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镇康县凤尾镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市镇康县凤尾镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县凤尾镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上，提高经济发展的质量和水平。做好镇、村发展规划，推动产业结构调整。

3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。

4.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，全面实行“一站式”、办事代理制等多种服务形式，方便群众办事。

5.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

6.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7.加强村民自治工作的指导，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权力的合法行使。

9.进一步加强对上级部门派出（驻）凤尾镇机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

10.承办县委、县人大、县人民政府交办的其他工作事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是经济发展持续向好。胸怀“两个大局”，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，2021年，完成财政拨款预算收入1367.01万元，同比增长7.32%；完成财政拨款支出1473.34万元，同比减少3.95%；实现农村经济总收入2.42亿元，增长9.7%；农村居民人均可支配收入14150元，增长7.5%；主要经济指标稳步增长，经济实力跃上新台阶。二是产业培育显有成效。围绕稳粮、扩经、提质、增效的产业发展总要求，完成粮食播种面积3.42万亩，实现粮食产量6000吨，完成2020/2021年产季香料烟收购974.63担，实现收入119.2万元，完成2021/2022年产季香料烟种植1628亩；新建蔗区道路24公里，完成土地流转1120亩，蔗料基地坡改梯项目完成4600亩，新植甘蔗3577亩。三是项目建设有序推进。牢固树立抓项目就是抓发展的理念，通过项目建设不断改善民生，高质量完成“十四五”规划项目编制，镇康县凤尾镇茶旅融合乡村振兴示范园建设项目被列入省发改委重大项目库；“新基建”建设进一步加强，凤尾镇人民政府充电桩项目10kV及以下配电工程项目完成建设；交通条件进一步提升，完成大柏树村明山自然村进村道路建设工程项目，大柏树村红木林自然村甘蔗种植、茶叶提质增效项目产业道路建设、大坝村梅桑棚片区甘蔗种植项目产业道路建设有序推进；5个村级集体经济项目快速推进，乡村振兴示范点建设取得新突破。四是有效抗击新冠肺炎疫情。深化联防联控、群防群控工作机制，坚决守护好人民群众的生命安全和身体健康，扎实抓好疫苗接种工作，截至目前，累计完成疫苗接种37970剂次；开展好重点人员管控工作，制作凤尾镇外籍人员身份识别卡393张；做实卡点防控工作，设立5个查缉点，25名民兵全天候值班值守。五是社会事业全面进步。始终把教育放在优先发展战略位置，政府、家庭、社会、学校齐抓共管教育的责任进一步压实，控辍保学成果显著，全镇义务教育入学率达100%；基本养老、医疗保险实现应保尽保，社会救助、社会福利、残疾人等保障体系不断完善，救灾、救助、扶持困难群众2025人次，累计享受特困供养449人次，发放城乡低保、困难救助等惠农资金298.59万元；农村劳动力培训力度进一步加大，累计转移就业6650人次。六是保密工作有序开展。认真落实保密工作领导责任制，加强涉密人员、涉密部门、要害部位、涉密信息的管理，明确工作职责，积极开展保密工作自检自查和涉密载体清理，注重保密法制宣传和保密知识教育，做到登记明确、手续清楚，由专人定期对涉密文件、材料进行清点，确保涉密文件资料的绝对安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤尾镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位6个。分别是：

1.中共镇康县凤尾镇委员会

2.凤尾镇人民政府

3.凤尾镇人大主席团

4.凤尾镇农业农村服务中心

5.凤尾镇林业草原服务中心

6.凤尾镇水务服务中心

7.凤尾镇文化和旅游广播电视体育服务中心

8.凤尾镇村镇规划服务中心

9.凤尾镇社会保障服务中心

10.凤尾镇财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县凤尾镇人民政府2021年末实有人员编制66人。其中：行政编制27人（不含行政工勤编制），事业编制39人（含参公管理事业编制4人），行政工勤人员2人；在职在编实有行政人员26人，事业人员31人（含参公管理事业人员3人），行政工勤人员2人。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆.其中：公务用车实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县凤尾镇人民政府2021年度收入合计2,588.79万元，2020年收入2208.59万元，与上年同期相比增加380.2万元，增长17.21%，。其中：财政拨款收入1,367.61万元，占总收入的52.83%，与上年同期相比增加93.02万元，增长7.29%，主要原因是为了脱贫攻坚与乡镇振兴有效衔接，加大了对乡村振兴涉农整合资金。其他收入1,221.17万元，占总收入的47.17%。与上年同期相比增加287.18万元，增长30.74%，主要原因是本年根据巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作需要，增加产业道路等项目支出，且本年支付完工民宗项目工程款，故收入增大。

二、支出决算情况说明

镇康县凤尾人民政府2021年度支出合计2,629.46万元，2020年支出2395.1万元，与上年同期相比增加234.36万元，增长9.78%。其中：基本支出1,435.69万元，占总支出的54.6%，与上年同期相比减少63.82万元，下降4.25%，由于年底人员调出，导致人员工资比上年明显减少；项目支出1,193.78万元，占总支出的45.4%，与上年同期相比298.18万元，增长33.29%，主要原因是本年根据巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作需要，增加产业道路等项目支出，且本年支付完工民宗项目工程款，故支出增大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障镇康县凤尾镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,435.69万元，与上年同期相比减少63.82万元，下降4.25%，主要原因分析年底人员调出，导致人员工资收入比上年明显减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出824.57万元，占基本支出的57.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费228.27万元，占基本支出的15.9%；对个人和家庭补助382.85万元，占基本支出的26.67%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障镇康县凤尾镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,193.78万元，与上年同期相比298.18万元，增长33.29%，主要原因是本年根据巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作需要，增加产业道路等项目支出，且本年支付完工民宗项目工程款，故支出增大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县凤尾镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出1,471.92万元，占本年支出合计的55.98%。与上年同期减少62万元，下降4.04%，主要原因为：严格执行中央八项规定，压缩日常公用经费支出，年底人员调出，人员工资支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出775.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.66%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出43.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

3.社会保障和就业（类）支出84.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于工资福利支出、各类社会保险及商品和服务支出；

4.卫生健康（类）支出60.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于在职干部的医疗保险及大病保险支出；

5.城乡社区（类）支出23.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

6.农林水（类）支出483.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.87%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对村民委员会、村党支部的补助支出、基础设施建设及产业发展。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县凤尾镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.22万元，支出决算为6.4万元，完成预算的15.16%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.09万元，完成预算的29.94%；公务接待费支出决算为1.32万元，完成预算的5.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：严格执行中央八项规定、规范审批流程、严格落实用车审批，严控接待标准及随餐陪同人员、压缩车辆及接待费用支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.03万元，增长19.14%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.11万元，增长28.03%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降6.08%。主要原因：因车辆使用年限较长，老旧严重，车辆维护费逐年增加，加之疫情防控工作压力加大，故运行维护支出较去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.09万元，占79.46%,与上年同期相比增加1.11万元，增长28.03%，增加的主要原因：因车辆使用年限较长，老旧严重，车辆维护费逐年增加，加之疫情防控工作压力加大，故运行维护支出较去年增加；公务接待费支出1.32万元，占20.54%，与上年同期相比减少0.09万元，下降6.08%，减少的主要原因：因为严格执行中央八项规定、规范审批流程、严控接待标准及随餐陪同人员、压缩接待费用支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：因车辆使用年限较长，老旧严重，车辆维护费逐年增加，加之疫情防控工作压力加大，故运行维护支出较去年增加。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴、疫情防控工作及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.32万元。其中：

国内接待费支出1.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次265人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴、党建业务、疫情防控工作检查、项目验收等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县凤尾镇人民政府2021年机关运行经费支出53.09万元，与上年对比减少96.55万元,同比下降64.52%，主要原因为严格执行中央八项规定、规范审批流程、严控接待标准及随餐陪同人员、压缩接待费用支出为部门机关运行经费主要用于日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，镇康县凤尾镇人民政府资产总额2878.28万元，其中，流动资产878.71万元，固定资产原值1932.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值66.77万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少86.28万元，其中固定资产减少14.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产36项，账面原值40.36万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋81.57平方米，账面原值1.76万元，实现资产使用收入0.45万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额17.07万元，其中：政府采购货物支出17.07万元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

镇康县凤尾镇人民政府2021年本单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400800201111