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镇康县教育体育局（本级）2021年度部门决算 

目录

第一部分  镇康县教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇康县教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家的教育方针、法律、法规，政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全县教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.规划、指导各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查各乡（镇）教育办公室、县直学校（园）安全工作。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全县完中、中等职业学校、中等成人学校和县直中等及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。

4.管理、指导全县教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“两全”、做好“两基”巩固提高工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育学会工作以及各乡（镇）教育办公室、县直各校（园）、教育技术的应用和推广。

5.统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省市补教育专款的管理；监督检查全县教育经费的筹措和使用情况；加强教育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育基建、援助、合作与交流项目；指导各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。

6.主管全县的教师工作；组织实施教师资格制度；研究提出各类学校的编制标准；会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策，指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

7.会同有关部门制定各类中等专业学校的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

8.督促和宏观指导全县教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

9.加强对各乡（镇）政府对教育工作的管理情况以及乡（镇）教育办公室和学校的各项工作进行督导、评估。

10.承办县委、县人民政府及市教育体育局交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

    1、党建引领，党史学习教育走深走实

    党对教育的全面领导制度体系不断健全，党管方向，旗帜鲜明。坚持党管办学方向，落实党建领航立德树人行动，推动党的思想政治工作贯通学科体系、教学体系、管理体系。建立局机关干部、学校党政主要负责人上讲台制度，实施校长教师思想政治素养提升工程，常态化开展“讲政治、讲大局、讲规矩、讲担当”专题学习教育活动，将习近平新时代中国特色社会主义思想和关于教育的重要论述作为政治学习的必学内容，围绕“学习教育常态化、调查研究实证化、问题整改制度化”，不断健全“不忘初心、牢记使命”主题教育长效机制。一是强化思想政治建设。共召开支部党员大会219次，支部委员会222次，讲党课120次；开展主题党日256次，参与党员5573人次；二是加强党员队伍建设。结合庆祝建党100周年工作，颁发“光荣在党50年”纪念章3枚，走访慰问党员33名。市、县“两优一先”遴选推荐工作，分别有1名同志和1个党组织获市级“优秀党务工作者”和“先进基层党组织”表彰，8名同志分别获县级“优秀共产党员”和“优秀党务工作者”表彰，2个党组织获县级“先进基层党组织”表彰；三是统筹开展党史学习教育工作。召开专题会议52场次，征订学习书籍1014套，专题理论学习中心组学习4次，开展研讨交流1次，参学200余人次。各党组织充分利用“主题党日”“三会一课”组织师生开展党史知识学习314场次，开展学习交流研讨114次，参学3063人次，撰写心得体会782篇。四是明确“一把手”抓意识形态。年内召集各乡（镇）教育办公室、初级中学、县直学校主要负责人召开理论学习中心组会议6场次完善了意识形态工作“书记抓”和“抓书记”的工作机制，组织开展宣传思想工作专题培训，坚决抵制一切腐朽文化、宗教势力进入校园。

    2、各级各类教育协调发展

    （1）学前教育：始终坚持普及普惠原则，积极探索“公建民营”运转模式，构建政府主导、多元并举、优质协调、充满活力的学前教育社会公共服务体系。目前，全县共有幼儿园78所（公办67所、民办11所），有在园学前幼儿7068人，学前幼儿毛入园率达90.33%。普惠性幼儿园77所，占比达98.7%，有独立校舍17所，村完小附属幼儿园（班改幼剥离）61所，学前教育教职工296人，专任教师206人。目前在建独立村级幼儿园6所（南伞镇田坝村幼儿园、南伞镇军弄村幼儿园、南伞镇营盘村幼儿园、勐捧镇忙丙村幼儿园、勐捧镇蒿子坝村幼儿园、木场乡木场村幼儿园）。

    （2）义务教育：全县共有义务教育阶段学校85所，在校学生27555人，九年义务教育巩固率97.4%。2021年中考优秀人数75人（实考分540分以上），全市占比3.51%，同比增加1个百分点，全市排名较之去年提升1个位次，上升为第三名。其中一体化学校540分以上40人，同比增加5人。

    （3）普高教育：通过调剂编制和国家专项招聘等多种形式补充、优化高中阶段教师队伍，推行“五精教育理念”（资源要精选，备课要精备，上课要精讲，练习要精练，测试要精测）和“四化管理措施”（质量目标化、督查化、制度化、绩效化的），探索综合型、人文型、科技型、艺体型特色高中办学模式，实行分层分类教学，培优补差，执行课堂、辅导、考试一条线规范管理。在2021年高考中取得了历史性的突破，普通高中参考768人，一本上线64人，上线率8.33%，完成市级下达一本指标34人任务数的188.23%，其中600分以上16人；二本上线314人，上线率40.89%，完成市级下达二本指标225人任务数的139.56%，本科总上线率49.22%。共刷新五项历史记录：一是一本上线64人，刷新历史最好成绩55人的记录，同比增加9人。二是600分以上人数16人,刷新历史最好成绩12人的记录，同比增加4人。三是本科上线率49.22%，刷新历史最好成绩46.85%的记录，增长2.37个百分点。四是理科最高分位居全省640位，刷新镇康考生无全省前1000位的记录。五是美术、音乐特长生双上线率首次达到100%，两名体育特长生专业分和文化分均达到北京体育大学录取分数线。

    （4）职业教育：坚持立德树人，以服务为宗旨，就业为导向，与江苏汇川技术有限公司、苏州峻岭电子、吴江友华电子，广东TCL王牌开展校企合作；与云南经贸外事职业学院联办五年制专科；积极开展综合高中试点扩容提质；通过半军事化封闭式管理，达到内提素质，外树形象。加大“双师型”教师培养力度，“双师型”教师占专任教师总数的35.6%；2021年，职业高中毕业学生114人，其中升入高一级学校87人。

    （5）民办教育：以“双减”工作为契机，进一步规范县域内9个课外培训机构，规范培训内容和范围，切实为学生减轻校外培训负担；积极探索公建民营运行模式，因我县教师编制资源有限，公办教师缺口较大，为有力推进“一村一幼”深入实施，保障学前教育在乡（镇）、农村地区的更深入普及，报请县人民政府同意后，在勐捧镇、凤尾镇等11所乡（镇）中心幼儿园和村幼儿园探索实施公建民营运行模式。

    （6）对缅教育：今年春季学期开学后通过各方努力，目前父母一方是中国籍的因跨国婚姻长期在中国境内生活的随迁缅籍学生388人（学前幼儿5人、小学315人、初中63人、职高5人）和父母双方均为缅籍人员但长期在中国境内且有固定住所的缅籍学生303人（学前幼儿5人、小学284人、初中14人）已返校正常开展教育教学活动。积极申报镇康县华人一贯制学校建设项目，争取将项目纳入盘子、落地实施，为缅籍学生提供更专业、更全面的教育服务，力争培养出一批又一批素质高、成绩好、能深造的服务中缅发展人才。

    （7）其他教育：抓实继续教育，办好电大开放教育，鼓励、动员在职人员，社会人员提升学历，提高综合素质；组织开展好民族团结进步教育工作，积极参加省、市各级民族团结教育培训，开齐开足民族团结教育课程，分别推荐各学段1名教师参加全省第五届民族团结教育说课市级遴选，均获得二等奖。积极推进教体系统全国民族团结进步示范创建“进机关”“进校园”工作；指导学校做好残疾学生在校随班就读学生和送教上门学生工作，摸清在外就读生情况，对2021-2022学年年满6周岁达到一年级入学年龄的残疾儿童进行摸底排查，完成县级特殊教育资源中心初评工作。

    3、全面改善学校办学条件

    一是完成义务教育薄弱环节改善与能力提升项目。镇康县2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目共计划实施7所小学，建设11个单体，建筑面积13138平方米，规划资金4076万元。截至目前，项目已全部竣工。二是抓好“补短板”工程扫尾工作。抓紧推进边境完全小学综合楼“补短板”工程进度，目前已完成地基浇筑工作。三是全力抓好县一中基础薄弱县普通高中改扩建（教学楼建设）项目。截至目前，项目正在进行装饰装修，主要进行外立面平整度处理及线条装饰、外墙漆喷刷；室外排水和消防系统安装；窗扇未安装；室外场地还未施工。整体还剩余工程量约9.3%，已上报完成投资约5450万元，完成预计总投资的90.69%。四是镇康县第二中心幼儿园建设项目已经被列入教育强国推进工程2021年中央预算内投资项目下达到我县，规划建设面积4320平方米，规划总投资1705万元，本次下达中央预算内投资金额500万元，拟开工建设年份2021年，拟建成年份2022年，目前正在推进选址工作。五是其他项目推进情况。职教中心整体搬迁项目完成选址工作。县中心幼儿园改扩建项目完成项目用地、地形测绘、可研报告编制、地勘等前期工作，目前进入招投标环节。

    4、不断优化教师队伍

    一是按编招录教师。全县共有教师编制2034个，2021年以来通过事业单位召开和特岗教师招聘聘用教师97名，现有在岗教师1990人。二是整合现有教师资源。积极开展转岗培训，安排一批有“双师型”特长教师对口补齐紧缺课程师资，进一步优化学校课程实施。三是多渠道吸纳紧缺教师。积极探索学区制办学、走教和跟岗学习等工作方法，运用政府购买服务的方式招聘紧缺学科教师和返聘退休教师，解决部分学校师资不足问题。四是深入实施教师援疆计划。发挥教育发达地区普通高中教育人才援建边疆帮扶临沧专家引领示范作用,抓好东西部扶贫协作及上海市崇明区对口帮扶临沧支教工作。目前，共聘请援疆教师12名，均在县一中任教。五是积极落实未聘人员提前退休机制。根据云南省人事厅《关于事业单位未聘人员提前退休有关问题的通知》(云人工〔2003〕10号)等相关文件精神，教体系统截至目前申请并获批提前退休的未聘人员达22名，本期教师退休后将释放出更多编制岗位，盘活了教师资源。六是推动实施校长职级制改革，打造专业化新型校长队伍。成立校长职级制评审委员会，印发《镇康县教育系统目标管理考核实施办法》，树立“教育家办学”的激励机制和政策导向，建立校长职级动态管理机制。

    5、“一体化”“集团化”办学稳步推进

    一是以实施义务教育均衡发展为契机，扩建城镇中心学校、学区中心学校，扩大中心学校学位供给能力,形成规模办学效应，凤尾镇大柏树完小、忙丙乡回掌完小扩建工程已开工。二是深入推进学区制改革，以14所乡（镇）中心完小和学区中心学校为龙头实行集团化、一体化办学，整合利用学区内优质教育资源，教师走教、学生走班，资源共享、优势互补，整合优化了师资配置，提高了师资使用效率、实现了学区中心学校边远薄弱学校教学质量双向提升。三是以“一套班子、统一管理、教育教学资源共享”和“统一配备领导班子、统一党组织设置、统一实施精细化管理、统一师资调配考核、统一生源编班教学”的“五个统一”管理模式，实现县一中和南伞中学一体化模式办学；凤尾中学和军弄中学通过常规“八环节”管理（内务管理、集体活动管理、课堂管理、就餐管理、卫生管理、纪律管理、仪容仪表管理、安全管理），“九个一”（一天一巡查、一天一整改、一周一考核、一周一公示、一周一小结、一周一反馈、一月一计划、一月一汇总、一月一汇报）落实推动，实现“集团化”办学。

    6、进一步规范学籍管理

    一是按照《云南省中小学生学籍管理办法实施细则》规定，及时解决各类学籍问题，真正做到“人籍一致、籍随人走”，提前摸清2021年秋季学期年满6周岁以上的适龄儿童情况，精准梳理现有小学六年级和初中九年级的毕业生情况，做好各学段招生计划。二是做好毕业生的跟踪管理，小学毕业生整班移交给初级中学，初中毕业未升学学生打包移交给县职教中心，确保“个个有落实，人人有交代”。三是指导学校完成控辍保学动态管理系统的注册和使用，并每月按时上报云南省控辍保学月报数据。

    7、认真抓好教育督导工作

    全面落实《教育督导条例》《云南省教育督导规定》，健全督政、督学、检测三位一体的督导体制。一是巩固督导队伍建设。县人民政府专职督学进驻县教育体育局，专抓教育督导各项工作。二是组织开展专项督查。2021年以来开展了县一中申报一级三等完中整改工作督查、控辍保学专项督查、义务教育教师工资收入水平专项督查、“五项管理”工作专项督查等专项督查工作。三是有序推进县域义务教育优质均衡。对资源配置7项指标、政府保障程度15项指标及教育质量9项指标摸底调查,根据问题草拟方案,为优质均衡发展夯实基础；持续做好县域义务教育基本均衡发展常态监测，切实巩固基本均衡成果，确保水平不下滑。四是精心组织义教质量监测。实施了2021年国家义务教育质量监测工作，抽测12所小学和8所中学。五是抓实责任督学队伍建设。调整充实镇康县教育督导委员会，推荐聘用镇康县第三届县政府督学69人，建立48人的镇康县教育督导专家库。六是落实政府教育履职督导。抓实县、乡人民政府履行教育工作职责督导评估制度，不断强化政府行为，年内开展7乡（镇）履行教育工作职责督导评估1次。

    8、扎实推进教师培训和语言文字工作

    一是继续组织实施2020年“国培计划”项目，培训任务1066人，其中中小学947人，幼儿园119人。二是完成中小学教师全员培训项目-骨干教师、教研室主任培训7人；完成农村教师畅言普通话培训14人；遴选参加2021年边境民族地区中小学教师普通话提升培训2人；遴选参加云南省普通话语音教师培训口语提高班2人；遴选参加2021年沪滇协作项目-中小学教师赴上海培训25人；推荐1名教师参加云南省首届教育世家宣传评选活动。三是认真组织参加2021年经典诵写讲暨第三届“云岭杯”中华经典诵写讲大赛，推荐参加市级复赛师生作品32件，其中9件被市推荐参加省级复赛。四是完成少数民族人口不通国家通用语情况调查工作。五是完成在县职教中心设立普通话培训测试点工作申报工作并获批。六是完成教材教辅、课外读物排查，教师普通话、学历达标情况调查，中小学教师减负、职业技术教育培训调研等工作。

    9、统筹抓实体育工作

    一是做好体育场馆管理工作。完成对体育运动中心的屋面漏水修缮、馆内台球器材、棋牌设施、羽毛球场地等多方面进行改造提升，全面排查和消除安全隐患，提升了开放质量。二是开展群众体育工作。组织全县乡镇文体服务中心社会体育指导员场地普查培训工作，共培训160人，批授142人，完成省级下达培训100人的工作任务。三是竞技体育和学校体育工作。组织市级业余运动员布点校勐捧中学的相关工作，同时参加市局组织的业务培训一次；组织2名运动员参加市级培训。四是完成托幼机构卫生评价工作、儿童青少年近视检测、全国学校健康教育计划工作和青春期主题宣传活动。五是体育项目管理工作。2021年省级下达体育彩票公益金项目资金157万元、体育运动中心免费低收费开放补助资金97万元，共向上争取项目资金254万元。完成2022年发改部门和省级体育系统的体育项目申报工作。六是完成国家学生体质健康标准测试和数据上报工作。七是受到国家级先进表彰。县教育体育局被国家体育总局表彰为2017一2020年全国群众体育先进单位。

    10、积极开展青少年综合实践活动

    一是继续完善镇康县青少年综合实践园，通过设备添置、体验项目增加来增强服务能力。二是组织开展云南省第一届中小学生艺术活动材料收集及县级评奖活动、“我的书屋 我的梦”农村少年儿童阅读实践活动、“浓情端午.关爱留守儿童”活动、“百名师生感党恩，万名师生送祝福”系列活动、全国大众创业万众创新活动。三是积极筹建青少年学生综合实践园，将社会实践活动与课后服务相结合，通过开展丰富多彩的农业、科技实践活动，让学生了解更多的农业知识，掌握更多的农业生活技能，提高、丰富学生的课外活动。

    11、深入实施学生资助工作

    一是建立资助核查机制。严格按照省、市要求，建立学生资助资金落实情况定期核查机制，成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，相关股室负责人为成员的核查工作领导小组，认真做好四级核查和定期对各级各类学校开展资助资金落实情况核查。二是建成使用标准化学生资助管理中心。投入资金40余万元，从服务窗口标准化硬件设施建设、管理工作规范化建设、人员队伍专业化建设三个方面着手，高标准完成镇康县学生资助管理中心标准化建设工作，目前已通过省级检查验收。三是加大资助政策宣传力度。印发宣传资料高中阶段825份、初中阶段2322份，做到人手一册，实现全覆盖，印发《镇康县2021年生源地助学贷款告知书》1000多份。四是完成补助资金分配工作。完成镇康县2021年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助资金分配，其中中央直达第一批792.14万元、中央直达第二批259.49万元；完成2021年第一批学前教育春季学期家庭济困难幼儿资助资金分配68.82万。五是有序推进生源地助学贷款申报发放工作。截至目前共办理生源地助学2081人，贷款金额1708.81万元。获得奖补资金7万元，全部用于资助35名贫困学生。六是不断探索资助模式。印发了《中共镇康县委办公室 镇康县人民政府办公室关于做好家庭经济困难大学生资助工作的通知》，由县教育体育局负责统一协调各职能部门落实资助政策，统一整合各项资助政策，合理引导社会各界爱心人士开展捐资助学。2020和2021年通过单位、社会团体、个人资助等方式，共资助大学生918人次，资金325.51万元。

    12、着力开展教育科研

    一是认真组织开展了县内各个层次的课堂教学竞赛。组织开展了全县教育系统教育教学管理人员（中学校长、考务主任、小学教办室主任、教研员）课赛活动、指导帮助各中学、各乡（镇）教办室开展中小学教师课堂教学竞赛。二是组织开展全县科任教师多媒体教学设备（触控一体机）应用能力提升培训。步骤：3月份视频培训，4至6月份全县教师实践操作应用，7月下旬组织专家组对县内45周岁以上的科任教师进行实践操作考核。三是组织开展月考、期中、期末中小学学业水平检测质量分析暨学科教学经验分享视频学习会议。通过质量分析和科任教师教学经验交流，查找制约全县教学质量提升工作中的困难和问题，不断提高县内中小学教育教学质量。四是组织开展集智备课活动，县教研室统筹，以系统、教办、中学为单位开展集智备课活动，充分发挥教师的集体智慧，提高备课质量，实现资源共享，提高课堂教学有效性，打造精彩课堂。

    13、扛实疫情防控责任

    一是疫苗接种、核酸检测全面展开。全县教职员工已完成第一剂2617人、第二剂疫苗接种2606人，第三剂疫苗接种827人；18岁以上学生完成接种502人；15-17周岁学生完成第一剂接种3521人；第二剂接种3481人，12-14岁学生完成第一剂8313人，完成第二剂8057人。二是强化疫情防控宣传。县教体局与县融媒体中心共同拍摄、制作了防疫出门戴口罩公益宣传片，印制、发放疫情防控知识宣传折叠手册，在全县126所学校1089个班级家长群进行广泛宣传，小手牵大手，共同防疫。三是做实做细网格防控工作。持续深入开展疫情防控网格化管理工作，严把网格责任区“进出口”关，严格执行“扫码、登记、报备、戴口罩”疫情防控要求，切实做到“住户清、包保实、防疫细、走访频、上报及时”。四是坚决守住边境巡逻执勤点。共派出19名（其中固定人员4名）同志到31号边境执勤点执行巡逻执勤任务，做到24小时不间断巡逻与监控，并投入2万余元完善执勤点技术防控设备和基础设施建设，坚决做到保得住线、守得住人、看得好门。五是严格做好假期校园疫情防控工作。全县各级各类学校做到实时掌握师生假期生活轨迹、建康状况；进入校园严格落实“五个一”要求，做到24小时有人在校值班值守，并做好防疫物资和基本生活物资储备工作。

    14、重视校园安全工作

    一是健全股室配置。设置局机关安全股，根据教育体育工作开展需求，独立设置局机关安全股，配备干部4人，专职做好校园安全各项工作。二是紧盯人防、物防、技防“三防”建设目标，完成专（兼）职保安配备、全封闭管理、一键报警安装联网和校园视频监控覆盖“四个100%”。三是强化部门配合形成护校机制。聘请法制副校长30人，落实好“一号检察建议”“一校一警”挂钩联络机制，全县各中小学校道路、围墙、大门、护栏、护坎等各项校园安全基础设施建设进一步加强。四是抓好校园安全各项具体工作。交通安全方面，在校园周边道路和学生上学、放学集中复杂路段设置警示标志，特殊路段协调交警和协管员维护交通秩序；每学期初重点整治“黑出租”“黑摩的”以及各种非法营运车辆。消防安全方面，要求各校开学初对消防安全工作进行全面检查，及时更换和修缮过期、损坏的消防设施，清理消防通道，组织推荐镇康县中心幼儿园为年度市级“消防示范校”。校园周边环境整治方面，积极协调公安、市场监管等部门对辖区学校校园及周边治安状况进行全面分析、研究，对突出问题做出科学安排、合理部署，对校门口流动摊贩、书吧、乱搭乱建等现象进行治理，努力营造良好的育人环境。食品安全方面，联合公安局、市场监管、卫健等部门制定下发校园食品安全守护行动方案，规范“六T食堂”和“明厨亮灶”管理，建立健全学校食品卫生制度，从原料采购、储存、加工、制作、从业人员、监督与管理等环节入手，加强对学生饮食卫生、学校食品卫生和食堂管理，每月联合开展专项检查1次。

    15、积极落实“五项管理”政策

    五育并举全面育人的培养体系逐步定型。落实立德树人根本任务，构建形成以社会主义核心价值观为引领的中小幼一体化德育体系。一是落实作业改革。作业改革强化育人功能，探索设计差异化作业，控量增效。在全县各中小学推行了严控书面作业总量、严禁校外培训作业、不给家长布置作业、提高作业设计质量等管理举措。作业管理有效缓解了家长焦虑情绪，促进学生全面发展、健康成长。二是开齐开足课程。各中小学校落实国家规定，开齐开足体育与健康课，建立较完善的体质健康测试和抽测复核制度，重视体质健康已经在社会形成高度共识。三是抓好手机管理。手机管理的初衷是保护学生视力、让他们在校专心学习、防止沉迷网络，全县各中小学校校根据学生实际需求，细化管理措施，基本实现手机在校内的有效管理，同时鼓励家长和学生签署手机规范使用公约，建立基于理解基础上的家校合作机制。四是强化睡眠管理。为保障学生睡眠达标，部分学校已取消早自习，“准上课”等现象得到解决，严禁各中小学以早读、答疑等名义提前上课。五是严格读物管理。按照进校园课外读物推荐目录有关规定，健全读物入校的审核体系，规范读物管理。全县各级各类学校严禁强制或变相让学生购买指定读物。

    16、持续推进“双减”工作

    一是2021年7月7日省教育厅召开全省中小学暑期“双减”工作会议后，及时把相关会议及通知精神传达到中小学，要求及时做好学生和家长的宣传工作，认真按照要求贯彻落实。二是2021年8月5日，召开校外培训机构负责人会议，及时把相关通知精神传达到各培训机构。三是由于受疫情影响，由教育体育局审批的校外培训机构，从2020年1月下旬至今，一直没有开展培训活动。四是按照省市要求按时上报关于“双减”工作情况推进表册。

    二、部门基本情况

    （一）部门决算单位构成

    纳入镇康县教育体育局（本级）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    镇康县教育体育局（本级）2021年末实有人员编制57人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

    实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    镇康县教育体育局（本级）2021年度收入合计4,454.11万元。其中：财政拨款收入3,746.39万元，占总收入的84.11%；比上年同期10857.86万元，减少7111.47万元，减少189.82%，主要原因分析：2021年零余额账户资金，被财政作为存量资金收回。上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期无变动，主要原因分析：本单位无上级补助收入；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%，与上年同期无变动，主要原因分析：本单位无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期无变动，主要原因分析：本单位无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年相比无变动，主要原因分析：本单位无附属单位缴款收入；其他收入707.72万元，占总收入的15.89%，比上年同期180.11万元，增加527.61万元，增加292.93%，主要原因分析：县财政返还考试报名费、职高生住宿费25.41万元；县财政拨设备款342.18万元；县财政拨入运动会经费43.79万元；县财政拨入薄改配套资金199.00万元；教育工作大会资金9.50万元。市教体局拨师范生培养计划资金87万元。

    二、支出决算情况说明

    镇康县教育体育局（本级）2021年度支出合计6,453.64万元。其中：基本支出1,233.6万元，占总支出的19.11%,与上年同期1,202.21万元增加31.39万元，增加2.61%，主要原因分析：今年临时人员工资、公积金、遗属补助等人员经费纳入基本日常公用经费支出；项目支出5,220.04万元，占总支出的80.89%,比上年同期7,491.69万元，减少2271.65万元，减少30.32%，主要原因分析：资金未到账，项目资金支付减少。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

    （一）基本支出情况

    2021年度用于保障镇康县教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,233.6万元。比上年同期1,202.21万元，增加31.39万元，增加2.61%，主要原因分析：今年临时人员工资、公积金、遗属补助等人员经费纳入基本日常公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出497.02万元，占基本支出的40.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.21万元，占基本支出的2.12%。

    （二）项目支出情况

    2021年度用于保障镇康县教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,220.04万元。比上年同期7,491.69万元，减少2271.65万元，减少30.32%，主要原因分析：资金未到账，项目资金支付减少。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    镇康县教育体育局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出6,006.32万元，占本年支出合计的93.07%。比上年同期8,401.1万元，减少2394.78万元，减少28.50%，主要原因分析：资金未到账，项目资金支付减少。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.教育（类）支出5,804.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.63%。

    （1）2050101行政运行支出773.56万元，主要用于保障教育体育局本级人员经费和日常运行；2050102一般行政管理事务支出0.11万元，主要用于保障教育体育局本级日常运行及学生助学金。2050199其他教育管理事务支出5.4万元，主要用于保障教育体育局本级日常运行及人员抚恤金等。

    （2）2050201学前教育支出16.62万元，主要用于学前幼儿园房屋建筑物构建及基础设施建设；

    （3）2050202小学教育支出1504.50万元，主要用于小学房屋建筑物构建及基础设施建设；

    （4）2050203初中教育支出578.01万元，主要用于镇康县第一中学初中部各级各类学生助学金补助。

    （5）2050204高中教育支出1257.4万元，主要用于保障普通高中公用经费以及各级各类学生补助资金；

    （6）2050205高等教育支出7.71万元，主要用于保障高等教育各级各类学生补助资金；

（7）2050299其他普通教育支出172.26万元，主要用于公费师范生培养计划支出等；

（8）2050903城市中小学校舍建设支出569万元，主要用于全县中小学校舍改造；

（9）2050999其他教育费附加安排的支出13.15万元，主要用于教师培训、校舍维修、日常运行保障等；

（10）2059999其他教育支出906.45万元，主要用于边境转移支付项目各级各类学校校舍建设及设备购置；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出50.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于体育活动中心工作经费、社会体育活动场所建设、体育馆长期聘用人员工资，及公共体育普及工程建设；

3.社会保障和就业（类）支出82.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。用于教育体育局本级全额拨款单位缴纳社保经费；

4.卫生健康（类）支出66.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于教育体育局本级在职在编职工医疗保险；

5.住房保障（类）支出1.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于本级临时人员的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县教育体育局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60.9万元，支出决算为18.99万元，完成预算的31.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18万元，完成预算的40.08%；公务接待费支出决算为0.99万元，完成预算的6.19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：教育体育局本级严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。从严控制公车、会议、培训、差旅等支出，努力降低行政成本。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加14.14万元，增长291.2%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年同期数相比无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加15.14万元，增长528.14%；公务接待费支出决算减少1万元，下降50.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因镇康县教育体育局（本级）2021年更换公务用车发动机；疫情防控期间公务用车出勤率高；疫情防控期间为保障公务用车运行预付充值燃油费7万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18万元，占94.79%；公务接待费支出0.99万元，占5.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教育体育局（本级）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.99万元。其中：

国内接待费支出0.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次219人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育体育局本级和下属学校开展有关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县教育体育局（本级）2021年机关运行经费支出73.79万元，与上年同期数131.81万元对比减少58.02万元，减少44.02%主要原因是从严控制公车、会议、培训、差旅等支出，努力降低行政成本。部门机关运行经费主要用于教育体育局及下属二级单位办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修维护费、水费、电费、公务车运行维护费、固定资产购置等日常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，镇康县教育体育局（本级）部门资产总额1390.02万元，其中，流动资产682.28万元，固定资产698.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.56万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6233.15万元，其中固定资产减少0.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6026.12万元，其中：政府采购货物支出6026.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2021年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400336001111