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中国共产党镇康县委员会宣传部2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党镇康县委员会宣传部部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党镇康县委员会宣传部部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责组织全县贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（2）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常工作。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

（3）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作和干部学习档案工作，组织推动理论武装工作。

（4）负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（5）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作；直接领导和管理县融媒体中心；对县新闻工作者协会的政治方向和方针、政策方面实施领导。

（6）加强新闻出版管理职责，拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作；统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等；指导全县“扫黄打非”工作；负责全县新闻记者证的管理。

（7）从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作；对县文联的政治方向和方针、政策方面实施领导；加强电影管理职责，拟订全县电影业的管理政策并督促落实；负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动；承担对外合作制片、输入输出影片合作交流有关工作等。

（8）加强广播电视管理职责，拟定全县广播电影电视事业发展规划；管理全县广播电视频率、频道、审定广播电视发射功率；组建和管理全县广播电视传输覆盖网；管理全县有线广播、有线电视和卫星地面接收设施；管理广播电视系统技术运行维护及质量监督；组织实施广播电影电视重大工程和公共服务惠民工程建设；负责设立有线广播电视站的设置和使用卫星地面接收设施许可审批报批工作；负责广播电影电视的安全播出监管；制定广播电影电视系统安全制度、规定的应急预案；负责全县广播电视设施设备、高山台站、本地节目传输光缆等核心机密和要害部位的安全保障。

（9）统筹协调全县对外宣传工作，组织我县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，参与拟订全县重大问题对外宣传口径；统筹协调组织开展全县新闻发布工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（10）受县委委托，负责县级宣传文化单位干部管理的业务工作。制定全县宣传文化干部和有关宣传思想文化系统领导骨干的培训规划并组织实施。负责新闻事业人员职称初评工作；统筹协调我县网络安全和信息化保障体系和科信体系建设，协调处理我县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，协调全县互联网宣传管理和舆论、舆情监控；负责全县互联网信息内容管理，督促落实涉及我县各个领域网络安全和信息化重大事项等；统筹协调数字新媒体的建设和管理；负责拟订全县精神文明建设工作规划、年度工作要点及阶段性工作安排意见，经验交流推广；负责调查了解全县贯彻落实省委、市委和县委关于精神文明建设的决议、决定情况，研究分析精神文明建设面临的新形势及出现的新情况、新问题。

（11）统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作；负责管理上级拨付的文化事业建设费和文化产业等专项资金；完成市委宣传部和县委、县人民政府交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻日益深入。一是始终坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记两次考察云南重要讲话精神作为首要政治任务，深入学习宣传贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神以及十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，省委十届十二次全会、市委四届九次全会，市第五次党代会和县委十四届七次全会、县第十五次党代会精神，深入开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，为镇康全面建设社会主义现代化开好局、起好步提供有力的思想政治保证。二是切实开展好党委(党组)理论学习中心组、习近平新时代中国特色社会主义思想读书会、三会一课、“学习强国”等多形式学习活动，制定《县委理论学习中心组2021年学习选题计划》和《全县在职干部理论学习安排计划》，牵头筹备县委理论学习中心组专题学习5次，指导各级各部门党委（党组）开展好理论学习中心组学习183场次，指导全县各级各部门开展习近平新时代中国特色社会主义思想读书会294场次。制定印发《关于组织全县各级党委（党组）理论学习中心组开展习近平生态文明思想专题学习的通知》，组织各级各部门党委（党组）深入开展学习习近平生态文明思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记对滇池保护治理作出的重要批示精神，并对部分部门进行巡听旁听。三是组织全县党员干部深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记两次考察云南重要讲话精神，习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神以及习近平总书记关于学习党史、意识形态、脱贫攻坚和乡村振兴等工作的重要论述，组织收集全县领导干部理论文章124篇，一批优秀的理论文章《各方人马齐上阵，稳边富边奔小康》等在“学习强国”平台、《创新》《云理宣》等省、市主流媒体上刊发，引起强烈反响。组织《信仰的力量》征文活动，征集文章40篇。四是扎实做好宣讲工作，组织县委宣讲团、乡镇宣讲团、“火塘少数民族语言宣讲小分队”“云岭青年宣讲团”开展党史学习教育、百名校长讲党史、习近平总书记“七一”重要讲话、习近平生态文明思想、习近平总书记关于民族团结进步重要论述等宣讲活动，252场次，参学人数达22000余人次。五是抓实学习贯彻习近平总书记“八月回信”精神宣传报道活动。在全县各基层党组织掀起了学习贯彻习近平总书记“八月回信”精神的学习高潮，目前制定学习宣传贯彻“八月回信”工作方案75个，开展理论学习中心组专题学习41场362人、专题读书会47场1658人、专题党课131场3701人、干部职工大会学习75场4611人、党员大会学习392场7421人、撰写理论文章和心得体会960篇；组织乡（镇）宣讲团宣讲61场受众6089人，转载转发中央、省级、市级主流媒体相关报道1709篇（条），其中：中央级189篇（条）、省级472篇（条）、市级1048篇（条）。

2.扎实开展党史学习教育，高标准推动党史学习教育走深走实。一是组织开展县委理论学习中心组党史学习教育专题学习1次，指导全县各级党委（党组）开展理论学习中心组党史学习教育专题学习345场4128人次。各级各部门开展以读书班、读书会、“三会一课”、主题党日等形式学习4437场次，参学人数达74000余人次。完成党史学习教育指定学习书目征订6937套，《中国共产党云南历史》（第一卷、第二卷）征订47套，《中华人民共和国简史》《改革开放简史》《社会主义发展简史》征订1098套。组织开展全县“学习达人”评比和“学习强国·挑战达人”竞赛，以赛促学，使“学习强国”学习平台成为广大党员每天学习党史的重要平台。将党史学习教育融入各乡镇、各部门的各级各类培训中，开展培训430次，现场教学425场次，参与培训学习人员达57000余人次。广泛开展“永远跟党走·奋进新征程”百姓宣讲活动，组建县、乡、村三级党史学习教育宣讲团，深入基层开展调研联动式宣讲600余场次。二是组织开展“百名校长讲党史”140场次。开展“画国旗、唱红歌、讲红色故事”“校长带我学党史”“团员一起话党史”“师生同忆党史、传承红色基因”等活动240余场次。制定“传承红色基因·弘扬奋斗精神”学习体验活动线路1条。开展学习张从顺、张子权同志“祭先烈、学党史、悟思想”主题活动18场次。开展“红色故事大家讲”系列活动，全县共开展专题党课600余堂，县委教育工委拍摄的视频党课参加市委教育工委组织的党课视频竞赛，荣获“三等奖”1部 ，“优秀奖”2部。开展“学习先进典型”教育活动，重点宣传被表彰为市、县“两优一先”的优秀个人和先进基层党组织。三是组织开展“我为群众办实事”系列活动，聚焦群众“急难愁盼”的问题，开列“民生实事计划”和“办实事清单”。开列实职处级领导牵头负责的“民生实事计划”26项、县级领导班子成员负责的“办实事清单”73件，目前，“民生实事计划”完成23件占比88%，“办实事清单”完成65件占比89%，计划、清单完成进度总合计88.5%。各基层党组织在职党员制定为民办实事清单7877件已办结7093件占比90.05%。组织完成全县各级各部门党史学习教育专题组织生活会。四是依托县融媒体中心平台，在融媒体平台开设“奋斗百年路 启航新征程”“学党史、悟思想、办实事、开新局”等专栏，深入基层开展“百户家庭讲变化”“百名党员话初心”“百篇故事书党史”“我为群众办实事”等主题采访活动，刊播相关稿件380余条次，国家、省、市媒体共刊发有关稿件140余条次。

3.以疫情防控宣传为主线，推进各领域新闻宣传有序深入。一是开设《强边固防》《疫情防控》《脱贫攻坚镇康在行动》《聚焦两会》《走向我们的小康生活》《爱国卫生7个专项行动》《政法队伍整顿》《党史学习教育》《寻找镇康最美丽村庄》《cop15》《奋斗百年路 启航新征程》《创建国家卫生县城》《创建民族团结进步示范县》等专栏，完成专题片拍摄制作11部，共播出电视新闻1314条，制作新闻266期；制作广播新闻120期,播出广播新闻620条次，被中央电视台、人民日报、人民网、新华网等国家级媒体采用173条次，被云南新闻联播、云南日报，云南网等省级媒体采用417条次，在市级媒体采用864条次。“大喇叭”广播疫情防控知识17.7万次。二是一批优秀新闻稿件《疫情防控当前，为守好祖国西南镇康边境他们这样工作》《云南镇康：澳洲坚果带动乡村振兴》《用理想之光照亮奋斗之路》等被人民日报、新华社客户端、央视客户端、新华网、“学习强国”等平台采用，短视频《一颗坚果的自述》获COP15全球短视频征集活动优秀作品奖。实现了平台更高、数量上升、分量更重、更具深度的宣传效果，充分展示了镇康经济社会发展成就，极大鼓舞、提振了干部群众不忘初心、继续前行的强大士气和跨越发展的信心和决心。三是制定《镇康县宣传文化系统庆祝中国共产党成立100周年工作方案》,浓墨重彩宣传报道建党100周年之际镇康在经济、基础设施、乡村振兴、脱贫攻坚、城乡人居环境、沿边小康村、对缅开放等重点工作中采取的措施、取得的成效,各类媒体刊播主题新闻稿件100余篇(条)。四是贯彻落实习近平总书记两次考察云南重要指示精神和习近平总书记“八月回信”重要精神，深入宣传报道“三个示范区建设”、镇清高速通车、换届等重点工作，共刊发有关稿件240余条次。五是新媒体影响力和服务能力不断提升，截至目前，累计刊发稿件11345条。其中：《边陲镇康》微信公众号共发126期797条；《镇康新闻》微信公众号共发253期1679条。“镇康融媒”抖音号、“镇康融媒”快手号、“镇康县融媒体中心”微信视频号平台发布短视频985条，“七彩云端”镇康融媒APP发文6639条；镇康手机报推送208期1368条。入驻“七彩云端”镇康融媒APP UCG用户量71家，日均发布量占比15%，完成直播8场次。优秀稿件《新华全媒+95岁老红军的传奇一生：家人一度以为他已在战场牺牲》在新华社客户端刊发后阅读量突破115万。

4.压紧压实意识形态工作责任，为防范化解意识形态领域风险赢得主动。一是严格贯彻落实《中共云南省委办公厅关于印发<党委（党组）意识形态工作责任制实施细则>的通知》和中共镇康县委办公室关于印发《贯彻落实<党委（党组）意识形态工作责任制实施细则>任务分解方案》的通知精神，强化县委意识形态工作领导小组职能，明确目标，细化分工，抓好工作落实。二是加强对意识形态阵地建设、管理和使用。完成县融媒体中心建设，实现新媒体和传统媒体深度融合，广播电视和网络视听等公共服务规范化标准智慧化水平大幅提升；大力推进“智慧广电”建设，严格按照“三化美丽”台站的标准化规范化智慧化和美丽建设要求，完成刺树丫口高山台站升级改造；凤尾台站搬迁项目已完成土地预审等前期工作，林勘及规划正在进行中；应急广播全覆盖项目正在加快推进；组织完成《云南镇康县智慧广电固边工程可行性研究报告》。持续开展“黑广播”“灰广播”“伪基站”“非法卫星地面接收设施”的整治，开展安全播出大检查，确保信息传播绝对安全。严格监管从事新闻信息服务、具有媒体属性和舆论动员功能的网络传播平台，加强对中小学、职业学校、党校（行政学校）、图书馆、文化馆、新时代文明实践中心（所、站）、传习所、文化站、广播电视高山发射台、边境应急广播、农村电影放映等意识形态阵地的建设和管理。切实做到可管可控，绝不给错误思想和言论提供传播渠道，截至目前，开展农村电影放映38场次。开展属地重点网络社区以及本地的“意见领袖”、网络“大V”、敏感人物、异见分子等重点人物落地调查，加强对网上涉密信息的监控，切实提高网上处置能力。三是持续开展对境外非政府组织的监管。目前，在公安注册的非政府组织4家，都在可管控范围内。加强对南传上座佛教、基督教工作人员及活动场所和4名邪教重点人员、3名缅籍僧侣人员的管理。四是建立网络安全监测预警与通报处置工作机制，开展多部门互联网联合执法检查2次，查网站7家，关闭安全系数较低网站3家，勒令关停整改网站1家，对辖区内开通的微信、微博、抖音等平台进行实时监测。开展网络安全宣传周活动，开展以“网络安全为人民，网络安全靠人民”主题网络安全教育活动，发放“文明上网，安全上网”倡议书、展示网络安全海报、播放预防网络诈骗的安全教育音频等活动，倡导广大市民遵守网络文明公约，提高网络安全意识，营造健康、和谐的网络氛围。完善网络安全事件应急预案，加强网络平台和内容巡查，提高网络舆情监测、预警、处置能力。稳妥做好疫情防控新闻宣传和舆论引导工作，回应社会关切、引导舆论走向，上报《舆情专报》15期，着力营造良好的社会舆论氛围，切实维护网络意识形态安全。五是持续推进“扫黄打非”工作。制定下发了《关于开展“扫黄打非.清源2021”专项行动的通知》，《关于开展“扫黄打非.固边2021”专项行动的通知》，。全面清理打击网上网下政治性有害信息，严查各类非法出版物，追根溯源，有效遏制政治性有害出版物及信息渗透传播。开展“扫黄打非·固边2021”行动，深入开展出版物市场专项治理，检查31户经营单位，其中：9家书刊店，5家音像制品店，8家打字复印店，查处无证照经营摊点铺面9户，查获收缴违法违禁出版物213册，盗版音像制品806张。开展“扫黄打非·新风2021”集中行动，组织开展“护苗”、“净网”“秋风”专项行动，排查出版物经营点、打字复印店、音像制品店20余个，核查上网人员身份证53张，用实名宝上网人员22人，开展伪基站、黑广播清理，检查28余家，暂扣地面接收天线12高频头6支。查处无证照经营摊点铺面9户，查获收缴违法违禁出版物213册，盗版音像制品1026张。销毁假冒伪劣商品电子游戏机8台、盗版书刊1.3万册、盗版音像制品2.5万张、伪劣劵烟200多万支、侵权电脑136台、服装鞋帽背包1864双（件）。配送农家书屋补充出版物4473 册，稳步推动全民阅读，加快推进书香镇康建设营造深厚氛围，不断丰富全县各族人民群众的精神文化生活取得新的进展。

5.弘扬时代新风，向善向好的价值取向更加凸显。一是聚焦中国共产党成立100周年，组织开展重大主题活动，成功举办镇康县第十三届“红土地之歌”演讲大赛；组织开展全县“讲好红色故事，传承红色基因，激发奋进力量”主题故事比赛，2名选手参加市级复赛，荣获优秀组织奖。二是深入贯彻落实习近平总书记关于未成年人思想道德建设的系列重要论述精神，加强未成年人思政教育，结合乡村学校少年宫建设，进一步改进和创新农村未成年人思想道德建设，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，组织开展“童心向党”教育实践活动、“新时代好少年”学习宣传活动和“传承红色基因”系列教育活动，鼓励青少年“扣好人生第一粒扣子”，引导青少年从小树立正确的理想信念、价值理念、道德观念，从小树立文明意识，做一个有责任有担当的文明好少年。推荐2021年未成年人思想道德建设先进青少年43人，推荐先进教师7人。三是加快新时代文明实践中心（所、站）建设，全县已挂牌新时代文明实践中心1个、新时代文明实践所7个、新时代文明实践站75个，创建学雷锋志愿服务站点18个。整合各级各类党员教育基地、图书馆、文化服务中心、农家书屋、农村出版物发行网点、非遗传习所、青少年校外活动中心、“扫黄打非”基层站点等阵地资源，构建基层新型文化阵地，推进新时代文明实践中心和基层文化阵地融合发展。四是以志愿服务为抓手积极推动疫情防控、乡村振兴、美丽县城、国家卫生县城创建、民族团结进步示范县创建、爱国卫生“7个专项行动”等各项工作，制定印发《关于开展疫情防控宣传劝导志愿服务活动的通知》和《关于镇康县进一步加强志愿服务管理工作的通知》，共发布志愿者招募令3次，组建志愿服务队伍97支3858人，开展疫情防控、爱卫创卫、文明劝导、政策宣传等各类志愿服务活动1000余次，积极倡导革除陋习，移风易俗，养成健康文明生活新风尚。五是完成新时代文明实践中心大数据平台建设，新时代文明实践中心建设工作正在加快推进。六是积极探索新时代文明志愿服务项目培育，按照“十个有”标准，组织13个单位开展新时代文明实践志愿服务项目孵化和培育，孵化志愿服务项目19个，其中：镇康县“微心愿”关爱农村留守儿童志愿服务项目被评为最佳志愿服务项目。七是组织开展省、市、县文明村、文明乡镇、文明单位、文明校园、文明家庭五大创建工作。完成复查往届省级文明村3个、文明单位7个，申报创建第十六届省级文明单位4个，申报创建第二届省级文明校园1所。申报创建第二十六批临沧市文明单位9个、文明村15个、文明校园20个，组织推荐临沧市文明家庭5户，复查临沧市文明家庭1户。正在开展县级文明村、文明（乡）镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建工作。八是以社会主义核心价值观为引领，推进新时代公民道德建设。广泛开展以社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德为主要内容的“四德”建设，推荐镇康县劳动模范2人，组织推荐临沧市未成年人思想道德教育先进家庭10户，成功推荐2021年度感动临沧“道德模范”人物先进事迹1个（县疾控中心）。九是持续推进村史室提升完善工作，加强电子村史室示范建设，完成建设52个（含1个乡史室、1个组史室）。十是临沧市第二十六次精神文明建设暨第十八次未成年人思想道德建设现场经验交流会现场点建设和筹备工作正在有序推进。

6.积极创新工作载体，文联和社科联工作有新进展。 一是文联工作顺利开展。组织召开镇康县文学艺术界联合会第二次代表大会，顺利完成文学艺术界联合会换届。完成《南赏》微信公众号试刊20期；采写优秀共产党员奋斗故事、最美退役军人先进事迹3篇。组织筹备“镇康县百名歌手唱百首对子颂百年党恩”活动，整理创作百年党史民歌对子200首、“颂党恩、唱边疆”对子300首。编发党史学习教育简报20期。采写抗疫守边先进集体事迹3篇、先进个人事迹5篇3万余字；撰写和帮助编辑修订专题片、形象片脚本6部。二是社科联工作稳步推进。申报南伞镇刺树丫口《戍边馆》为省级社科普示范基地；完成《镇康县民族文化产业培育与发展研究》社科项目结项；协助省社科联开展《云南省社会科学普及条例》及《云南省社会科学普及事业发展“十四五”规划纲要（一年）》编撰工作调研，提供文史、图片等相关资料素材100余份；开展庆祝中国共产党成立100周年论文征集，向市社科联报送论文4篇；报送2021年度云南省社科规划科普项目选题2个；组织全县干部职工参与省社科联举办的《庆祝中国共产党成立100周年网上有奖竞答活动》，申报2021年度哲学社会科学项目3个，2021年社会科学学术年会征文工作正在进行中。结合我县疫情防控工作，联合县新华书店到疫情防控卡点举办2021年度镇康县社科普及宣传周活动，为边境一线疫情防控卡点的值守民兵、民警及工作人员发放社会科学普及宣传册及相关书籍300余册。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党镇康县委员会宣传部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党镇康县委员会宣传部

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党镇康县委员会宣传部部门2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党镇康县委员会宣传部部门2021年度收入合计559.48万元。其中：财政拨款收入442.44万元，占总收入的79.08%，比上年同期592.67万元减少5.60%，主要原因分析：本单位本年度收镇康县财政局拨临沧号文化列车2017年主题宣传月宣传经费11.10万元，宣传工作经费15万元，鞍山画册及参加大理等国际影展15万元，电影《要塞》拍摄经费50万元，拨入少年宫项目经费没有上年多和文化旅游体育与传媒支出项目经费没有2020年多；其他收入117.04万元，占总收入的20.92%，比上年同期27.08万元增加332.20%，主要原因分析：本单位本年度收镇康县财政局拨临沧号文化列车2017年主题宣传月宣传经费、宣传工作经费、鞍山画册及参加大理等国际影展和电影《要塞》拍摄经费；事业收入、经营收入、附属单位缴款收入和上级补助收入0万元，占总收入的0％，与上年相比无变化，主要原因分析本单位本年度没有事业收入、经营收入、附属单位缴款收入和上级补助收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党镇康县委员会宣传部部门2021年度支出合计706.13万元。其中：基本支出498.51万元，占总支出的71.60％，比上年同期446.43万元增加11.67%，主要原因分析：本单位本年度列支临沧号文化列车2017年主题宣传月宣传经费，宣传工作经费、鞍山画册及参加大理等国际影展和电影《要塞》拍摄经费。2020年没有此类经费的支出；项目支出207.62万元，占总支出的28.40％，比上年同期90.61万元增加129.14%，主要原因分析：本单位本年度列支上年拨入的文化旅游体育与传媒支出项目经费，所以支出比上年大；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年相比无变化，主要原因分析：本单位本年度没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出498.51万元。与上年同期446.43万元相比增加11.67%,主要原因分析：本单位本年度列支临沧号文化列车2017年主题宣传月宣传经费，宣传工作经费、鞍山画册及参加大理等国际影展和电影《要塞》拍摄经费。2020年没有此类经费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出377.53万元（其中：平均工资福利支出14.60万元），占基本支出的75.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费44.65万元，占基本支出的8.96％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出207.62万元。与上年同期90.61万元相比增加129.14%,主要原因分析：本单位本年度列支上年拨入的文化旅游体育与传媒支出项目经费，所以支出比上年大。具体项目开支及开展工作情况如下：

财政项目支出183.31万元包括：2019年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费46.77；2021年文化产业发展专项资金支出20.00万元；2019年中央广播电视节目无线覆盖运行维护，农村电影放映补助和无线覆盖（模拟）运行经费106.04万元，少年宫活动经费10.5万元。

非财政项目支出24.31万元,主要用于百县万村安装调试户户通安装费地面卫星接收机款7.05万元；新型冠状病毒防控经费17.26万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出595.00万元,占本年支出合计的84.26%。与上年同期466.64万元相比增加27.51%，主要原因分析：本单位本年度列支上年拨入的文化旅游体育与传媒支出项目经费，所以支出比上年大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出368.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.95%。其中：2013301-行政运行支出262.74万元，主要用于工资福利支出206.42万元、商品和服务支出28.15万元和对个人和家庭的补助支出26.97万元和资本性支出1.19万元；2013302-一般行政管理事务支出12.00万元，主要用于商品和服务支出9.77万元和资本性支出2.23万元；2013350-事业运行支出93.90万元，主要用于工资福利支出90.14万元，商品和服务支出3.31万元和对个人和家庭的补助支出0.45万元。

2.文化旅游体育与传媒支出172.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.04%。其中：2070808-广播电视事务0.62万元，主要用于商品和服务支出；2070899-其他广播电视支出46.15万元，主要用于商品和服务支出46.04万元和资本性支出0.11万元；2079903-文化产业发展专项支出20.00万元，主要用于商品和服务支出；2079999-其他文化体育与传媒支出106.04万元，主要用于商品和服务支出。

3.社会保障和就业支出29.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.54万元，主要用于工资福利支出；

4.卫生健康支出24.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。其中：2101101-行政单位医疗支出16.84万元，主要用于工资福利支出；2101102-事业单位医疗支出7.17万元，主要用于工资福利支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.73万元，支出决算为3.14万元，完成预算的26.77%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为1.77万元，完成预算的59%；公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算的15.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2021年受疫情的影响，预计开展的常规工作中有些工作不能正常开展，和积极响应国家政策，厉行节约各项经费使三公经费得以控制和减少，所以三公经费的决算数比预算数小。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期8.84万元相比减少5.70万元，下降64.51%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少2.51万元，下降58.59%；公务接待费支出决算减少3.19万元，下降70.07%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为由于受疫情防控的影响，开展工作次数减少，公车使用频率减少和公务接待人次和批次减少，支出减少，故公务用车运行维护费和公务接待费比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，占56.34%，与上年同期4.28万元相比减少2.51万元，下降58.59%，主要原因分析：由于受疫情防控的影响，开展工作次数减少，公车使用频率减少，支出减少，故公务用车运行维护费比上年减少；公务接待费支出1.36万元，占43.66%，与上年同期4.56万元相比减少3.19万元，下降70.07%，主要原因分析：由于受疫情防控的影响，接待批次和人次减少，接待支出减少，故公务接待费比上年减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.77万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.36万元。其中：

国内接待费支出1.36万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待16批次（无外事接待批次），接待人次140人（无外事接待人次）。主要用中国共产党镇康县委员会宣传部执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出44.65万元，与上年同期50.49元相比减少5.83万元，下降11.55%,主要原因分析：本单位严格厉行节约和八项规定，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于2021年开展疫情防控工作，增大了常规工作的工作量，日常公用经费增多。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、会议费、维修（护）费、公务用车运行维护费、固定资产购置等日常运转经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额410.12万元，其中，流动资产69.94万元，固定资产340.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少276.05万元，其中:流动资产减少281.72万元，固定资产增加225.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额2.23万元，其中：政府采购货物支出2.23万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2021年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及以上人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

10.对个人和家庭的补助支出：反应支付用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53092400321101111

 宣传部2021年部门决算公开表20221104040832723.xls