监督索引号53092400171201000

目录

第一部分  镇康县机关事务服务中心部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇康县机关事务服务中心部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度， 拟定机关事务工作规章制度并组织实施。负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。二是负责县“四班子”重大活动和重要会议的后勤保障工作；负责对外接待工作。 三是负责贯彻落实党政机关公务用车规章制度，负责指导监督全县公务用车管理工作。承担镇康县公务用车管理 领导小组办公室日常工作。负责承担县级机关单位的公务、接待、集体活动用车服务，应急突发事件处理、机要文件传送公务用车等服务。四是负责县级党政机关办公用房、易地交流任职处级领导干部周转房建设与维修项目专项经费的管理，负责易地交流任职处级领导干部周转住房的建设、筹集、调配、管理、维护等工作。 五是负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。 六是负责“四班子”办公大楼及大院的安全保卫、保洁、绿化等管理与服务的日常工作。 七是负责县级接待会务经费及平台公务用车经费的预 算、申报、管理、使用；负责保存各种财务资料。八是完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

镇康县机关事务服务中心设5个内设机构（股所级）。分别是综合股、财务资产管理股、公务接待保障股、公务用车保障股、会议服务保障股。各股室2021年度重点工作介绍如下：

　　1.办公室

　　负责县四班子大楼安全保卫、环境卫生、绿化、水电、电梯、消防、修缮等工作；负责县四班子领导的后勤保障服务工作；负责机关事务中心日常运转工作，负责文秘、组织、人事、宣传、工青妇、档案、综治维稳、节能等日常工作；承办领导交办的其他工作。

2.财务资产管理股

负责接待经费的预算、申报、管理、使用；负责拟订中心各项财务规章制度、财务管理办法、审计制度及资产管理办法；负责资金筹集，保证中心经济活动的正常开展；负责对中心财务指导和资金监管工作；负责建立财务审计档案资料，收集、整理各种审计信息资料；负责保存各种接待资料；定期报送资产报表，保证报表真实准确；负责对中心资产及时、准确地办理登记调拨手续；对报废的资产认真核实，科学评估资产回收价值，并及时办理有关报废手续；定期对中心资产、接待资料进行盘点核对，保证资产及各种接待资料的安全完整；承办领导交办的其他工作。

3.公务接待保障股

承担来镇康指导工作或调研考察的党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织、省级部门的厅级领导及国家、省、市派出的专项工作组成员，省、市党委、人大、政府、政协、纪委监察委班子成员，省委、省政府、市委、市政府发文派出的专项工作组成员，各县（区）党政机关副处级以上领导及带队的党政代表团成员，应邀前来镇康考察学习的市外副处级以上党政代表团的国内（外）公务接待服务工作；负责上级在镇康召开会议和公务活动的公务接待服务工作；负责全县性重大会议的公务接待服务工作；负责国内外招商引资考察团到镇康考察的公务接待服务工作；负责国外代表团到镇康交流访问的公务接待服务工作；负责各乡（镇）、县级各部门的国内公务接待的业务培训和指导；承办领导交办的其他工作。

4.公车服务保障股

负责县级公务用车平台系统管理、维护；负责县级公务用车平台车辆的维护、调度、更新、处置以及社会租赁企业招标进入等工作；负责县级公务用车平台车辆驾驶员的考核、管理等工作；承办领导交办的其他工作。

5.会议服务保障股

负责做好各类会议的承接；协助办会单位布置好会场；负责会议设施设备的调试、使用、保养、维修等工作；负责会议室使用前、后的登记、协调、交接工作；承办领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县机关事务服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县机关事务服务中心2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县机关事务服务中心2021年度收入合计825.80万元。其中：财政拨款收入568.61万元，占总收入的68.86%，比上年同期减少12.94%，主要原因分析：受疫情影响，区域管控严格，各考察督导组出入次数减少，相关公务接待收入减少；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变动；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变动；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变动；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变动；其他收入257.19万元，占总收入的31.14%，比上年同期增长237.39%，主要原因分析：本年度拨入四班子办公大楼干部周转房修缮改造及设施设备更新资金33.7万元，公务用车租赁资金30万元，机关事务管理局各类保障资金100万元。

二、支出决算情况说明

镇康县机关事务服务中心2021年度支出合计741.88万元。其中：基本支出733.90万元，占总支出的98.92％，比上年同期减少2.70%，主要原因分析：主要原因是受疫情影响，区域管控严格，各考察督导组出入次数减少，相关公务接待费及会议费减少；项目支出7.98万元，占总支出的1.08％，比上年同期减少87.72%，主要原因分析：本年度无新冠疫情防控项目车辆租赁费支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，比上年同期无增减变动。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出733.90万元。与上年同期754.25万元相比减少9.44%,主要原因分析：主要原因是受疫情影响，区域管控严格，各考察督导组出入次数减少，相关公务接待费及会议费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出360.60万元（其中：平均工资福利支出7.40万元），占基本支出的49.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费373.30万元，占基本支出的50.87％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.98万元。与上年同期65.00万元相比减少87.72%,主要原因分析：本年度无新冠疫情防控项目车辆租赁费支出。具体项目开支：疫情防控物资采购7.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出566.19万元,占本年支出合计的76.32%。与上年同期743.02万元相比减少23.79%，主要原因分析：受疫情影响，区域管控严格，各考察督导组出入次数减少，相关公务接待费及会议费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出551.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.41%。其中：2010350事业运行支出551.51万元，主要用于工资福利支出79.39万元，商品和服务支出200.34万元，对个人和家庭补助支出265.93万元，资本性支出5.85万元；

2.社会保障和就业（类）支出7.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于在职工单位部分养老保险缴费；

3.卫生健康（类）支出6.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于事业人员单位部分医疗保险缴费；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为280.00万元，支出决算为48.18万元，完成预算的17.21%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为2.40万元，完成预算的0.86%；公务接待费支出决算为45.78万元，完成预算的16.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是单位严格执行中央八项规定，力行勤俭节约，严控经费支出；二是本年度公务接待费用非财政拨款基本资金列支62.69万元，不计入一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期127.52万元相比减少79.34万元，下降62.22%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少12.12万元，下降83.49%；公务接待费支出决算减少67.22万元，下降59.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：一是上年度公务用车运行维护费包含公车平台车辆费用，本年度将其剔除，公务用车运行维护费比上年减少；二是本年度公务接待费用非财政拨款基本资金列支62.69万元，公务接待费比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出2.40万元，占4.98%，与上年同期14.52万元相比减少12.12万元，下降83.49%，主要原因分析：上年度公务用车购置及运行维护费包含公车平台车辆费用，本年度将其剔除，故公务用车购置及运行维护费比上年减少；公务接待费支出45.78万元，占95.02%，与上年同期113.00万元相比减少67.22万元，下降59.49%，主要原因分析：本年度公务接待费用非财政拨款基本资金列支62.69万元，故公务接待费比上年减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.40万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.40万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位职工出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费45.78万元。其中：

国内接待费支出45.78万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待222批次（无外事接待批次），接待人次3803人（无外事接待人次）。主要用于镇康县机关事务服务中心执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县机关事务服务中心为财政补助的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额494.18万元，其中，流动资产336.22万元，固定资产157.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加82.55万元，其中:流动资产增加83.13万元，固定资产增加12万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.26万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2021年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400171201111