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镇康县军弄中学2021年度部门决算 

目录

第一部分  镇康县军弄中学部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇康县军弄中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻落实国家省市县关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出学校教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟定学校教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

坚持正确的办学方向，不断强化教师的思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、落实学校的教育体育安全管理工作；不断促进教育信息化规划和建设工作；不断强化初中学生学业水平考试，理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施初级中学现代教育技术及教育装备发展规划。

统筹管理教育体育经费；正确、规范使用教育体育经费，严格按照相关规定执行教育体育基建投资程序及教育体育收费政策；配合镇康县财政局及镇康县教育体育局做好中央和省市补助教育体育专款的管理；认真做好教育体育信息的统计和分析，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；建立健全家庭经济困难学生资助体系。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强教师队伍建设，提高教师的思想政治素质和业务水平。全面贯彻落实国家教育方针，全面实施素质教育，以狠抓师德、师风建设，树教师新形象，通过定期和不定期的业务和政治业务学习，树立教书育人的责任感和使命感，提高教师依法治教的能力和水平。

2.完善制度、狠抓落实、加强管理。提高教育教学管理的实质在于管理者凭借教师的智慧和才能，充分调动教师的积极性，主动性和创造性，以实现提高教育教学质量和学生整体素质水平为目标。只有形成团结、协作的发展态势。教育教学质量的提高才有可能，所以完善和制度规范与科学的考核制度，是提高教师素质，激励教师努力工作的重要保证。

3.统筹管理教育体育经费。正确、规范使用教育体育经费、教育体制拨款，严格按照相关规定执行教育体育基建投资程序及教育体育收费政策；配合镇康县财政局及镇康县教育体育局做好中央和省市补助教育体育专款的管理；认真做好教育体育信息的统计和分析，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；建立健全家庭经济困难学生资助体系，合理合规做好学校勤工俭学工作。

4.加强对青年骨干教师的培养。充分利用教育资源进行学习，提高教师的现代教育技术运用水平;利用业务学习时间对青年教师进行多媒体教学技术的培训，要求中青年教师每周都要上多媒体课，使每位中青年教师都能使用现代技术进行教学，并纳入教师业务考评。

5.加强安全教育，培养学生安全意识。全面落实“一岗双责”安全责任体系，强化宣传培训，抓实学校食品安全和疾病防控，加大校园及周边环境综合治理力度，全面推进“平安校园”创建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县军弄中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.镇康县军弄中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县军弄中学部门2021年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县军弄中学部门2021年度收入合计644.86万元。其中：财政拨款收入644.04万元，占总收入的99.87%；比上年同期增加3%，主要原因分析：因为2021年9月秋季学期学生增加及2021年新增特岗教师5人，所以收入有所增加。上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期相比无增减，主要原因分析：本年度本单位无上级补助收入；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期相比无增减，主要原因分析：本年度本单位无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期相比无增减，主要原因分析：本年度本单位无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期相比无增减，主要原因分析：本年度本单位无附属单位缴款收入；其他收入0.82万元，占总收入的0.13%。比上年同期增126.67%，主要原因分析：本年度镇康县教育体育局下拨教育工作经费和镇康县税务局退费手续费0.82万元。

    二、支出决算情况说明

镇康县军弄中学部门2021年度支出合计655.17万元。其中：基本支出463.1万元，占总支出的70.68%；比上年同期增加1.14%，主要原因分析：2021年新增特岗5名教师。项目支出192.07万元，占总支出的29.32%；比上年同期增加50.9%，主要原因分析：本年学生数较上年增加，所以保障学校正常运转的费用随之增加。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期相比无增减，主要原因分析：本单位本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

   （一）基本支出情况

2021年度用于保障镇康县军弄中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出463.1万元。与上年同期457.86对比增加1.14%，主要原因分析2021年新增特岗5名教师。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出251.35万元，占基本支出的54.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.32万元，占基本支出的0.28%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障镇康县军弄中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出192.07万元。与上年同期127.28万元相比增加50.9%,主要原因分析：本年学生数较上年增加，所以保障学校正常运转的费用随之增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县军弄中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出654.35万元，占本年支出合计的99.87%。与上年同期574.19万元相比增加13.96%，主要原因分析：2021年新增特岗5名教师和学生人数的增加，所以保障学校正常运转的费用增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出587.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.83%。与上年同期492.74万元相比增加19.3%，主要原因分析：2021年新增特岗5名教师和学生人数的增加，所以保障学校正常运转的费用增加。

2.社会保障和就业（类）支出35.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%，主要用于在职教师养老保险、工伤保险、失业保险支出。

3.卫生健康（类）支出31.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于在职教师医疗保障支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期0万元相比无增减，其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算无增减%；公务接待费支出决算无增减，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是本单位本年度无“三公”经费收支预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年同期0万元相比无增减，主要原因分析：本单位本年度无“三公”经费收支预算。；公务接待费支出0万元，占0%，与上年同期0万元相比无增减，主要原因分析：本单位本年度无“三公”经费收支预算。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 2021年机关运行经费支出0万元，与上年同期0万元相比无增减,主要原因分析：本单位本年度无机关运行经费收支。

    二、国有资产占用情况

    截至2021年12月31日，镇康县军弄中学部门资产总额585.1万元，其中，流动资产72.2万元，固定资产512.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.74万元，其中固定资产减少13.8万元。固定资产减少原因是因为固定资产折旧。对外投资及有价证券无增减，在建工程无增减，无形资产无增减，其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2021年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400336001501111