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镇康县南伞边境完全小学2021年度部门决算

目录

第一部分  镇康县南伞边境完全小学部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇康县南伞边境完全小学部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

3、按照本校教师的在职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

4、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

5、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。积极办好本校教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

6、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、继续推进教育教学质量，着力培养有特色富有创新精神的高素质教师队伍。

教学质量是学校的立校之基，一年来，我校把提高教学质量放在更加突出的位置上，时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题，正确处理好规模与质量、教学与科研、创新机制与从严管理等方面的关系，从质量观念、管理体制、激励机制、建设投入等方面入手，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育教学质量。

2、继续实施“人才强校”战略，着力建设高水平的教师队伍。

人才是学校发展的根本。建设一支高水平的教师队伍，是学校上质量上水平的关键所在。要坚持党管人才的原则，从思想上高度重视、从机制上不断优化、从政策上适当倾斜、从经费上加大投入，为人才的培养、引进、使用和稳定创造良好的制度、机制和政策环境。 高度重视青年人才培养，关心和爱护青年人的成长，注重加强对青年教师教学能力和科研能力的培养，促进青年教师综合素质的提高，造就一大批具有创新能力和发展潜力的中青年教学和学术骨干，形成可持续发展的人才学术梯队。

3、积极推动管理创新，不断优化学校管理体制。

依法治校、科学管理是推进学校科学发展的重要措施。面对学校办学的新形势、新任务、新目标和新要求，必须不断完善内部治理结构，创新管理机制。 继续改革和不断完善学校内部管理体制。根据学校发展需要，进一步优化调整机构，明确职责范围，理顺关系，强化岗位责任，完善各类人员考核办法。继续深化人事制度改革，探索实施全员聘任制的有效途径，以业绩和质量为导向完善分配制度，建立健全激励和约束机制。继续完善管理重心下移工作，进一步明确责、权、利的关系，充分发挥学校在教育教学、教研和学科建设中的主体作用。

4、科学推进办学基础建设，持续改善办学条件。

进一步完善公共基础设施建设，整治和优化校园环境，为师生员工提供优质、高效、便利的工作、学习和生活环境与条件。    

5、全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境。

当前加强和谐学校建设就是要立足学校实际，以解决师生员工最关心、最直接、最现实的利益问题为重点，深化内部改革，激发创新活力，弘扬校园文化，营造和谐氛围，促进学校发展。 以营造稳定的校园秩序为目的，落实“谁主管谁负责”的工作要求，切实抓好师生安全教育，完善突发事件应急处置机制，加大学校周边治安综合治理力度，推进平安校园建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县南伞边境完全小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县南伞边境完全小学部门2021年末实有人员编制74人。其中：事业编制74人，事业人员74人。

离退休人员18人。其中：退休18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县南伞边境完全小学部门2021年度收入合计1,216.38万元。其中：财政拨款收入1,207.42万元，占总收入的99.26%，比上年同期增加16.6%，主要原因分析：学生数增加，义务教育生均公用经费对应增加，教师数增加，工资总额对应增加，同时今年增加中央转移支付项目款，用于学校教室智慧黑板购置，21年开始新增营养改善计划中餐补助；其他收入8.97万元，占总收入的0.74%，比上年同期增加90.9%，主要原因分析：本年人社局拨公益性岗位补贴及保险8.17万元，县教体局拨21年教育经费0.8万元。

二、支出决算情况说明

镇康县南伞边境完全小学部门2021年度支出合计1,349.18万元。其中：基本支出1,009.13万元，占总支出的74.8％，比上年同期减少2.6%，主要原因分析：20年营养改善计划使用基本支出-人员经费列支，21年改用项目支出；项目支出340.05万元，占总支出的25.2％，比上年同期增加420%，主要原因分析：20年营养改善计划使用基本支出-人员经费列支，21年改用项目支出；21年增加中央转移支付项目款，用于学校教室智慧黑板购置；21年开始新增营养改善计划中餐补助。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,009.13万元。与上年同期1,035.59万元相比减少2.6%,主要原因分：析：20年营养改善计划使用基本支出-人员经费列支，21年改用项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出536.86万元，占基本支出的53.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费0.8万元，占基本支出的0.08％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出340.05万元。与上年同期66.68万元相比增加420%,主要原因分析：20年营养改善计划使用基本支出-人员经费列支，21年改用项目支出；21年增加中央转移支付项目款，用于学校教室智慧黑板购置；21年开始新增营养改善计划中餐补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,340.22万元,占本年支出合计的99.34%。与上年同期1,102.21万元相比增加21.6%，主要原因分析：学生数增加，义务教育生均公用经费对应增加，教师数增加，工资总额对应增加，同时今年增加中央转移支付项目款，用于学校教室智慧黑板购置，21年开始新增营养改善计划中餐补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,174.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.67%。支付教师工资，学校日常办公支出，校舍修缮，设备购置，教师培训，营养餐支出等。

2.社会保障和就业（类）支出92.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于教师工伤、失业、生育保险支出。

3.卫生健康（类）支出72.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于教师医疗保险支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0.4万元，完成预算的100%；我单位不涉及公务接待费支出预决算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期0.5万元相比减少-0.1万元，下降20%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.1万元，下降20%；我单位不涉及公务接待费支出预决算。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为疫情期间减少乡镇间交流学习。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0.4万元，占100%，与上年同期0.5万元相比减少-0.1万元，下降20%，主要原因分析：疫情期间减少乡镇间交流学习；公务接待费支出0万元，占0%，与上年同期0万元相比无增减。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校教师外出会议、培训，网格值守、物资保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额215.5万元，其中，流动资产76.1万元，固定资产122.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16.6万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加109.35万元，其中:流动资产增加14.01万元，固定资产增加95.82万元，无形资产减少0.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额16.6万元，其中：政府采购货物支出16.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2021年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400336000201111