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镇康县忙丙乡人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分  镇康县忙丙乡人民政府部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇康县忙丙乡人民政府部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。

（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

（3）编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

（4）领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

（5）领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）加强党的建设，建强经济社会发展的战斗堡垒

（1）抓思想引领，提高政治自觉。深化和丰富政治理论学习载体和内容，以理论中心组、读书会、读书班等形式，组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、“八月回信”精神；坚持政治理论学习纳入党委会议必上议程，教育引导各级党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。贯彻落实省委省政府临沧现场办公会、县第十五次党代会、市第五次党代会精神，录制市县党代会决议音频，以广播的形式在村级阵地定时轮番播放，广泛宣传各级党委的目标导向，汇聚广大群众干事创业的正能量，确保党委的决策部署落地落实。（2）抓学习教育，提升理论水平。（3）抓规范化建设，压实主体责任。全面深化党支部标准化规范化建设，健全完善乡党委班子成员挂钩联系基层党组织工作制度，深入分析研判村级党组织换届后的新情况新问题，加强督促指导，压紧压实各级党组织的主体责任，确保各级党组织新班子顺利接班，做到工作不断、力度不减。

（4）抓程序规定，从严党员准入。严格执行发展党员5个步骤25个环节工作程序，认真抓好发展党员和党员的教育管理工作，今年共培养入党积极分子17名，接收预备党员22名，预备党员按期转正15名。注重培养发展年轻党员，有序推进党员新老交替，促进党员队伍年龄结构不断优化。

（二）夯实产业基础，为群众增收致富提供坚强保障

1.经济社会发展稳步推进

（1）锁定目标任务，经济发展持续向好。2021年预计实现农村经济总收入4.27亿元，较上年同期增长0.76亿元，增幅21.7%。实现农村常住居民人均可支配收入13503元，较上年同期增长2108元，增幅18.5%。预计完成招商引资项目7个总投资2.5亿元，完成上级下达年度任务数的100%；预计完成固定资产项目7660万元，完成上级下达年度任务数的109.42%。

（2）优化产业结构，特色产业成效明显。一是做强茶叶产业。深入实施茶叶产业提质增效工程，开展清除影响村内茶叶生长和人居环境的竹棚，亮化茶园和村内道路，成功申报马鞍山村集体茶厂食品生产许可证，助推茶价提升、茶企增收、茶农致富。2021年，全乡春茶总产量934.8吨，总产值4966.4万元，预计全年茶叶总产量可达到2000吨，预计总产值8500万元。二是调优烤烟产业。坚持算账调结构、产业促增收的思路，围绕群众增收、政府增税的主线，积极调整烟区规划，优化烟区布局，全力推进烤烟产业发展。2021年，县级下达烤烟种植任务1500亩，完成烟苗移栽1508亩，完成任务数的100.53%，完成烟叶收购3449担，实现收入477万元，均价28.06元，较去年增加0.58元。三是拓展香料烟产业。进一步调优产业结构，2020/2021产季，完成烟苗移栽252亩，收购烟叶31.5吨，收购均价26.51元/公斤，产生税收18.36万元。2021/2022产季生产目标任务为700亩，收购烟叶2000担，涉及6个行政村。组建6个工作组驻村开展香料烟种植工作，目前，已进入大田移栽阶段。四是稳推甘蔗产业。不断加大宣传力度，努力扩大蔗区面积，提升群众种植积极性，大力实施坡改梯项目，全力推进甘蔗产业发展。2020/2021年榨季，县级下达忙丙乡甘蔗种植任务2500亩，完成种植面积2360.1亩，完成任务数的94.4%。五是统筹推进其他产业。完成小春农作物种植1.82万亩，其中粮豆面积1.38万亩，粮豆产量1696吨，蔬果面积0.2万亩。完成大春农作物种植5.32万亩，其中粮豆面积4.28万亩，粮豆产量8504吨，蔬果面积0.34万亩。

（3）提高服务功能，畜牧产业稳定发展。2021年生猪存栏18720头，大牲畜牛存栏1770头，马属存栏496匹，羊存栏3279只，禽存栏30285羽。完成春秋两季免疫工作，完成一年两次家禽家畜血清采集送检，有效处置生猪疫情，全乡畜禽产品安全有保障。

2.有效巩固拓展脱贫攻坚成果

坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在头等重要位置来抓，推动脱贫攻坚政策举措和工作体系逐步向乡村振兴平稳过渡，用乡村振兴巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住脱贫攻坚胜利果实，推动守住不发生规模性返贫的底线，落实“一平台三机制”“两不愁三保障”等政策措施，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

（1）扎实开展防止返贫动态监测调整。成立以乡人民政府乡长任组长，其他班子成员任副组长，各办公室（中心、所）负责人、各村主任为成员的忙丙乡2021年防返贫监测动态调整和信息采集暨监测对象“回头看”工作领导小组，在全乡范围内开展防返贫监测动态调整和信息采集暨监测对象“回头看”工作。全乡现有在册脱贫户1662户6673人，“三类人员”164户614人，其中脱贫不稳定户52户196人（2户6人风险未消除），边缘易致贫户112户418人风险全部消除。截至目前，全乡9个村均召开分析研判会，提出拟新纳入“三类人员”9户41人，突发严重困难户1户3人、拟新纳入脱贫不稳定户4户20人、拟新纳入边缘易致贫户4户18人，通过开展入户信息采集和收入核算，排查出家庭成员自然增加40人，自然减少51人。

（2）持续抓实主要政策措施落实。一是全力推进“政府救助平台”APP的安装注册使用，实现农村低收入人口帮扶全覆盖。截至目前，完成注册1215户，共收到群众申请105件（其中：低保81件，临时救助1件，特困供养16件，参保登记1件，新生儿参保2件，大病救助2件，异地就医未报销1件，找工作1件），已办结105件，办结率100%。二是建立稳定的利益联结机制，实现产业帮扶全覆盖，统筹农业、工业、旅游业、电商、合作社，大力培育农户与专业合作社绑定、专业合作社与龙头企业绑定的“双绑”发展机制，确保产业帮扶全覆盖，推动小农户与大市场有效对接。截至目前，全乡登记注册各类农民专业合作社25个，涉及种植、养殖、初加工、销售等行业。三是建立股份合作机制，实现村级集体经济全覆盖。深入推进村级集体经济强村工程，引导支持村级集体整合各类资源要素，通过组建公司或与各类经营主体合作等方式，建立公开透明的股份合作机制，以股权量化工作推动“资源变资产、资金变股金、农民变股东”。2021年，全乡村集体经济预计总收入60.4万元。四是建立健全扶志扶智长效机制，实现农村低收入人口就业培训全覆盖。坚持长短结合，短期抓技能培训，长期抓职业教育，做好扶志扶智全覆盖，让每个劳动力都有“一技之长”，消除零就业家庭。用好沪滇协作、定点帮扶等机制，不断提高低收入人口外出转移就业组织化程度。通过与宏华公司培训机构和人力资源和社会保障局合作，共组织开展培训59场次463人次，涉及澳洲坚果栽培种植及管护技术、茶叶加工技术培训、生态茶园管护、畜禽疾病防控等29个行业。

（3）持续巩固易地搬迁脱贫成果。建有忙丙乡帮海村豹子洞山易地扶贫搬迁安置点1个，搬迁农户30户142人（其中：建档立卡农户27户125人）。按照“搬得出、稳得住、能脱贫”的工作思路稳步推进，工作成绩得到了上级相关部门的肯定。工作领导小组从严持续推进完善基础设施建设，严格控制安置点私搭乱建行为，及时跟踪教育，做到发现一起制止一起。完成建新拆旧和旧宅基地复垦复绿工作，建成安置点养殖小区2000平方米，做到人畜分离。建成雨污分离管网建设301米，实现雨污分离排放。户均地坪硬化60平方米，并对农户庭院进行改造和美化提升。文化植入，弘扬社会主义核心价值观、家风家训、农耕文化、易地搬迁、乡村振兴、村规民约等主题。

3.积极做好社会治理工作

（1）教育事业持续健康发展。全面贯彻党的教育方针，努力办好人民满意的教育，推进教育优质均衡发展，推动“双减”落地，全乡教育事业连创佳绩，2021年云南省初中学业水平考试忙丙中学九年级学生平均成绩总评再次获得全县第一，表彰15名优秀个人和4个先进集体。

（2）养老保险落实到位。2021年目标任务数13850人，截止10月全乡参保人数为9528人，参保率88.65%；截止9月发放城乡居民养老保险金334.49万元。截止10月发放死亡丧葬费221人23.74万元；发放退保金56人9.13万元，追回养老金多发资金34人5.44万元

（3）医疗卫生有序开展。2021年目标任务数20131人，截止年10月缴费人数5598人，参保率27.81%；电子医保卡激活16505人，激活率81.98%。二是深入打击医疗保险欺诈骗保，定期深入辖区“两定”机构开展日常监督检查，加大对违规行为的监管力度，确保参保者合法权益不受侵害，发放医保欺诈宣传资料3000余份，截止10月处罚违规操作9起，扣除违规金额共1.8万元。

（4）强化各类社会保障。全年累计兑现政策性转移资金1611.17万元（不包含医疗补助），其中：兑现种粮耕地保护、退耕还林、公益林、天然林等补贴688.64万元，发放农村低保542.1万元、城镇低保32.74万元、临时困难救助资金51万元、中央自然灾害救助资金54万元、残疾人两项补贴50.95万元、五保金145.65万元、高龄老人补贴27.05万元、孤儿补助19.04万元。

（5）劳动力转移就业服务保障到位。加强建档立卡户外出务工车费、生活费报销。截止10月，完善材料提交申报313份，发放补助14万元。加强劳动力转移就业，全乡累计劳动力转移就业6288人。

（6）持续推进民族团结进步示范。紧扣“各民族共同团结奋斗 共同繁荣发展”主题，主动融入“临沧民族团结进步边境示范带”建设，以民族团结进步示范村建设为抓手，全力推动示范创建工作，形成党委、政府领导、部门协同、社会支持、群众参与、上下联动、合力创建的良好格局。

（7）加强社会治安综合治理。深入开展治安整治，重点加强校园周边突出问题和涉校问题整治，发现问题及时整改，积极营造良好环境，创建“平安校园”;全面部署，统一指挥，加强重点区域、重点行业、重点领域排查整治，加强源头治理和日常监管，杜绝乡内黑恶势力滋生蔓延；持续开展禁毒、禁赌、缉枪治爆、打零收戒等系列专项行动。

4.全面推进人居环境整治工作

（1）深入开展爱国卫生“七个专项行动”。一是巩固完善“门前三包”责任制，在全乡常态化开展“周五爱卫日”大扫除活动和日常巡查，针对商铺摊点乱摆乱卖、广告乱贴乱挂、污水乱排乱倒、公共环境脏乱差、建筑乱搭乱建、垃圾乱丢乱堆、车辆乱停乱靠等突出问题，逐项整改销号。二是组织开展全乡卫生单位评比，累计9个企事业单位及各村委会参与评比，发现问题并整改210个，有效提高了全乡爱卫、创卫氛围，助推卫生乡（镇）创建工作。三是结合当前新冠肺炎疫情防控工作要求，制定了《集镇公共区域内家禽、猫、狗等宠物饲养规范》进一步规范集镇区内宠物饲养。四是加强农贸市场管理。定期安排人员巡查，开展清洁消毒、疫情防控工作。五是健康文明生活方式宣传。结合疫情防控宣传工作，通过微信、小喇叭、村委会广播等方式，宣传健康文明生活方式，积极教育引导群众养成健康文明的生活方式。

（2）积极开展河道治理。一是充实调整全乡12条主要河流、7个坝塘、2个电站、2个水库、12个大灌区、54个小灌区乡村两级河长，完善河长工作各项制度，层层压实责任，认真部署安排2021年全乡河长工作，签订河长制工作责任书9份。二是大力开展“清四乱”工作，加大乡村两级河长巡河力度。结合县级督查实地开展乡村两级河长培训2次，有效解决了新河长履职困难问题。三是组织开展乡级巡河75次，村级巡河135次。组织对全乡河流、水库、坝塘汛期安全检查4次。

（3）持续推进“厕所革命”。一是完成全乡农村户厕大排查工作，累计完成户厕排查4506户，系统录入4250户，改造并完成验收1482户，合格1257户，完成兑付928户资金74.24万元。二是推动忙丙村岔路寨自然村、马鞍山村马鞍山自然村和帮海村大寨自然村三座公厕开工建设。

（4）认真做好国土及地质灾害预防。一是开展地质灾害巡查检查12次，地质灾害应急演练1次，组织签订责任书，落实各监测员职责。二是开展“大棚房”问题专项清理整治“回头看”工作，目前，共计排查41宗。其中：农户申请备案13宗（待完善备案手续13宗，申请备案但不符合备案条件13宗）；涉及县自然资源局下发图斑28宗（待完善备案手续12宗，不符合备案条件16宗）。三是全乡纳入设施农用地问题专项清理整治“回头看”6个问题，项目面积27.9435亩。目前，已完成排查设施农用地问题专项清理整治“回头看”个数6个，完成个数占比100%。暂无“三类”情况。

5.扎实做好疫情防控

坚决扛实疫情防控政治责任，坚持人民至上，生命至上，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，围绕“零输入、零扩散”的目标，坚持“四早”原则，落实“四方责任”，按照“五个管住”“六个强化”“六个立即、一个及时”的总体要求，扎实开展好疫情防控各项工作。

（1）强化组织保障。深入贯彻落实“外防输入，内强防控”的总体要求，持续巩固我乡疫情防控阶段性成果。一是深入分析研判当下疫情防控形势，及时调整疫情防控工作领导小组，进一步明确了指挥部下设各工作组的责任分工。二是制定出台了《忙丙乡今冬明春疫情防控工作实施方案》《忙丙乡新冠肺炎疫情防控封乡封村应急预案》《忙丙乡以村民小组为单元疫情防控工作方案》《忙丙乡常态化疫情防控网格管理工作机制》和《忙丙乡全人群新型冠状病毒疫苗接种实施方案》等工作机制，进一步强化组织保障，增强防控队伍业务能力，确保防控机制运转畅通。

（2）加强出入管控。在通往永德县的主要出县通道设立5个执勤卡点，实行24小时值班值守制度，全天候对进出县域人员实行双向检查。

（3）压实网格责任。一是健全落实班子成员挂村、干部职工和村干部（含驻村干部）包组、组干部（网格员）具体负责，以村民小组为单元的疫情防控网络化管理工作机制，全乡共建立乡级网格1个，村级网格9个，自然村网格65个，村民小组网格125个，“五户至十五户联保体”网格397个，严格落实一日一排查、一日一报告、“一网两单”零报告等制度，对外来和辖区人员实施动态监测，做到底数清、情况明。截至目前，累计摸排外来人员3307人，其中：省外2226人，市外354人，外国籍161人。二是加大宣传力度。通过广播、微信、短信、电话等多种形式向广大人民群众宣传疫情防控政策，全面提升广大群众对防控知识的知晓率，营造打赢疫情防控阻击战浓厚氛围。三是全面落实疫情防控责任。围绕“管住人、管住村组”的11条主要任务，逐级签订疫情防控责任书和农户疫情防控承诺书，截至目前，主要领导分别与班子成员、村党组织书记签订责任书15份，班子成员、党组织书记分别与驻村工作队、村组干部签订责任书125份，各网格长与农户签订疫情防控承诺书5000余份。制作并发放外籍人员临时身份识别卡495张。四是经费保障到位。足额准时下拨各村民小组第一季度每月3000元疫情防控工作经费，定期核拨行政村疫情防控工作经费，确保工作经费专款专用。

（4）管住重点区域。组织人员对集镇宾馆、集贸市场、超市、经营户等开展专项联合检查，进一步规范经营场所疫情防控措施，确保进入农贸市场、超市、饭店、快餐店、早点店等公共场所一律做到“三个100%”；全面加强冷链食品的运输、销售监管；每天对集镇重点场所进行1次全面消杀。

（5）精准接种疫苗。按照应种尽种原则，强化组织发动力度，快速推进疫苗接种工作，构筑全民免疫屏障。截至目前，全乡共接种疫苗20545剂，其中：第一剂10191剂，第二剂9586剂，第三剂768剂。

6.全面落实民生工程

以项目为抓手，大力改善群众生产生活条件，进一步推动产业发展，间接改变群众的思想观念和精神面貌，激发群众的自我发展能力，持续增加群众经济收入。

（1）快速推进乡村振兴示范点建设。一是以行政村为单位，深入推动马鞍山村乡村振兴示范点创建，于今年10月启动马鞍村乡村振兴示范点建设。二是以自然村为单位，以基层党建“精品工程”为抓手，创新“非地联建”模式，于今年10月启动忙丙村岔路寨自然村乡村振兴示范点建设。

（2）加快推进村集体经济项目建设。2021年实施忙丙村、马鞍山村、忙汞村和帮海村村集体经济项目建设，项目涵盖茶叶加工、蔬菜冷藏、肉牛养殖，项目下达总金额250万元，目前已全部开工建设。

（3）正在推进的项目。一是财政衔接推进乡村振兴资金项目3个，投资570万元。分别是忙丙乡蔡何村竹棚山、黄竹林自然村烤烟种植项目，忙丙乡乌木村楂子树自然村烤烟、甘蔗种植项目，忙丙乡新水村山头寨自然村人居环境整治项目。二是沪滇协作帮扶资金项目5个，投资10万元。项目涉及回掌、马鞍山、蔡何、麦地、忙丙五个行政村（每个村帮扶资金2万元）。三是忙丙乡就业和社会保障服务中心建设项目，投资80万。四是忙丙乡帮海村城乡社区服务项目，投资10万。

同步推进2022年度扶持壮大村级集体经济项目、人居环境和产业配套项目申报，为全乡经济社会发展打牢基础。

（三）找准对比优势，加快推进“三个示范区”建设

省委、省政府临沧现场办公会召开以后，市县相继作出安排部署，为贯彻落实好省、市、县关于“三个示范区”建设的决策部署，忙丙乡党委、政府以乡村规划为引领，整合财政的投入力量和群众自主能力，集中力量攻其一点。以现有资源优势和发展潜力为基础，突出产业振兴、治理有效和生态宜居三个基点，以点带面，创出特色，打造品牌，推动全乡“三个示范区”建设进程。

（1）以乡村规划为引领，突出规划的前瞻性。进一步增强乡、村、组在规划上的系统性，形成相互衔接的规划发展体系，注重用规划约束和规范硬件配置，特别是涉及产业的项目设计，突出规划的严肃性和约束力。围绕全乡的规划发展定位，以村为单元充实完善乡村规划，贯穿茶旅融合的规划发展思路，在村庄过道、乡间小道、农居空地等空间布局融入茶文化元素，分层分类普及群众对“茶史”的了解、对“茶技”的掌握、对“茶学”的认知，营造浓厚的茶文化氛围。

（2）以产业兴旺为主线，创建乡村振兴示范点。以马鞍山村为起点，在规范茶园管护、鲜叶加工、产品销售、品牌维护等环节持续用力，擦亮马鞍山茶品牌，通过营销策略提升品牌知名度，进一步发挥品牌的带动效应。通过实施以项目为主的污水治理、以群众为主体的户厕改造和垃圾处理，在乡村美化、亮化、净化上下功夫，在提升人居环境的同时，提升茶山、茶乡的整体形象，支撑茶企、茶商对茶品的认可度和信誉度。

（3）以治理有效为主线，创建兴边富民示范点。以回掌村为起点，在现有省级文明村的基础上，总结提炼乡村治理中治赌、治毒、治懒、治乱等方面的成功经验和有效做法，借乡村振兴的东风，刮起崇文明、善德治、能自治的社会主义新风，展现新时代边疆地区民富村强、景秀人和的新气象。

（4）以党建强业为主线，创建可持续发展示范点。以忙丙茶厂为结合点，探索基层党建“非地联建”模式，实行地方党组织和非公经济党组织联建，引导茶企走有机绿色的发展道路，督促茶商合法诚信经营，实现在党建工作中共建共创、在发展思路上共融共谋、在营销资源上共用共享，做实茶企与茶农的利益联结，增强茶企对茶农的带动作用，以互利共赢为基础，推动全乡茶产业持续健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县忙丙乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，其他事业单位7个。分别是：

1. 忙丙乡人大

2. 忙丙乡人民政府

3. 忙丙乡党委

4.忙丙乡财政所

5.忙丙乡农业农村服务中心

6.忙丙乡林业草原服务中心

7.忙丙乡水务服务中心

8.忙丙乡文化和旅游广播电视体育服务中心

9.忙丙乡社会保障服务中心

10.忙丙乡村镇规划服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县忙丙乡人民政府2021年末实有人员编制68人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制39人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员29人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县忙丙乡人民政府2021年度收入合计2,959.22万元。其中：财政拨款收入1,548.64万元，占总收入的52.33%，比上年同期增长9.96%，主要原因分析：统筹整合涉农资金及财政专项扶贫资金比上年增加；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期相比无变动，主要原因分析：本部门无上级补助收入；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期相比无变动，主要原因分析：本部门无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期相比无变动，主要原因分析：本部门无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期相比无变动，主要原因分析：本部门无附属单位缴款收入；其他收入1,410.58万元，占总收入的47.67%，比上年同期减少0.029%，主要原因分析：由于市县各部门拨入的专项资金减少，其他收入比上年同期减少。

二、支出决算情况说明

镇康县忙丙乡人民政府2021年度支出合计3,144.71万元。其中：基本支出1,271.62万元，占总支出的40.44％，比上年同期减少3.74%，主要原因分析：本年度本部门人员减少；项目支出1,873.09万元，占总支出的59.56％，比上年同期增长25.49%，主要原因分析：涉农资金及疫情项目支出增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期相比无变动，主要原因分析：本部门无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,271.62万元。与上年同期1321.08万元相比减少3.74%,主要原因分析：由于本年度人员减少，以至于人员经费减少及厉行节约，压缩日常公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1164.54万元（其中：平均工资福利支出21.97万元），占基本支出的91.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费107.08万元，占基本支出的8.42%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,873.09万元。与上年同期1942.62万元相比增加25.49%,主要原因分析：加大对村级基础设施建设投入，加大沪滇项目投入，加大对村级产业发展等项目投入。并列举出重大项目的具体项目开支及开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,739.08万元,占本年支出合计的55.3%。与上年同期1539.98万元相比增加12.93%，主要原因分析：一是加大对乡村振兴的投入，打造村集体经济项目；二是疫情期间，加大对疫情防控的工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出783.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.07%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出38.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

3.社会保障和就业（类）支出86.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

4.卫生健康（类）支出49.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于工资福利支出；

5.城乡社区（类）支出17.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于工资福利支出；

6.农林水（类）支出763.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.9%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、农村基础设施建设及对村级一事一议的补助支出和对村民委员会和村党支部的补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.15万元，支出决算为7.15万元，完成预算的33.8%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为6.25万元，完成预算的62.5%；公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算的8.07%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为忙丙乡人民政府严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期7.55万元相比减少0.4万元，下降40%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降8%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为由于疫情乡政府开展工作减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出6.25万元，占87.41%，与上年同期6.33万元相比减少0.08万元，下降8%，主要原因分析：疫情期间减少公车使用；公务接待费支出0.9万元，占12.59%，与上年同期1.22万元相比减少0.32万元，下降32%，主要原因分析：由于疫情公务接待减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于村上疫情防控，脱贫攻坚普查工作及日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.9万元。其中：

国内接待费支出0.9万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待24批次（无外事接待批次），接待人次110人（无外事接待人次）。主要用镇康县忙丙乡人民政府执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出130.92万元，与上年同期115.35万元相比增加15.57万元，增长13.49%,主要原因分析：疫情防控工作加重。部门机关运行经费主要用于镇康县忙丙乡人民政府各部门日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额1664.03万元，其中，流动资产639.67万元，固定资产564.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程445万元，无形资产0万元，其他资产15万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加264.91万元，其中:流动资产减少206.84万元，固定资产增加46.06万元，对外投资及有价证券与上年比无变化，在建工程增加445万元，无形资产与上年相比无变化，其他资产与上年相比无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    国有资产占有使用情况表

                                                                                                      单位：万元

  填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

           3.填报金额为资产“账面原值”。

      三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2021年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400800601111