监督索引号53092400734801000

镇康县交通运输局2021年度部门决算

目录

第一部分  镇康县交通运输局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 镇康县交通运输局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责推进全县综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2、组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3、指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责货运物流监管指导，负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5、指导协调国内、县内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6、负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市和县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家、省、市铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

8、指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担交通国防动员有关工作。

9、指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10、协调垂直管理的铁路、民航、邮政有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。拟订交通行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。负责拟订行政审批有关制度、办法和工作规则，并组织实施。

12、完成县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、抓长远，全面做好“十四五”交通发展规划。一是完善编制“镇康县十四五综合交通规划”。在全面总结“十三五”交通事业建设取得的成效及经验的基础上，深入分析发展形势和机遇，坚持在国家和省、市战略部署中找机遇、谋发展，从2020年初开始着手开展“镇康县十四五综合交通规划”编制工作，先后进行了六次大的项目增补调整，已初步完成项目库的储备，并委托第三方编制单位进行“镇康县十四五综合交通规划”的文本编制工作，初稿已完成，目前正在进行文本的修改与增补。计划年底完成“镇康县十四五综合交通规划”规划文本最终定稿。二是积极向上争取项目。紧抓国家“十四五”交通项目规划窗口期，积极向上汇报对接，完成“十四五”农村公路建设项目入库工作。全县共844.49公里村组公路纳入“国家‘十四五ʼ30户以上自然村通硬化路项目库”；南伞至木场公路共47.1公里纳入“国家‘十四五ʼ乡镇通三级路项目库”；南伞口岸至刺树丫口边境疫情防控应急通道项目顺利纳入“云南省‘十四五ʼ旅游资源路项目库”；勐捧集镇至110界桩、勐堆勐厂桥至竹瓦等项目已纳入国家“十四五”边防公路建设计划。

2、攻坚克难，全面推进以高速公路为主的公路建设。一是全力服务和推进高速公路建设。镇清高速全长34.195公里，总投资56.91亿元，共设有33座桥梁和3个隧道，桥隧比达60.88%。其中，镇康段长11.3公里，有5座桥梁、3个隧道、2个互通和1个服务区，镇康段投资约19亿元。工程于2017年12月开工建设，于2021年6月24日完成交工验收，累计完成投资57亿元，于7月24日通车运营，结束了我县不通高速公路的历史，全县人民百年高速梦顺利实现；永勐高速全长103.496公里，总投资180.55亿元。其中，镇康段长9.08公里，设有南榨河特大桥、上忙碑隧道、军赛互通等控制性工程，镇康段概算投资16亿元，工程于2018年开工建设。瑞孟高速全长512·567公里，总投资639·38亿元，镇康段长55.863公里，投资约108亿元，境内有怒江特大桥、镇康特长隧道、红岩头山隧道、勐捧互通、勐堆互通、红岩互通等控制性工程。永德至镇康高速公路已启动项目前期工作，正在编制项目预可研报告，争取纳入云南省高速公路“十四五”中期调整建设计划并启动建设。二是国省道改造项目快速推进。S231线龙镇桥至南伞沿边二级公路建成通车，国道219线目前项目已完成可行性研究报告编制并通过评审，同步开展初步设计图纸编制，计划年底启动建设。三是县乡道改造工程全面完工。明信坝至孟定、军弄至木场、凤尾至班海县乡道改造项目建成通车。四是农村公路建设持续推进。2020年自然村道路、产业路及串户路建设项目共31条123.8公里，目前已完工19条83公里，完成投资2824万元，剩余12条40.8里正在建设。启动2021年30户以上自然村通硬化路项目11个63公里建设工作，计划年底全面完工。

3、深化养护体制改革，建立健全考核机制，有效提升农村公路养护管理水平。深入推进养护体制改革工作，不断探索养护管理新模式，以“养护主体责任落实”“建立健全考核机制”“强化跟踪问效”三大关键点为切入点，以“四好农村路”创建、“美丽农村路”建设为载体，进一步做实“路长制”工作，公路管理养护工作成效明显，2021年6月份被省交通运输厅命名为“四好农村路”省级示范县。一是落实养护主体，明确养护目标责任。与17名养护承包人签订了养护合同，明确和落实县管省道及县道的养护主体责任。下达7乡（镇）乡道和村道养护里程756.3公里，明确了“乡道乡管、村道村管”的主体责任。二是建立健全养护考核机制。成立了由县人民政府分管副县长为组长，局主要负责同志为副组长，交通运输局、运管局、路政大队分管领导和公路股相关工作人员为成员的管理养护成效考核领导小组，对各乡（镇）开展年度考核工作。通过奖优惩劣、考核结果运用和考核结果通报等一系列办法和措施，激励各养护责任主体的扎实工作，热情奉献，养好公路，促进农村公路管理养护成效提升。三是以人为本，做实养护安防工程。2019年度生命安全防护工程573公里总投资 3438万元，已完成452 公里投资3164万元，剩余121公里正在建设当中；2020年度生命安全防护工程383公里总投资2681万元，已完成275公里投资1925万元，剩余108公里正在建设当中；2021年度项目包括：省补县乡道安全生命防护工程6条22.871公里、车购税县乡道安全生命防护工程10条35.402公里、村道安防24公里、普通国道公路危旧桥梁改造项目1个（龙镇大桥）、农村公路危桥改造2座，项目已全面开工建设，计划年度完工。四是持续推进“美丽农村路”创建工作，提升群众获得感和幸福感。年内我们先后实施了省道S313线南伞至勐堆段35公里、乡道Y075线南伞至户育段8公里的“美丽农村路”试点示范路建设，对试点示范路段进行全域绿化美化，同步开展路面修缮、路肩平整、边沟清理、花台修补、沿线保洁等路域环境综合治理，投入资金356万元。自2019年以来共创建“美丽公路”379公里，投入资金2297万元，美丽农村路“实、安、绿、美”的效果基本显现，群众对的获得感和幸福感明显提升。

4、大力发展农村客运，道路运输事业健康发展。一是农村客运发展工作有序推进，交通服务基础设施不断完善。开通农村客运班线19条，75个建制村（社区）100%开通农村客运，开通城乡、城郊公交线路13条，出租车174辆，引进8家网约平台，投入车辆119辆，切实解决群众出行难的问题，并在具备条件的公路沿线设置候车亭、公厕、景观亭等服务设施，有效提升公路服务质量和水平。二是寄递物流运输逐步繁荣。按照农村物流“三级架构、三站合一、三网融合”的运行模式，以县城为中心带动全县农村物流业的大力发展。

5、服务全县中心工作，全力做好疫情防控。一是扛实责任抓工作部署。认真贯彻落实县委、县政府关于疫情防控工作的各项决策部署，主动扛实“为国把关、为国守门”的政治责任，成立工作专班，制定疫情防控工作应急预案，落实应急工作责任、抓好应急处置、强化应急准备，按照1/3的人值守卡点，1/3的人值守网格，1/3的人在单位上班的部署要求抓实抓好疫情防控工作。先后抽调了5名工作人员参加县指挥部疫情防控工作；每期由科级领导带班，所有男同志分批次轮班值守单位卡点；每周有14名干部职工轮班值守网格，全力守好卡点、管好网格，做到责任区域无人员偷渡、无疫情输入。二是不留死角抓网格化管理。我局负责的新城社区2-2网格共有往户59户230人（包含缅籍人员7名）：包括一般住房33户，饭店1个，烧烤店2个，网吧1个，宾馆1个，汽修店1个，其余商铺20个。网格管理工作底数清、情况明，做到排查无死角，人员动态及时更新。并牵头负责3号核酸采样点的全员核酸服务保障工作6次。三是担当作为加强交通保障工作。全力以赴做好交通服务保障工作，新开挖边境疫情防控执勤卡点道路11条（段）21公里，保通沿边环线公路217公里，投入资金325万元。四是多形式开展好疫情防控宣传工作。结合爱国卫生7个专项活动和创建国家卫生县城等工作，通过创建健康教育宣传栏、播放宣传片和电子标语、发放宣传材料等形式，加强疫情防控知识宣传。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。纳入镇康县交通运输局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1、交通运输局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。镇康县交通运输局部门2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休1人，退休10人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县交通运输局部门2021年度收入合计2672.76万元。其中：财政拨款收入2340.72万元，占总收入的87.58%，比上年同期17906.5万元相比减少15565.78万元，减幅86.93%，主要由于：拨入的项目资金减少；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无上级补助收入；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无附属单位缴款收入；其他收入332.04万元，占总收入的12.42%，比上年同期41.71万元增加290.33万元，增幅696%，主要原因分析：疫情防控项目资金拨入增多。

二、支出决算情况说明

镇康县交通运输局部门2021年度支出合计7370.09万元。其中：基本支出519.04万元，占总支出的7.04％，比上年同期549.63万元减少30.59万元，减幅5.57%，主要原因分析：主要是由于在职人员比上年减少2人，人员经费支出减少；项目支出6851.04万元，占总支出的92.96％，比上年同期11978.47万元，减少5127.43万元，减幅42.81%，主要原因分析：项目工程款拨入少支出减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况。2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出519.04万元。与上年同期549.63万元相比减少30.59万元，减幅5.57%,主要原因分：主要原因分析：主要是由于在职人员比上年减少2人，人员经费支出减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出490.8万元（其中：平均工资福利支出11.84万元），占基本支出的94.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费28.25万元，占基本支出的5.44％。

（二）项目支出情况。2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6851.04万元。与上年同期11978.47万元相比减少5127.43万元，减幅42.81%，主要原因分析：项目工程款拨入少支出减少；具体项目开支及开展工作情况主要是用于县、乡、村道窄路基改扩建，做好农村道路基础设施建设和扶贫应急巡逻道及兴边富民行动专项道路基础设施建设、农村公路养护、农村公路生命安全防护工程项目等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7041.16万元,占本年支出合计的95.54%。与上年同期12486.39万元，相比减少5445.23万元，减幅43.61%，主要原因分析：未完工的工程项目多，项目资金支付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、208类社会保障和就业（类）支出48.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出7,041.16万元的0.69%。主要用于归口管理的行政单位离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出；

2、210类卫生健康（类）支出559.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出7,041.16万元的7.94%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗和突发公共卫生事件应急处理支出；

3、213类农林水（类）支出1,628.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出7,041.16万元的23.12%。主要用于农业农村道路建设、扶贫农村基础设施建设支出；

4、214类交通运输支出（类）支出4,785.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出7,041.16万元的67.97%。主要用于行政运行（人员工资)、公路建设、公路养护、对城市公交的补贴、成品油价格改革补贴其他支出和车辆购置税用于农村公路建设支出；

5、229类其他（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出7,041.16万元的0.28%。主要用于2019年兴边富民行动专项中央基建投资预算拨款农村公路建设工程项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.7万元，支出决算为3.98万元，完成预算的27.07%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为3.6万元，完成预算5万元的72%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算9.7万元的3.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为由于资金来源困难，按照县委、县政府厉行节约和控制三公经费的要求，严格控制三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期2.98万元相比增加1万元，增长33.56%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算3.6万元，与上年同期2.9万元相比增加0.7万元，增长24.14%；公务接待费支出决算0.38万元，与上年同期0.08万元相比增加0.3万元，增长375%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为公路建设和疫情防控下乡增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，占90.45%，与上年同期2.9万元相比增加0.7万元，增长24.14%%，主要原因分析：公路建设和疫情防控下乡增加；公务接待费支出0.38万元，占9.55%，与上年同期0.08万元相比增加0.3万元，增长375%，主要原因分析：由于公路养护、公路建设和疫情防控工作监督检查增多，接待费用增加。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.6万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公路建设、公路养护和疫情防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.38万元。其中：国内接待费支出0.38万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待6批次（无外事接待批次），接待人次38人（无外事接待人次）。主要用镇康县交通运输局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出28.25万元，与上年同期36.26万元相比减少8.01万元，下降22.09%,主要原因分析：资金困难，严格控制支出。部门机关运行经费主要用于部门日常水电费、邮电费、办公费、公务接待和其他交通费等公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额104035.51万元，其中，流动资产240.03万元，固定资产514.74万元，对外投资及有价证券万元，在建工程12580.37万元，无形资产2.67万元，其他资产（ 公共基础设施）90697.7万元（具体内容详见附表）。与上年37686.5万元相比，本年资产总额增加66349.01万元，其中:流动资产减少31434万元，固定资产增加3.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程增加7081.4万元，无形资产0万元，其他资产（公共基础设施）增加90697.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额2.47万元，其中：政府采购货物支出2.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2021年度有部分涉密工程项目，根据保密规定不公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：镇康县交通运输局2021年度部门决算公开表

监督索引号53092400734801111

镇康县交通运输局2021年度部门决算公开表.xls