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镇康县忙丙中学2021年度部门决算

目录

    第一部分  镇康县忙丙中学概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2021年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）部门整体支出绩效自评情况

    （二）部门整体支出绩效自评表

    （三）项目支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

第一部分  镇康县忙丙中学概况

 一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县忙丙中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县忙丙中学2021年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县忙丙中学部门2021年度收入合计966.15万元。其中：财政拨款收入966.15万元，占总收入的100%；比上年同期增0.37%，主要原因分析：学生人数增加，办公经费增加，各项惠民资金增多；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无上级补助收入；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无事业收入；；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无附属单位缴款收入；其他收入0万元，占总收入的0%，比上年同期减100%。主要原因分析：本单位无其他收入。

二、支出决算情况说明

镇康县忙丙中学部门2021年度支出合计933.8万元。其中：基本支出754.66万元，占总支出的80.82%，比上年同期减5.34%主要原因分析：教师变动，高级教师调出新教师入职，工资福利支出减少；项目支出179.14万元，占总支出的19.18%，比上年同期减28.46%，主要原因分析：普通教育、特殊教育、教育附加经费减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，与上年同期相比无变动。主要原因分析：本单位无

上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况

2021年度用于保障镇康县忙丙中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出754.66万元。与上年同期797.26万元相比减5.34%，主要原因分析：本年度部分社会保险缴费在2022年度支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出402.41万元（其中：平均工资福利支出13.48万元），占基本支出的53.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.7万元，占基本支出的0.62%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障镇康县忙丙中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179.14万元。与上年同期250.39万元相比减28.46%，主要原因分析：普通教育、特殊教育、教育附加经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县忙丙中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出933.8万元，占本年支出合计的100%。与上年同期1047.64万元相比减-10.87%，主要原因分析：教师变动，高级教师调出新教师入职，工资福利支出减少，部分社会保险缴费在2022年度支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出823.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.15%。主要用于教师工资福利和学生生活补助。

2.社会保障和就业（类）支出60.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于机关事业养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出50.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于事业单位医疗保险支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县忙丙中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年同期相比无变动。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期相比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算与上年同期相比无变动；公务用车购置及运行费支出决算与上年同期相比无变动；公务接待费支出决算与上年同期相比无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县忙丙中学部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额369.65万元，其中，流动资产66.31万元，固定资产303.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少62.51万元，其中:流动资产减少69.52万元，固定资产增加7.01万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产减少21.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.09万元，其中：政府采购货物支出6.09万元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2021年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400336001301111