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镇康县凤尾中心卫生院2021年度

部门决算公开报告目录

第一部分  镇康县凤尾中心卫生院部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 镇康县凤尾中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、为人民身体健康综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

7、承办镇康县人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年按照国家实施基层医疗卫生机构的方针、政策和法规，完成好镇康县凤尾中心卫生院各项综合服务工作。

1、基本公共卫生服务项目工作：夯实国家基本公共卫生各类服务项目，年度在上级考评中达到合格标准以上，各项目内容包括：建立居民健康档案，提高电子、纸质建档合格率及使用率；提供健康教育资料、设置健康教育宣传栏、开展公众健康咨询活动等；为辖区所有适龄儿童及时建立《预防接种证》和《接种卡》，按时完成国家基础疫苗接种工作；做好孕产妇各项建档建案、访视管理工作；有效做好新生儿各项筛查工作；完成本乡慢性病随访工作，记录完整，内容真实，努力提高各项慢性病患者规范化管理率；做好辖区内65岁及以上老年人保健免费体检工作；对发现的传染病和突发公共卫生事件进行处理，加强健康教育；开展辖区内食品安全巡查公共场所卫生安全巡查等各项基本公共卫生服务工作。

2、基本医疗方面：狠抓医疗服务行为与医疗质量管理，努力做到全年无医疗差错及医疗事故发生。严格按照医疗机构执业许可执业范围开展医疗业务，严格无证人员从事临床工作，落实医院各项核心制度。完善国家基本药物制度，实行药品零差率销售，加强医务人员基本药物使用培训，规范合理使用基本药物，完善配套改革。

3、农村卫生服务管理：定期对乡村医生进行业务和相关政策的培训，督查、指导乡村医生工作。根据绩效考核指标标准定期考核，补助及时到位。

4、城乡居民医保工作：加大对辖区内医保定点村卫生室的医疗、基要监督管理工作。切实规范各定点医疗机构用药、检查、收费、治疗等服务行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本单位为镇康县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县凤尾中心卫生院2021年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县凤尾中心卫生院2021年度收入合计1935.04万元。其中：财政拨款收入511.57万元，占总收入的26.44%，比上年同期453.57万元增加58万元，增幅12.79%，主要原因分析：增加的主要原因是上年卫生院财政拨款项目收入较小，今年受新冠肺炎疫情影响，项目收入增大；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增加0%；事业收入1113.87万元，占总收入的57.56%，比上年同期940.9万元增加172.97万元，增幅18.38%，主要原因分析：本年度卫生院医疗业务增多，收入增多；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增加0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增加0%；其他收入309.61万元，占总收入的16%，比上年同期204.45万元105.16万元，增幅51.44%，主要原因分析：镇康县妇幼保健计划生育服务中心拨如以前年度非财政专项资金导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

镇康县凤尾中心卫生院2021年度支出合计1957.91万元。其中：基本支出1704.98万元，占总支出的87.08％，比上年同期1318.38万元增加386.6万元，增幅29.32%，主要原因分析：基本支出占比较大的原因是人员支出占比较大及单位医疗业务经费支出。由于本单位主要收入来源为医疗业务收入，所以医疗业务经费也随之占比大；项目支出252.93万元，占总支出的12.92％，比上年同期225.77万元增加27.16万元，增幅12.03%，主要原因分析：2021年受新冠肺炎疫情影响，项目支出大幅度增长；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增加0%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1704.98万元，与上年同期1318.38万元相比增加386.6万元，增幅29.32%,主要原因分：基本支出占比较大的原因是人员支出占比较大及单位医疗业务经费支出。由于本单位主要收入来源为医疗业务收入，所以医疗业务经费也随之占比大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出926.83万元（其中：平均工资福利支出8.42万元），占基本支出的54.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费778.15万元，占基本支出的45.64％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出252.93万元。与上年同期225.77万元相比增加27.16万元，增幅12.03%,主要原因分析：2021年受新冠肺炎疫情影响，项目支出大幅度增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出581.61万元,占本年支出合计的29.71%。与上年同期513.89万元相比增加67.72万元，增幅13.18%，主要原因分析：2021年受新冠肺炎疫情影响，项目支出大幅度增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出27.06万元，占一般公共预算财政总支出的4.65%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.06万元。

2.卫生健康（类）支出554.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.35%。其中：2100199其他卫生健康管理事务支出35.82万元，2100302乡镇卫生院320.52万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出44.71万元，2100408基本公共卫生服务101.55万元，2100409重大公共卫生专项10.73万元，2100410突发公共卫生事件应急处理3.5万元，2100499其他公共卫生支出1.2万元，2100717计划生育服务0.44万元，2101102事业单位医疗25.82万元，2101399其他医疗救助支出1.45万元，2109999  其他卫生健康支出8.81万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.34万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期0万元相比增加0万元，增长0%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加为0的主要原因本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出0万元，镇康县凤尾中心卫生院不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额1566.82万元，其中，流动资产558.55万元，固定资产1008.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加288.14万元，其中:流动资产增加25.64万元，固定资产增加262.5万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2021年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400536200101111