监督索引号53092400800101000

镇康县木场乡人民政府2021年度部门决算公开

目录

第一部分  镇康县木场乡人民政府部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇康县木场乡人民政府部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬新时代中国特色社会主义主旋律，创建新时代中国特色社会主义新农村。

2.强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

5.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8.加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村（居）委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

9.加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.常态化疫情防控持续巩固。累计发放村民小组疫情防控经费159.6万元，按“村不漏组、组不漏户、户不漏人”要求，对10个行政村132个村民小组2.08万人进行台账管理。设置1个乡级网格，10个行政村网格，83个自然村网格，106个村民小组网格，386个“五户至十五户联保体”网格段长制全面落实，“五类人员”台账和动态管理工作机制有序运行。设置石门坎卡点、明信坝卡点、黑马塘丫口卡点、打拢二台山卡点、大龙塘卡点、芦子场卡点等6个执勤点，组织民兵、派出所民警等30名人员常态化管控值守，选派干部职工12名、基干民兵113名对口支援南伞镇和境外疫情防控，开展全员核酸检测采样2轮2.53万人次，组织辖区群众做好疫苗接种工作，累计完成新冠肺炎疫苗接种2.96万针剂，做到辖区内符合条件的群众应接尽接。全乡实现境内零感染，境外病例零输入。整合全部民兵力量，对明孟线进出口实行全面封控，4月5日起，石门坎卡点全面限制车辆和人员通行，并明确一名领导班子成员蹲点负责，增派公安、医护人员力量，确保24小时有民兵、公安、医生等值班值守；对明信坝卡点加大检查力度，除运送必要生产生活物资车辆以外，其余车辆、无关人员一律不得进入木场辖区。在军木线、凤明线增设黑马塘丫口、打拢二台山卡点，统筹调动护林员、村民小组人员力量，严格执行换班值守制度，加大对过往车辆和人员的盘查力度，对无关人员和车辆一律进行劝返。在做好县乡道卡点管控工作的同时，综合分析孟定方向通往木场通道情况，查缺补漏，组织村民小组力量增设大龙塘、芦子场临时卡点，24小时值班值守，坚决堵住孟定方向前往木场车辆和人员，确保万无一失，降低疫情输入风险。对所有卡点的日常生活物资由乡党委统一负责保障。

2.产业发展提质增效。建成冷凉山区玉米品种试验推广基地2个，试验品种34个，启动阳光玫瑰葡萄示范带动种植项目1个，推广“马铃薯+玉米”“坚果＋林下作物”等产业模式；共完成杜+本品种改良867窝次，完成二元杂母猪进行三元杂交配种102窝次，加快推进全乡生猪品种改良的步伐。大小春播种面积8.54万亩（其中：小春2.25万亩，大春6.29万亩），较上年8.51万亩（其中：小春2.3万亩，大春6.21万亩）增365亩，增幅0.42％；年内共种植完成烤烟416.27亩，收获烟叶700担。种植完成香料烟300亩，收获烟叶700担。种植甘蔗面积1945亩，开挖面积1421亩，完成种植面积1391亩；建设大棚4亩，种植蔬菜种类22种；建设鱼塘10亩，完成池塘养鱼10亩，放养鱼苗1.5万余尾。完成马铃薯种植4000亩、高标准农田改造840亩、勐撒片区冬春果蔬种植面积3000亩。为着力破解木场乡产业发展“小、散、弱”这一短板现状，历届乡党委、政府多方探索，在立足资源禀赋的基础上，闯出了一条以滇重楼、草果等为代表的高原特色产业发展道路。同时，不断巩固传统产业发展，截至2021年，全乡高原特色产业种植面积达24.57万亩，实现农民人均拥有经济林果面积11亩以上，实现年人均增收4400元以上。2021年度，全乡完成烤烟种植300亩，完成春季马铃薯种植4000亩，完成甘蔗种植1437亩。五是加大项目争取。2021年来，共争取到各类涉农资金545万元，其中用于农业产业发展项目6个，产业投入占比55.05%。

3.社会事业协调发展。全乡养老保险实际收缴人数1.03万人，领取待遇2714人，总计参保人数12975人，城乡居民基本养老保险参保率达100%；为符合条件的特困户、低保户代缴养老保险332人，共计代缴资金3.32万元；完成16岁以上111人新参保资格审核，102人首次待遇发放审核，接待办理相关证件咨询服务300余次。全乡受益3.2万人次，共计发放养老金361.92万元。参加城乡居民医疗保险1.9万人，城乡居民基本医疗保险参保率达95%以上,其中建档立卡贫困户6257人，低保户1046人，残疾人294人，五保户73人，享受代缴补助政策7019人，共涉及补助资金121.94万元，特殊人群100%参加城乡居民基本医疗保险。劳动力1.14万人，转移劳动力8842人，建档立卡劳动力3815人，转移劳动力3553人；截止2021年10月，全乡共开发乡村级就业岗位96个，其中城镇公益性岗位13个、乡村公益性岗位6个、乡村公共服务岗位77个，完成工资发放73.68万元，脱贫户外出务工补贴报销117份，共计补助资金11.2万元，新申报公益性岗位2个。年内实现农村劳动力到东部结对省份（上海）就业15人（其中脱贫户11人），组织农村劳动力在省内就近就地就业4369人（其中脱贫户1513人），农村劳动力到其他地区就业1903人（其中脱贫户768人），东部省份稳定就业1724人（其中脱贫户640人）。

4.生态环境持续改善。裸露垃圾全消除行动。在全乡范围内开展非正规垃圾堆放点整治，累计发现生活垃圾堆放点4个，投入人力50人次，投入机械1台次，采取限时整改措施，及时对垃圾堆放点进行清理，现已全部清理；采取每周一查一报告的方式对全乡范围内进行无死角检查，确保发现一个，立即整改一个，保障裸露垃圾问题得到有效解决。公共厕所全达标行动。建设完成行政村村委会无害化卫生厕所5座（打拢村、勐撒村、黑马塘村、杨柳桥村、芹菜塘村），正在建设3座（绿荫塘村、乌木兰村、龙塘村）。学校公厕。10个幼儿园、小学和1个中学均完成无害化卫生厕所改造，均达到“四净三无两通一明”标准。洗手设施全配套行动。目前，乡集镇街道设置洗手设施4个，行政村洗手设施10个，学校洗手设施全覆盖，乡村10所幼儿园、小学建设48个，木场中学完成建设4个，乡卫生院完成建设7个。公共场所清洁消毒全覆盖。坚持不大面积消杀，不影响正常生产生活原则，组织对乡村区域主干道、重要路口、主要集中场所进行清洁消毒，清洁消毒共计146人次。主要路口均设置卡点，已设置卡点3个，对来往人员要求进行体温检测，扫健康码，佩戴口罩，积极落实疫情防控相关要求。健康文明生活方式全参与行动。一是认真落实村规民约，激发群众积极性，组织每月最后一个星期五开展一次爱国卫生大扫除，群众参与开展爱国人数达6640余人次，促进城乡环境卫生整治；二是积极宣传倡导“社交距离、勤于洗手、分餐公筷、革除陋习、科学健身、控烟限酒”“健康文明六条新风尚”，推广健康文明生活习惯等，召开自然村组专题宣讲会79场次。

5.乡村振兴稳步发展。围绕乡村振兴“二十字”总目标，深入推进“百村示范、千村整治”工程，依托依山傍水的独特地理风貌及良好的生态环境，紧扣“特色、产业、生态、宜居”四大要素，推动旅游“点”连“线”、“线”扩“面”，绘制木场全域旅游立体画卷。整合各类资金1300余万元，集中精力打造乡村振兴示范点，打造美丽村庄18个，建成“鲜花盛开的村庄”3个。挖掘开发乡村旅游资源，建成桃花岛、河边人家等初具吸引力的乡村旅游示范点，木场乡被评为省级“扶贫旅游示范乡”和省级“卫生乡镇”，木场村被评为省级“旅游名村”。全乡新造林0.4万亩，森林覆盖率达82.3%，木场村被评为“国家森林乡村”，绿荫塘村、勐撒村被评为“省级森林村庄”。集中式饮用水源水质均保持在II类以上，水质达标率100%，河（湖）长制深入实施，蕨坝水库被评为市级“美丽河湖”。全乡共投入635.22万元，积极打造3个乡村振兴示范点，内有乾坤—大树丫口产业园区、示范引领—和兴自然村、以水定寨—河边自然村，为积极开展乡村振兴起到示范引领作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县木场乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.木场乡人大

2.木场乡人民政府

3.木场乡党委

4.木场乡财政所

5.木场乡农业农村服务中心

6.木场乡林业草原服务中心

7.木场乡水务服务中心

8.木场乡文化和旅游广播电视体育服务中心

9.木场乡社会保障服务中心

10.木场乡村镇规划服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县木场乡人民政府2021年末实有人员编制66人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制38人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员35人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县木场乡人民政府2021年度收入合计3730.12万元。其中：财政拨款收入1642.74万元，占总收入的44.04%，比上年同期增6.15%，主要原因分析：从零余额账户下达2021年涉农扶贫整合项目资金较上年增加，以至于一般公共预算财政拨款增加；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无上级补助收入；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析本单位无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无附属单位缴款收入；其他收入2087.38万元，占总收入的55.96%，比上年同期增40.78%，主要原因分析：县级预算单位拨入项目资金、工作经费、补助资金较上年增加，以至于其他收入增加。

二、支出决算情况说明

镇康县木场乡人民政府2021年度支出合计3761.06万元。其中：基本支出1410.5万元，占总支出的37.5％，比上年同期增14.2%，主要原因分析：2021年增加村级武装干事、服务岗人员，疫情防控工作经费增加，以至于基本支出增加；项目支出2350.56万元，占总支出的62.5％，比上年同期增29.26%，主要原因分析：2021年涉农扶贫整合项目资金支出增加，以至于项目支出增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1410.5万元。与上年同期1235.07万元相比增14.2%,主要原因分析：2021年增加村级武装干事、服务岗人员，疫情防控工作经费增加，以至于基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1163.16万元（其中：平均工资福利支出13.39万元），占基本支出的82.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费247.34万元，占基本支出的17.54％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2350.56万元。与上年同期1818.43万元相比增29.26%,主要原因分析：2021年涉农扶贫整合项目资金支出较上年增加，以至于项目支出增加。2021年具体项目开支及开展工作情况主要用于村集体经济产业发展、乡村振兴、农村基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1939.35万元,占本年支出合计的51.56%。与上年同期1666.76万元相比增16.35%，主要原因分析：一是2021年增加村级武装干事、服务岗人员，一般公共预算财政拨款人员保障支出增加；二是从零余额账户下达疫情防控工作经费、涉农整合项目资金增加，一般公共预算财政拨款公用经费及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出861.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.44%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出；

2.文化体育与传媒支出42.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

3.社会保障和就业支出81.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

4.卫生健康支出73.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于工资福利支出；

5.城乡社区支出16.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

6.农林水支出863.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.54%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、农村基础设施建设及对村级一事一议的补助支出和对村民委员会和村党支部的补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.51万元，支出决算为12.64万元，完成预算的93.56%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为11.04万元，完成预算的92.77%；公务接待费支出决算为1.6万元，完成预算的99.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理，硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期13.1万元相比减少0.46万元，下降3.51%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.46万元，下降4%；公务接待费支出决算比上年同期无变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出11.04万元，占87.34%，与上年同期11.5万元相比减少0.46万元，下降4%，主要原因分析：严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出；公务接待费支出1.6万元，占12.66%，与上年同期1.6万元相比无变动，主要原因分析：严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，厉行节约，压缩公务接待费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常办公、疫情防控及下村开展农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.6万元。其中：

国内接待费支出1.6万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待30批次（无外事接待批次），接待人次188人（无外事接待人次）。主要用镇康县木场乡人民政府执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出232.39万元，与上年同期123.8万元相比增加108.58万元，增长87.71%,主要原因分析：上年度村级工作经费结余及本年度疫情防控工作经费增加，以至于机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于镇康县木场乡人民政府各部门日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额1666.98万元，其中，流动资产1210.5万元，固定资产456.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少135.72万元，其中:流动资产减少152.88万元，固定资产增加17.16万元，对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋180平方米，账面原值3.28万元，实现资产使用收入4.47万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额8.48万元，其中：政府采购货物支出8.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额8.48万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

本部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2021年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400800101111

 镇康县木场乡人民政府2021年决算公开表20221104101954568.xls