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镇康县文化和旅游局2021年度部门决算

目录

第一部分 镇康县文化和旅游局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县文化和旅游局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关文化旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3、拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

4、负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5、管理全县性文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

6、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

8、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

9、负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

10、负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11、统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展，承担组织举办县内文化和旅游节庆活动工作。

12、指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13、指导全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、电影、旅游等市场违法行为，维护文化和旅游市场秩序。

14、完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.公共文化服务体系不断完善。实施边境“国门书社”建设项目。建设县级总馆1个、乡镇分馆7个，图书馆总分馆制实现全覆盖，建成镇康县“国门书社”白岩分社、南伞口岸国门分社，同时与新华书店联合建成国门书社“共享阅读区”，增设读书长廊，做活“买书、读书”一体化服务。

2.文化艺术作品创作推陈出新。新创《打歌来》《线鸡摆尾》《四方朋友来打歌》《挖知了》《德昂山做客来》《十谢共产党》等镇康本土“阿数瑟”广场舞6支，“彩云之南——大美临沧等你来”2021年夜间文化活动服务推广打歌、广场舞13支。创作《我们相约去镇康》《记住南伞》《打歌了》《守边人》《书记回信》5首本地区“彩云之南等你来”宣传主题曲。共开展群众文化辅导培训18场次，覆盖900余人次。

3.文物保护工作力度不断加大。以市委第六巡视组于2021年4月对我县开展了历史文化遗产保护专项巡察反馈整改工作为契机，不断加大文物保护工作力度，完成39个文物保护单位挂牌工作，向县委申请增加文物管理所人员编制1名，2021年10月底前完成文化遗址、文物展馆、传统村落消防安全专项排查，更换失效的消防设施49套。

4.非物质文化遗产保护工作步入正轨。2021年，阿数瑟传统音乐被国务院公布为第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录，同时，镇康县成功入选2021—2023年度“中国民间文化艺术之乡”（阿数瑟歌舞）拟命名单。目前已完成县级第五批非物质文化遗产代表性传承人申报工作，现有11人被县人民政府公布为县级传承人，有4名传承人被推荐申报为市级第五批非物质文化遗产代表性传承人。

5.全域旅游提质增效。编制完成《镇康县文化旅游局“十四五”规划》《镇康县全域旅游规划》。建成旅游特色商品美食文化推介中心，目前已有15家企业入驻，推介产品40余种，截至2021年，全县有3A景区1个，计划2022年申报4A景区，省级旅游扶贫乡镇1个,云南省旅游名村1个，市级乡村旅游示范村10个，县级乡村旅游示范村19个，特色农家乐20户，特色民居客栈3个，推出乡村旅游精品线路3条，新建健身步道30公里，停车场33个，建成游客服务中心3个，旅游厕所50个，洗手台257个，增设旅游标识牌180块，观景台5个；有各类型宾馆酒店138家、餐饮101家、旅行社1家、租赁车企业3家，乡村旅游商品购物店3个，农特产品加工点13个；建成美丽公路373.061公里。2021年，在克服疫情影响的前提下，全年接待游客176.7万人（次），乡村旅游实际收入9.03亿元，增速达17%。截至2021年，建成并投入使用旅游厕所22座，完成“一厕一码”旅游厕所在线评价反馈平台建设。紧扣“三个示范”区建设、打造健康生活目的地以及乡村振兴“十百千”工程，明确工作专班，确定建设24个美丽村庄，对24个美丽村庄进行规划定位。

6.紧抓疫情防控工作。我局共有43人参与疫情防控工作，主要负责网格区域的排查、卡点值班值守、留观酒店管理工作，目前我局所负责的疫情防控工作有序推进。疫情防控期间负责对全县21家文化经营娱乐场所监督管理，严格落实刺树丫口3A景区和乡村非A旅游景区、电影院、文化馆、安置酒店、包段卡点、口岸片区社会面管控、游客劝返等相关工作，做好常态化管理3个100%，做好停业期间文化市场的日常消防、卫生、安全等监管，及时、全面、准确上报有关情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.镇康县文化和旅游局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），参照公务员管理3人，事业编制30人；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员29人，参照公务员管理人员2人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县文化和旅游局部门2021年度收入合计798.79万元。其中：财政拨款收入784.97万元，占总收入的98.27%，比上年同期减20.01%，主要原因分析：2021年增加镇康县沿边小康村建设项目经费；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无上级补助收入；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无附属单位缴款收入；其他收入13.82万元，占总收入的1.73%，比上年同期增10.74%，主要原因分析：2021年新增镇康县阿数瑟文化传承示范基地项目，镇康县发展和改革局转入前期工作经费10万元。

二、支出决算情况说明

镇康县文化和旅游局部门2021年度支出合计945.18万元。其中：基本支出716.08万元，占总支出的75.76%，比上年同期减1.36%，主要原因行政人员张东云退休，工资福利支出减少，人员经费支出减少；项目支出229.1万元，占总支出的24.24%，比上年同期减40.43%，主要原因分析：2021年增加镇康县沿边小康村建设项目经费；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出716.08万元。与上年同期725.92万元相比减1.36%,主要原因分析：行政人员张东云退休，工资福利支出减少，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出365.91万元（其中：平均工资福利支出0.80万元），占基本支出的51.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费11.41万元，占基本支出的1.59％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出229.1万元。与上年同期255.78万元相比减10.43%,主要原因分析：2020年部分项目完工，2021年项目资金支出减少。重大项目的具体项目开支及开展工作情况：美术馆、公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金47.03万元，开展图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放活动，图书馆每周开放时长不少于56小时，深入开展全民阅读活动，推动全民阅读进家庭、进社区、进校园、进农村、进企业、进机关，组织开展丰富的培训班和文化活动，举办公益性讲座、展览，组织公益性群众文化活动；镇康县沿边康村公主亭、中山河游客服务中心建设项目资金100万元，建设两个游客服务中心；文化文物经费、文物保护经费支出31.87万元，加强文物保护，对文物保护单位周围进行安装安全防护栏，杜绝人为破坏，达到文物建筑体的整体安全；中央补助地方公共文化服务体系建设资金支出28.94万元，完善国门书社建设，公共数字文化服务参与率逐年提升，加强南伞镇红岩村、勐捧镇蒿子坝村文化服务提升，“彩云之南等你来”夜间群众文化活动不少于200场。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出929.12万元,占本年支出合计的98.3%。与上年同期833.09万元相比增11.53%，主要原因分析：行政人员张东云退休，工资福利支出减少、疫情原因下乡、出差、接待减少，随之经费支出减少，部分项目完工，本年度项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出749.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.66%。要用于本单位人员工资及日常办公经费；

2.社会保障和就业（类）支出40.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于缴纳单位职工养老保险及；

3.卫生健康（类）支出38.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险及公务员医疗补助支出;

4.农林水（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.76%。主要用于镇康县沿边小康村中山河游客服务中心建设项目支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.25万元，支出决算为4.09万元，完成预算的21.25%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为4.04万元，完成预算的35.16%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的0.64%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为疫情影响接待减少接待费减少，公务下乡、出差减少车辆运行经费减少，根据要求压缩经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期5.87万元相比减少1.79万元，下降30.4%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.76万元，下降15.77%；公务接待费支出决算减少1.03万元，下降95.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为疫情影响上级接待次数减少接待任务减少，公务出差、下乡减少车辆运行经费减少，根据要求压缩经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出4.04万元，占98.85，与上年同期4.8万元相减少0.76万元下降15.83%，主要原因分析：公务出差、下乡减少车辆运行经费减少；公务接待费支出0.05万元，占1.15%，与上年同期1.08万元相比减少1.03万元，下降95.37%，主要原因分析：疫情影响上级接待次数减少接待任务减少，根据要求压缩经费。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，比上年同期无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于镇康县文化和旅游单位干部职工出差、下乡开展文化活动、送图书、送戏下乡活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待1批次（无外事接待批次），接待人次4人（无外事接待人次）。主要用镇康县文化和旅游局执行公务活动发生的公务接待餐费。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出54.68万元，与上年同期42.9万元相比增加11.78万元，增长27.46%,主要原因分析：疫情原因边境执勤点、网格执勤点投入大量物品物资，社会面管控（宾馆酒店、娱乐场所、文物景点）加大排查力度，办公耗材、纸张、碳粉消耗量增加。部门机关运行经费主要用于日常办公用品购买、办公设备购置、差旅费、车辆维护、公务接待等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额2423.15万元，其中，流动资产645.95万元，固定资产1625.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程113.07万元，无形资产38.37万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少442.59万元，其中:流动资产减少261.35万元，固定资产减181.64万元，对外投资及有价证券减少0万元，在建工程增加113.07万元，无形资产增加9.23万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物4893平方米，账面原值233.6元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

认真组织实施公共文化馆图书馆免费开放活动，规范使用两免开经费47.03万元，开展丰富多彩的文化、读书活动，组织实施两馆总分馆制建设。认真组织好送戏曲下乡活动，由文工队组织演出，与乡镇一起开展送戏下乡， 完成项目资金6.2万元，共开展演出21场次，为群众提供文化娱乐活动节目，不断丰富群众生活，满足群众对精神文化生活的需求。根据下达的资金文件非物质文化遗产传承人补助资金4.8万元，完成对3名省级非遗代表性传承人进行的传承活动进行补助。完成2021年文化人才培训，项目专项经费1.09万元，开展文化培训，提升基层公共文化服务水平。新建镇康县沿边小康村游客服务中心2幢，项目资金100万元。

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

镇康县文化和旅游局划拨新县城广播电视传输大楼1幢到镇康县融媒体中心，房屋建筑物面积4893平方米，账面价值233.6万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400335701111