本年度免收学杂费的建档立卡贫困学生增加，少收贫困学生的学费及住宿；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2020及2021两个年度均无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2020及2021两个年度均无附属单位缴款收入；其他收入853.88万元，占总收入的17.23%，比上年同期776.77万元增收77.11万元，增长9.93%，主要原因分析：本年度县教育体育局转拨财政资金较上年略有增加。

二、支出决算情况说明

云南省镇康县第一中学2021年度支出合计5332.61万元。其中：基本支出4175.11万元，占总支出的78.29％，比上年同期3506.46万元增支668.65万元，增长19.07%，主要原因分析：在职人员工资及单位部分各项保险正常增支218万元，本年加大校园修缮及体育用品等专用材料支出300万元；项目支出1157.5万元，占总支出的21.71％，比上年同期972.47万元增支185.03万元，增长19.03%，主要原因分析：新教学楼信息化建设（购买安装希沃智慧互动黑板）设备购置支出180万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2020及2021两个年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4175.11万元。与上年同期3506.46万元相比增支668.65万元，增长19.07%,主要原因分析：在职人员工资及单位部分各项保险正常增支218万元，本年加大校园修缮及体育用品等专用材料支出300万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3584.79万元（其中：平均工资福利支出13.4万元），占基本支出的85.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费590.32万元，占基本支出的14.14％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1157.5万元。与上年同期972.47万元相比增支185.03万元，增长19.03%,主要原因分析：新教学楼信息化建设（购买安装希沃智慧互动黑板）设备购置支出180万元。

云南省镇康县第一中学2021年度无重大项目的具体项目开支及开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4103.78万元,占本年支出合计的76.96%。与上年同期3745.21万元相比增支358.57万元，增长9.57%，主要原因分析：本年新招考录用教师47人，增加人员工资支出及单位部分各项保险支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（205类）支出3583.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.32%。主要用于人员工资福利支出和机构运转支出；

2.社会保障和就业（208类）支出295.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险、失业保险等各类保险；

3.卫生健康（210类）支出224.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险及大病保险。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.79万元，支出决算为4.3万元，完成预算的63.33%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为4.3万元，完成预算的88.66%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：认真执行中央八项规定，“三公”经费支出不超预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4.3万元，与上年同期2.13万元相比增支2.17万元，增长101.88%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算数4.3万元，与上年同期2.12万元相比增支2.18万元，增长102.83%；公务接待费支出决算数0万元，与上年同期0.01万元相比减支0.01万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增支的主要原因为：本年度由于开展为争取优秀生源，毕业季到学生家进行家访工作次数增加（车辆购买年限长），公车使用频率增加，支出增大，故公务用车运行维护费比上年增支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出4.3万元，占100%，与上年同期2.12万元相比增支2.18万元，增长102.83%，主要原因分析：本年度由于开展为争取优秀生源，毕业季到学生家进行家访工作次数增加（车辆购买年限长），公车使用频率增加，支出增大，故公务用车运行维护费比上年增支；公务接待费支出0万元，占0%，与上年同期0.01万元相比减支0.01万元，下降100%，主要原因分析：本年度因受疫情防控因素影响，全年无公务接待支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于镇康县一中公务出差、学生家访下乡等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。主要用云南省镇康县第一中学执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出0万元，与上年同期0万元相比无增减变动。主要原因分析：云南省镇康县第一中学属事业单位，财政补助的事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额3662.53万元，其中，流动资产674.4万元，固定资产2866.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程47.05万元，无形资产74.57万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少120.5万元，其中:流动资产减少463.08万元，固定资产增加377.39万元，对外投资及有价证券无增减变动都为0万元，在建工程减少50.53万元，无形资产增加15.72万元，其他资产无增减变动都为0万元万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产XX项，账面原值79.63万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额37.15万元，其中：政府采购货物支出37.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2021年云南省镇康县第一中学绩效评价是根据基本支出和项目支出的资金使用效率和满意程度为目的，运用预算绩效评价体系，对本单位进行的一个检验过程。基本支出绩效目标：做到保证工资正常发放，保证工作正常运转和完善其他社会保障。项目支出绩效目标是：认真做好资金管理，对项目资金的支付严格按照文件要求，对实施项目进行绩效评价，项目资金得以充分发挥。

部门项目绩效自评情况详见公开表（GK10—GK12）。

五、其他重要事项情况说明

云南省镇康县第一中学2021年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400336101111

 2021年度部门决算公开表（一中）20221103081817311.xls