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镇康县南伞镇卫生院2021年度部门决算 

目录 

第一部分  镇康县南伞镇卫生院部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇康县南伞镇卫生院部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）为人民身体健康综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（5）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（7）承办镇康县人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2020年度我院进一步统一思想，提高认识，加大了工作力度，重点做好以下工作：

（1）基本公共卫生服务项目工作：夯实国家基本公共卫生各类服务项目，年度在上级考评中达到合格标准以上，各项目内容包括：建立居民健康档案，提高电子、纸质建档合格率及使用率；提供健康教育资料、设置健康教育宣传栏、开展公众健康咨询活动等；为辖区所有适龄儿童及时建立《预防接种证》和《接种卡》，按时完成国家基础疫苗接种工作；做好孕产妇各项建档建案、访视管理工作；有效做好新生儿各项筛查工作；完成本乡慢性病随访工作，记录完整，内容真实，努力提高各项慢性病患者规范化管理率；做好辖区内65岁及以上老年人保健免费体检工作；对发现的传染病和突发公共卫生事件进行处理，加强健康教育；开展辖区内食品安全巡查公共场所卫生安全巡查等各项基本公共卫生服务工作。

（2）基本医疗方面：狠抓医疗服务行为与医疗质量管理，努力做到全年无医疗差错及医疗事故发生。严格按照医疗机构执业许可执业范围开展医疗业务，严格无证人员从事临床工作，落实医院各项核心制度。完善国家基本药物制度，实行药品零差率销售，加强医务人员基本药物使用培训，规范合理使用基本药物，完善配套改革。

（3）农村卫生服务管理：定期对乡村医生进行业务和相关政策的培训，督查、指导乡村医生工作。根据绩效考核指标标准定期考核，补助及时到位。

（4）城乡居民医保工作：加大对辖区内医保定点村卫生室的医疗、基药监督管理工作。切实规范各定点医疗机构用药、检查、收费、治疗等服务行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县南伞镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县南伞镇卫生院2021年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县南伞镇卫生院2021年度收入合计3383.47万元。其中：财政拨款收入972.33万元，占总收入的28.74%，比上年同期增加25.46%，主要原因分析：2021年基本公共卫生服务项目资金增加；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无上级补助收入；事业收入2301.09万元，占总收入的68.01%，比上年同期增加156.07%，主要原因分析：2021年3月份本单位从镇康县中医医院医共体中独立出来经营，科室增加，事业收入增加；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无附属单位缴纳收入；其他收入110.05万元，占总收入的3.25%，比上年同期减64.04%，主要原因分析：2021年非财政拨入专项资金减少。

二、支出决算情况说明

镇康县南伞镇卫生院2021年度支出合计3460.47万元。其中：基本支出2986.89万元，占总支出的86.31％，比上年同期增加74.94%，主要原因分析：2021年3月份本单位从镇康县中医医院医共体中独立出来，独立经营，导致经营开支增大；项目支出473.58万元，占总支出的13.69％，比上年同期增加13.89%，主要原因分析：社会保障和就业支出及计划生育等项目增加，导致相应的项目开支增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无上缴支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2986.89万元。与上年同期1707.36万元相比增加74.94%，主要原因分：析：2021年3月份本单位从镇康县中医医院医共体中独立出来，独立经营，导致经营开支增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1514.12万元（其中：平均工资福利支出7.36万元），占基本支出的50.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1472.77万元，占基本支出的49.31％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出473.58万元。与上年同期415.83万元相比增加13.89%，主要原因分析：本年度项目指标增加。具体项目开支及开展工作情况：社会保障和就业支出32.08万元；卫生健康支出406.02万元；其他支出20.68万元；抗疫特别国债安排的支出14.80万元。受新冠病毒疫情影响，为落实上级部门安排的疫情防控工作，做好疫情防控工作，为开展好疫情防控工作专项业务工作经费支出增加；相对于2020年基本公共卫生项目的开展工作补助资金，开展2021年基本公共卫生项目资金有所增幅等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1007.65万元，占本年支出合计的29.12%。与上年同期914.14万元相比增长10.23%，主要原因分析：一般公共预算财政拨款支出主要为财政供养人员工资及各项保险，本年各项保险及年终补助跨年结算拨入，导致本年一般公共预算财政拨款支出与上年同期减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出46.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于财政供养人员单位承担部分的各项保险。

2.卫生健康（类）支出961.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.39%。主要用于本单位开展的各类项目及财政供养人员财政工资。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.76万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期0万元相比增加0万元，增长0%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年同期0万元相比增加0万元，增长0%，主要原因分析：本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，与上年同期0万元相比增加0万元，增长0%，主要原因分析：本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出0万元，与上年同期0万元相比增加0万元，增长0%，主要原因分析：本单位不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额4687.84万元，其中，流动资产1819.68万元，固定资产2078.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程785.41万元，无形资产3.91万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.66万元，其中：流动资产增加159.55万元，固定资产减少140.22万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加55.25万元，无形资产增加3.91万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产228项，账面原值144.84万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年3月，镇康县南伞镇卫生院与镇康县中医医院分设，因此进行债务划分及固定资产盘点划分。2021年镇康县南伞镇卫生院对已损坏及无法正常使用的固定资产进行批量报废、报损，报废、报损228件，账面原值144.84万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400536200301111

 镇康县南伞镇卫生院2021年部门决算报表.xls