监督索引号53092400232801000

镇康县乡村振兴局2021年度部门决算公开

目录

第一部分 镇康县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县乡村振兴局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省、市、县党委政府制定的扶贫开发方针、政策和措施，制定全县扶贫开发规划和年度工作计划，指导乡（镇）搞好扶贫开发项目规划、计划和实施，加强全县扶贫工作调研，为县委、县政府提供扶贫开发的决策依据。2.执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定，加强扶贫资金及物资的监督管理，指导、检查和监督扶贫资金的使用，提高扶贫开发项目的实施质量及资金的使用效益。3.负责全县扶贫开发项目立项申报、计划下达、评估论证和指导组织实施工作；建立县级扶贫开发项目库，积极争取省、市对本县扶贫开发项目的支持。4.负责贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫项目，贫困乡村和片区的整体推进和综合开发项目，边远山区和少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目的组织、管理和实施。5.统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持龙头企业，促进贫困地区产业发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全力巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，牢牢聚焦“两不愁三保障”和“饮水安全保障”标准，以守住不发生规模性返贫为底线，扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作。一是完善机制措施保障。结合全县实际，牵头草拟印发了《镇康县防止返贫致贫工作方案》，重点聚焦因病、因学、因灾、因突发事故等特殊群体，对脱贫村、脱贫户进行全方位动态监测帮扶，及时消除风险隐患；紧盯“三类人员”的“两不愁三保障”情况，加强与7乡（镇）、县级“两不愁三保障”主要行业部门沟通联系，严格按照“三类人员”纳入标准，全面核实在册“三类人员”和因病、因灾等特殊困难人群家庭收入、生产生活状况，做到应纳尽纳，因剔进剔，实行动态管理，一年来，先后组织业务人员进村入户排查核实2次，累计走访核实“三类人员”476户，走访因病、因灾等特殊困难人群11户。通过实时监测，采取针对性措施进行帮扶，目前，全县已消除返贫致贫风险929户3311人，其中边缘易致贫户551户2035人，脱贫不稳定户378户1276人，目前，共有在册“三类人员”63户180人，其中边缘易致贫户15户41人，脱贫不稳定户45户122人，突发严重困难户3户17人。经对63户180人在册“三类人员”综合研判，目前，不存在返贫致贫风险。二是深入开展问题排查整改工作。于4月份下发了《关于做好全县“两不愁三保障”和“饮水安全保障”问题排查整改工作的通知》，充分发挥驻村工作队员力量，以问题为导向，举一反三，按照村不漏组、组不漏户、户不漏人的要求，全面排查住房、教育、医疗、饮水安全等存在问题，期间共排查出住房问题2个方面17个问题，共涉及农户189户；排查出饮水安全问题3个方面，11个问题，涉及2个自然村，56户农户。截至2021年11月2日止，已完成住房安全问题整改146户，其余农户在11月底前可全面整改完成；涉及饮水安全3个方面11个问题已全面整改完成。三是高标准完成驻村工作队员选派工作。严格按照省委组织部、省乡村振兴局、市委组织部、市乡村振兴局关于选派驻村第一书记和工作队员的通知有关要求，严格把关，选优配强驻村第一书记（工作队长）、工作队员。全县共选派驻村工作队员148名，其中国家定点扶贫单位选派1名；省级定点扶贫单位选派11名；市级定点扶贫单位选派35名；县级选派101名。共派驻村（社区）52个，其中，行政村50个、社区2个。所有驻村工作队员已于5月18日进驻到派驻村。四是全面完成扶贫项目资产后续管理工作。牵头草拟了《镇康县扶贫项目资产后续管理办法（试行）》，按程序报审后，以县人民政府办公室文件印发执行。严格按照省、市关于扶贫资产后续管理部署要求，充分运用扶贫项目项项清成果，全面梳理全县扶贫项目资产状况；建立健全到户类资产、公益类资产、经营类资产“三本账”；依据所形成的扶贫资产“三本账”，明确县、乡、村资产管理机构、管理人、监督人、管理资产类型、资产规模收益分配使用、处置审批权、所有权人、受益人。截至11月4日止，全县共梳理出2016-2020年扶贫项目资产1221个，形成资金资产20.71亿元，其中:公益性资产749个，形成资金资产14.67亿元；经营性资产60个，形成资金资产1.17亿元；到户类资产412个，形成资金资产4.87亿元。目前，已全部完成确权和移交工作。五是抓实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接规划编制工作。在项目规划编制过程中，乡村振兴局高度重视，及时成立工作专班，牵头组织开展规划编制工作；加强与乡（镇）和有关部门沟通联系，强化业务指导，确保规划项目能落地、效益好。截至2021年11月4日止，规划工作全面完成，共规划项目1700个，总投资70亿元，其中：乡村特色产业帮扶项目690 个，投资282032万元；稳定就业帮扶项目20个，投资14325万元；易地扶贫搬迁后续帮扶项26个，投资3899万元；生态经济发展项目39个，投资29125 万元；乡村基础设施建设项目715个，投资320902万元；乡村公共服务提升项目210个，投资49717万元。

2.稳步推进乡村振兴示范区建设。一是强化工作统筹。充分发挥作战部、指挥部作用，加强与7乡（镇），县级有关部门沟通联系，紧紧围绕《镇康县乡村振兴示范区建设实施方案》，确定的5项重点工作任务，全力做好指导、服务、保障等工作，确保乡村振兴示范区建设顺利推进。二是建立健全“一平台三机制”。大力推广使用“云南省政府救助平台”，抓实业务培训，全县共召开县、乡、村培训会72场次，累计培训县、乡、村业务人员，驻村工作队员547人次，确保业务人员会使用、能操作平台办理流程；充分发挥驻村工作队员、村干部力量，深入开展“救助平台”群众端推广使用宣传工作，采取入户面对面宣传和发放宣传手册的方式进行全方位宣传，累计制作发放“救助平台”群众端使用宣传手册17000余份，提高群众知晓率和平台使用率；严格按照省、市部署要求，把脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发困难户“三类”重点人员和低保人群、特殊救助人群等纳入全县低收入群体进行重点推广使用，目前，已推广安装“救助平台”微信小程序5420户11471人，占全县农村人口比例14%，“救助平台”推广使用实现四个全覆盖（即：行政村全覆盖、自然村全覆盖、村民小组全覆盖、低收入群体全覆盖）；截至2021年11月3日止，已受理群众诉求507件，办结283件，正在办理224件，“救助平台”推广使用工作取得初步成效。健全完善利益联结机制，按照“大产业+新主体+新平台”的思路，依托目前已建成的甘蔗、澳洲坚果、核桃、橡胶、茶叶、烤烟、咖啡等200余万亩的传统产业基地，建立健全“龙头企业＋合作社＋农户＋基地”建设模式，做实“双绑”利益联结机制，目前，已实现23个龙头企业绑定226个专业合作社，226个专业合作社绑定3.8万户农户产业发展模式，实现产业帮扶全覆盖。深化股份合作机制，精准谋划村集体经济项目，加大涉农资金投入力度，深入实施村集体经济强村工程，年内，共安排实施项目33个，投入资金1650万元；目前，结合扶贫资产后续管理工作，正在对已形成村集体经济项目资产进行梳理，并建立完善股份合作机制。落实扶志扶智长效机制，结合“救助平台”完善就业培训帮扶机制，确保农村低收入群体培训全覆盖，真正掌握“一技之长”。目前，已完成农村低收入群体就业培训12531人次；年内，计划完成稳岗就业培训16532人次，已完成培训14062人次。三是积极谋划申报省级乡村振兴示范园建设项目。目前，共编制上报乡村振兴示范园建设项目4个，规划投资10亿元。四是有序推进“十百千”工程建设。以14个边境村（社区）为重点，以创建“八种类型”为标准，启动建设乡村振兴“美丽村庄”19个，目前，已完成项目规划编制23个，计划投资1.44亿元，已启动实施项目7个，投入第一批资金1300万元。五是做好马鞍山茶叶小镇建设项目前期工作。目前，已完成项目初步规划，并上报市乡村振兴局，规划总投资2.5亿元，目前，正在实施项目设计等前期工作。

3.扎实开展沪滇协作各项工作。一年来，我们严格按照年初沪滇协作既定的各项目标，积极推进沪滇协作各项工作。一是积极争取帮扶。上半年共争取到对口帮扶云南省第一批项目资金2496万元，实施2个项目。分别是：南伞镇田坝村肉牛屠宰加工厂建设项目，投资1300万元；镇康边境特色工业园区茶叶精深加工厂建设项目，投资1196万元。目前，2个项目正在组织实施中。二是促进消费协作。4月份，组织镇康众裕农业开发有限公司负责人到上海市崇明区、安徽省合肥市安徽天美食品有限公司进行了交流学习，通过双方交流洽谈，初步达成3500万元澳洲坚果产品收购框架协议，为今年我县澳洲坚果产品销售和价格稳定提供了保障。三是拓展交流互动。5月20日，与上海市崇明区书法家协会，在上海市崇明区共同举办了“海风吹红边塞花—上海崇明·云南镇康沪滇扶贫协作书画摄影交流展”活动，此次活动以中国共产党成立100周年为契机，结合两地开展沪滇扶贫协作以来取得的重大成就与第十届中国花卉博览会在崇明举办的历史机遇，用满含激情的笔触描绘大治小康，用慧眼独具的镜头定格物阜民丰。展览以艺术形式生动表现新时代山海同心、合力脱贫攻坚的壮阔实践与重大成就，热情讴歌沪滇两地群众的美好生活与深情厚谊，为持续深化两地沪滇合作营造了良好氛围。本次展览共征集到书法、绘画、摄影作品100幅，其中崇明、镇康双方各50幅，并编印作品集。此次活动结束后，所有参展作品将捐赠给我县用于助力公益事业发展。

4.把握投资导向，强化项目资金监管。一是做实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划。严格按照村申报、乡（镇）审核、县级审批要求，组织编制项目规划，确保规划项目能落地实施.共规划项目1700个，总投资57亿元。二是根据投资导向，精准安排下达资金。在资金安排过程中，严格按照统筹整合财政涉农资金有关规定，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，重点安排用于产业发展、农村基础设施等建设。2021年，全县共到位统筹整合财政涉农资金2.18亿元,其中，衔接资金0.89亿元，其他统筹整合财政涉农资金1.29亿元，共实施项目122个，截至2021年11月3日止，已开工107个，完工77个，其余项目正在开展项目前期工作，11月中旬前可全面开工建设。三是严格执行公告公示制度。所有下达项目资金均在县政府公众信息网和项目实施乡镇、村进行了公示，增加了项目资金分配和使用透明度，充分保证了群众的知情权、监督权。四是强化跟踪问效。严格实行花钱必问效，无效必问责的工作机制，定期不定期对项目资金计划执行、资金使用、工程建设等重点环节的督查检查，年内，共组织开展项目资金督查检查2次，发现问题，及时督促整改，确保项目实施管理合规，资金使用安全。

5.抓实疫情防控各项工作。今年以来，乡村振兴局认真贯彻落实县委、县政府关于疫情防控各项部署要求，结合部门职能职责认真抓落实。一是全力做好卡点值班值守工作。由主要负责人带队，班子成员带班，干部职工齐上阵，严格落实“五个管住”的要求，执行24小时值班制度，有力有效确保了负责值守段点安全。二是全力做好网格管理工作。严格按照县疫情指挥部要求，结合经典润城住宿区实际，明确由1名班子成员带队，4名干部全脱产抓网格管理工作，做到住户底数清、情况明，管理有序，确保了广大住户安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县乡村振兴局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县乡村振兴局2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县乡村振兴局2021年度收入合计294.94万元。其中：财政拨款收入251.72万元，占总收入的85.35%%，比上年同期减少57.11%，主要原因分析：本年度减少脱贫攻坚专项普查经费、总队长工作经费、驻村第一书记工作经费、小额贷款贴息资金等专项资金拨款；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变动；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变动；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变动；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变动；其他收入43.22万元，占总收入的14.65%，比上年同期增长40.74%，主要原因分析：本年度拨入新冠肺炎疫情防控经费。

二、支出决算情况说明

镇康县乡村振兴局2021年度支出合计315.33万元。其中：基本支出293.55万元，占总支出的93.09%，比上年同期增长0.57%，主要原因分析：本年度新增项目管理经费支出，公用经费比上年度增加；项目支出21.78万元，占总支出的6.91%，比上年同期下降96.83%，主要原因分析：本年度脱贫攻坚专项普查、总队长工作、驻村第一书记工作、小额贷款贴息资金等项目工作支出减少，故项目支出比上年减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，比上年同期无增减变动。

(一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出293.55万元。与上年同期291.89万元相比增长0.57%,主要原因分析：本年度新增项目管理经费支出，公用经费比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出244.57万元（其中：平均工资福利支出15.29万元），占基本支出的83.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费48.98万元，占基本支出的16.69％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.78万元。与上年同期686.87万元相比减少96.83%,主要原因分析：本年度减少脱贫攻坚专项普查、总队长工作经费驻村第一书记工作、小额贷款贴息资金等项目工作支出，故本年项目支出比上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出267.46万元,占本年支出合计的84.82%。与上年同期943.89万元相比减少71.66%，主要原因分析：本年度减少脱贫攻坚专项普查、总队长工作经费驻村第一书记工作、小额贷款贴息资金等项目工作支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出16.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。其中：2080505机关事业单位养老保险缴费支出16.87万元，主要用于在职工单位部分养老保险缴费。

2.卫生健康（类）支出15.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。其中：2101101行政单位医疗支出12.85万元，主要用于行政人员单位部分医疗保险缴费；2101102事业单位医疗支出2.52万元，主要用于事业人员单位部分医疗保险缴费。

3.农林水（类）支出235.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.95%。其中：2130501行政运行支出216.06万元，主要用于工资福利支出188.51万元，商品和服务支出22.47万元，对个人和家庭补助支出5.08万元；2130502 一般行政管理事务支出7.30万元，主要用于商品和服务支出7万元，对个人和家庭补助支出0.3万元；2130599其他扶贫支出11.85万元，主要用于商品和服务支出11.76万元，对个人和家庭补助支出0.09万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.94万元，支出决算为2.47万元，完成预算的62.76%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为1.84万元，完成预算的92.21%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的32.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定，力行勤俭节约，严控经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期4.49万元相比减少2.02万元，下降44.98%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少1.86万元，下降50.27%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降19.99%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为单位严格执行中央八项规定，力行勤俭节约，严控经费支出。

（二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出1.84万元，占74.49%，与上年同期3.71万元相比减少1.86万元，下降50.27%，主要原因分析：单位严格执行中央八项规定，力行勤俭节约，严控经费支出；公务接待费支出0.63万元，占25.51%，与上年同期0.79万元相比减少0.16万元，下降19.99%，主要原因分析：单位严格执行中央八项规定，力行勤俭节约，严控经费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.84万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡村振兴、疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.63万元。其中：国内接待费支出0.63万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待8批次（无外事接待批次），接待人次63人（无外事接待人次）。主要用于镇康县乡村振兴局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出25.47万元，与上年同期17.79万元相比增加7.68万元，增长43.15%,主要原因分析：本单位因工作需要调入2人，相关工作经费增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出（办公费、水电费、差旅费、手续费、邮电费等）。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额273.81万元，其中，流动资产220.46万元，固定资产53.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36.99万元，其中:流动资产减少33.30万元，固定资产减少0万元，对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位名称于2021年6月30日由镇康县人民政府扶贫开发办公室更名为镇康县乡村振兴局。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400232801111

 镇康县乡村振兴局决算公开表.xls