监督索引号53092400536200201000

镇康县勐捧镇中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  镇康县勐捧镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇康县勐捧镇中心卫生院概况

    一、主要职能

（一）主要职能

提供公共卫生服务

1、承担勐捧镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施勐捧镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告勐捧镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及运气营养、心理等健康指导。

7、对勐捧镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对勐捧镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责勐捧镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、居民健康档案：辖区居民建档总数41766人，建档率90.11%，电子建档总数41766人，电子率90.11%。县上给予人口数字46352人，下达电子建档率90%，动态率55%。在2021年1-12月份里，我镇累计新建1444人，建档率90.11%已完成。动态系统管理31727人，动态率76%已完成。

2、孕产妇管理：2021年我镇产妇人数348人，活产数349人(岔沟双胎1人)，产妇早期产前检查285人，早检率81.66%，未达到任务指标90%，产后访视347人，产后访视率99.43,产妇系统管理人数282人，系统管率80.80%，产妇产前筛查275人，产前筛查率79.02%，住院分娩活产数347人，非住院分娩2人，住院分娩率99.43%，剖宫产44人，剖宫率27.85%，高危产妇77人,高危孕产妇管理率100%,孕产妇死亡0人。

3、卫生院妇幼工作完成情况：我院助产机构活产124人，本地户籍120人，双缅4人，新生儿遗传代谢性疾病筛查124人，新筛率为100%，采血片不合格0份，新生儿听力筛查124，应筛查124人，实际筛查124，筛查率为100%。

我镇结婚登记294人，婚前医学检查294人，婚检率100%。孕前优生检查任务数400人，完成400人，妇女病检查任务2335人，完成2335人，完成率100%，两癌任务836人，完成841人，完成率100.60%。

4、儿童管理：全镇7岁以下儿童数4087人,5岁以下儿童数 2836人，3岁以下儿童数1661人，新生儿349人。0-6岁儿童眼保健及视力检查人数4040人，0-6岁高危儿童共管理459人，高危结案128人。乙肝阳性母亲所生儿童随访管理38人，结案1人。5岁以下儿童死亡2人，婴儿死0人，新生儿死亡0人。

5、2021年0-6岁儿童健康管理服务任务完成率：全镇7岁以下儿童数4087人,保健覆盖人数4082人，管理率99.88%。5岁以下儿童数2836人，保健覆盖人数2831人，管理率99.82%。3岁以下儿童数1661人，保健覆盖人数1655人，管理率99.64%。新生儿349人,保健覆盖人数344人，管理率98.56%。0-6岁儿童眼保健及视力检查人数4040人，管理率98.85%。。0-6岁高危儿童共管理459人，高危结案128人。乙肝阳性母亲所生儿童随访管理38人，结案1人。随访管理100%。5岁以下儿童死亡2人，5岁以下儿童死亡率6.82‰。婴儿死亡0人，新生儿死亡0人。

6、避孕药具：2021年我镇已婚育龄妇女人数7798人，应使用药具人数7798人，实际使用7433人，综合节育器5478人，1-12月份避孕药具发放复方左炔诺孕酮片1173盒，天然乳胶橡胶避孕套3432盒，外用药96盒，宾馆领取避孕套6000只,叶酸发放80瓶。免费发放药具有登记，有随访，有资料，随访率100%，均未出现免费药具向市场销售情况发生。

7、健康教育服务工作完成情况：

（1）宣传栏更换：现已完成健康健康教育宣传栏更换6期，共更换108块。完成宣传栏更换内容: 新型冠状病毒预防知识1期、国家基本公共卫生服务项目1期、中医药健康管理服务1期，卫生法规知识宣传1期、慢性病的防治1期艾滋病知识1期。

（2）知识讲座及咨询活动：2021年村级定期开展健康教育知识讲座，每两个月开展1期，共开展7期知识讲座，卫生院每月份完成1期知识讲座，完成健康知识讲座12期，咨询活动卫生院要求每年完成9次咨询活动，现已完成咨询活动12次。

（3）音像播放及个体化：按县级要求每月播放音像播放12次，每年播放144次，播放种类不能少于6种，完成影像播放144次，播放种类12种。2021年完成个体化健康教育服务9554人次。

8、预防接种工作完成情况：2021年全镇0岁应建卡349人、实建证349人，一类疫苗共接种9601针次 。卡介苗应种334人，实种333人，接种率99.7%。脊灰疫苗应种1754人，实种1736人，接种率98.9%。百白破疫苗应种1626人，实种1600人，接种率98.4%。白破疫苗应种655人，实种642人次, 接种率98%。麻腮风疫苗应种901人，实种886人, 接种率98.3%。A群流脑疫苗应种1009人，实种984人, 接种率97.5%。A+C群流脑应种1117人，实种1105人, 接种率98.9%。乙脑应种950人，实种942人, 接种率99.1%。乙肝疫苗应种919人，实种908人, 接种率98.8%，其中第一针及时124针刺，及时接种率为100%。甲肝应种485人，实种465人, 接种率95.9%。无疫苗接种后异常反应。无接种事故发生，无脊灰发生。保持了麻疹发病较低。儿童预防信息系统录入，按照县级的要求及时对每月接种儿童预防接种针刺进行录入，2021年一类疫苗共接种9601针次，录入9563针次，录入率99.6%。

9、传染病工作完成情况：已按照《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件管理条例》等法律、法规的要求，严格执行疫情网络直报制度，按照谁接诊谁负责的“首诊负责制”，所有门诊医生均能对接诊的传染病病人做到科学诊断、科学处理，及时填卡上报，疫情管理员定期上网报告，2021年1-12月份全镇报告传染病31例，乙类传染病3例、丙类传染病6例,其他法定管理传染病22例，报告率100%、及时率100%、填写纸质与电子报告卡完整率100%、准确率100%、一致率100%、有效证件号完整率100%。

10、慢性病包及结核病管理工作完成情况

（1）老年人管理情况：我镇共管理4065名65岁以上老年人，2021年完成老年人健康体检和辅助检查人数3311人，县级下达2021年完成任务数3010人，完成率为110%。并在饮食习惯用药及自我保健方面进行了全面指导。

（2）慢性病管理情况：我镇16个村卫生室对18岁以上人群测血压9642人次，确诊高血压患者3042人，县级任务数2920人，完成率104%；县级下达规范管理率70%，规范管理人数2776人，现已完成75 %；县级下达健康管理率35.09%，我镇估算数8321人，管理3042人，健康管理率已完成36.55%；县级要求血压控制率达40%，血压达标人数1406人，现已完成血压控制率44.79%；县级下达规律服药率60%，高血压服药患者1383人，规律服药率未45%，未完成县级下达任务。35岁以上人群测血糖2073人次，确诊糖尿病患者739人，县级任务数753人，完成率98%；县级下达规范管理率70%，规范管理人数693人，现已完成93 %；县级下达健康管理率23.51%，我镇估算数3203人，管理728人，健康管理率已完成22.72%，未完成下达任务率；县级要求血糖控制率达40%，血糖达标人数438人，现已完成血糖控制率60%；县级下达规律服药率60%，糖尿病服药患者373人，规律服药率未51%，未完成县级下达任务。

（3）严重精神障碍患者管理：我镇管理严重精神障碍218人，全部登记，并建立、建全严重精神障碍患者档案和网络登记，无一例漏登管理病人，精神病排查登记率100%,；每年对218例严重精神障碍患者进行一月一次随访和一年一次免费健康体检，我们采取上门随访和电话随访两种形式，全面掌握全镇严重精神障碍患者的基本情况。配合专业机构人士上门给严重精神障碍人进行心理疏导和康复指导，有效地提高了病人的服药依从性，加强了对患者病情的控制，获得了患者及家属的好评。

11、卫生监督协管工作完成情况：我镇现开展工作学校卫生、饮用水卫生、公共场所、医疗机构卫生等业务工作。现管理户数：饮用水卫生21户、学校卫生20户、公共场所20户、医疗机构16户，共77户。今年共进行饮用水卫生巡查84次，学校卫生巡查80次，公共场所卫生巡查83次，医疗机构卫生巡查80次，总共完成巡查327次，按上级文件要求每季度完成一次巡查全覆盖，完成监督巡查覆盖率106%，并根据今年疫情的影响，为加大新冠肺炎防治知识宣传，有效预防疾病的传播，开展新冠肺炎防治知识宣传活动和学校卫生知识宣传各一期。

12、中医药健康管理完成情况：2021年全镇65岁及以上老年人数4181人，其中应接受中医药健康管理服务的老年人任务数2927人，任务率70%，1-12月实际已管理服务3090人,完成率为73.91﹪。0-36月龄儿童1336人，应接受中医药管理服务的儿童任务数935人，任务率70%，已管理服务979人，完成率为73.28﹪，以开展中医药健康管理服务专项培训4次，中医药健康教育知识讲座1次，健康宣传栏2期。  

13、死因监测工作完成情况：以2020年我镇人口数为45598人为基数，任务数280人，共死亡报告281人，报告281人完成任务率100%

14、肺结核管理工作完成情况：肺结核工作是以“三位一体”实施方案来执行工作，每个月以县医院返回的确诊患者进行登记管理，确诊后村医生需要在72小时之内进行第一次入户随访工作，告知相关知识和评估居住环境；管理的前2个月，每月随访3次(10天一次）后4个月每月随访一次，普通患者整个疗程管理11次。在2021年1-12月份里，我镇凝似病人推介137人，确诊肺结核患者32人，涂阳患者18人，涂阴患者14人，现已管理结案7人，自费服药2人，免费服药23人，未结案管理25人，系统管理100%。

15、家庭医生签约服务工作完成情况：签约情况:全镇共签约18237人，签约率42.34%；重点人群签约10031人，签约率76.97%；建档立卡贫困户签约5024人，签约率62.32%；计划生育特殊人群签约16人，签约率100%；履约情况：普通人群履约率99.57%、高血压履约率100%、糖尿病履约率100%、严重精神障碍患者履约率100%、肺结核履约率100%、65岁以上老年人履约率98.15%、孕产妇履约率100%、0-6岁儿童履约率98.60%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县勐捧镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。本单位为镇康县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县勐捧镇中心卫生院2021年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县勐捧镇中心卫生院2021年度收入合计2948.89万元。其中：财政拨款收入939.78万元，占总收入的31.87%，比上年2705.81万元增加243.08万元，增幅8.98%，主要原因分析：本年受疫情影响财政拨入新冠肺炎疫情防控专项资金；事业收入1801.09万元，占总收入的61.08%，比上年减少5.95万元，降幅0.33%；其他收入208.02万元，占总收入的7.05%，比上年同期增加48.01万元，增幅30%，主要原因分析：镇康县妇幼保健计划生育服务中心拨入以前年度非财政专项资金导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

镇康县勐捧镇中心卫生院2021年度支出合计3122.42万元。其中：基本支出2657.26万元，占总支出的85.1％，比上年2072.36万元增加584.9万元，增幅28.22%，主要原因分析：勐捧卫生院为开展医疗服务购置新的基础设施及村卫生室零星修缮；项目支出465.16万元，占总支出的14.9％，比上年568.67万元减少103.51万元，降幅18.2%，主要原因分析：本年度下半年公共卫生服务项目资金未完成清算。

    （一）基本支出情况

    2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2657.26万元。比上年2072.36万元增加584.9万元，增幅28.22%，主要原因分析：勐捧卫生院为开展医疗服务购置新的基础设施。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1216.61万元（其中：平均工资福利支出8.09万元），占基本支出的45.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1440.65万元，占基本支出的54.22％。

    （二）项目支出情况

    2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出465.16万元。与上年同期568.67万元相比减少103.51万元，降幅18.2%，主要原因分析：本年度下半年公共卫生服务项目资金未完成清算。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出905.55万元,占本年支出合计的29%。与上年738.76万元相比增加166.79万元，增幅22.58%，主要原因分析：2021年受新冠肺炎疫情影响，项目支出大幅度增长。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出38.18万元，占一般公共预算财政总支出的4.22%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.18万元。

2.卫生健康（类）支出867.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.78%。其中：2100199其他卫生健康管理事务支出23.49万元，2100302乡镇卫生院440.61万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出137.7万元，2100408基本公共卫生服务196.65万元，2100409重大公共卫生专项12.21万元，2100410突发公共卫生事件应急处理17.48万元，2100499其他公共卫生支出1.2万元，2100799  其他计划生育事务支出0.09万元，2101102事业单位医疗32.4万元，2101399其他医疗救助支出4.7万元，2109999  其他卫生健康支出0.84万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.34万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年0万元相比增加0万元，增长0%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加为0的主要原因本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出0万元，镇康县勐捧镇中心卫生院不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额3696.22万元，其中，流动资产1664.98万元，固定资产1429.59万元（房屋构筑物681.65万元、车辆两张价值26.3万元、其他固定资产721.64万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程592.75万元，无形资产8.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加85.18万元，其中:流动资产减少68.24万元，固定资产增加138.42万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加15万元，无形资产减少0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2021年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400536200201111