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镇康县木场乡教育办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  镇康县木场乡教育办公室部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇康县木场乡教育办公室部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家、云南省、临沧市、镇康县关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出学校教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟定学校教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

坚持正确的办学方向，不断强化教师的思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、落实学校的教育体育安全管理工作；不断促进教育信息化规划和建设工作；研究制定、组织实施现代教育技术及教育装备发展规划。

统筹管理教育体育经费；正确、规范使用教育体育经费、教育体制拨款，严格按照相关规定执行教育体育基建投资程序及教育体育收费政策；配合镇康县财政局及镇康县教育体育局做好中央和省市补助教育体育专款的管理；认真做好教育体育信息的统计和分析，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；建立健全家庭经济困难学生资助体系，合理合规做好学校勤工俭学工作。

  （二）2021年度重点工作任务介绍

1、加强教师队伍建设，提高教师的思想政治素质和业务水平。全面贯彻落实国家教育方针，全面实施素质教育，以狠抓师德、师风建设，树教师新形象，通过定期和不定期的业务和政治业务学习，树立教书育人的责任感和使命感，提高教师依法治教的能力和水平。

2、完善制度、狠抓落实、加强管理。提高教育教学管理的实质在于管理者凭借教师的智慧和才能，充分调动教师的积极性，主动性和创造性，以实现提高教育教学质量和学生整体素质水平为目标。只有形成团结、协作的发展态势。教育教学质量的提高才有可能，所以完善和制度规范与科学的考核制度，是提高教师素质，激励教师努力工作的重要保证。

3、统筹管理教育体育经费。正确、规范使用教育体育经费、教育体制拨款，严格按照相关规定执行教育体育基建投资程序及教育体育收费政策；配合镇康县财政局及镇康县教育体育局做好中央和省市补助教育体育专款的管理；认真做好教育体育信息的统计和分析，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；建立健全家庭经济困难学生资助体系，合理合规做好学校勤工俭学工作。

4、加强对青年骨干教师的培养。充分利用教育资源进行学习，提高教师的现代教育技术运用水平;利用业务学习时间对青年教师进行多媒体教学技术的培训，要求中青年教师每周都要上多媒体课，使每位中青年教师都能使用现代技术进行教学，并纳入教师业务考评。

5、加强安全教育，培养学生安全意识。全面落实“一岗双责”安全责任体系，强化宣传培训，抓实学校食品安全和疾病防控，加大校园及周边环境综合治理力度，全面推进“六大校园”创建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县木场乡教育办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。镇康县木场乡教育办公室下属8所村级完小，2所小学教学点，1所中心幼儿园，8所剥离附属幼儿园。义务教育阶段在校学生1833人，共有寄宿生1705人。学前教育阶段共有在校（园）学生628人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县木场乡教育办公室2021年末实有人员编制106人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制106人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员107人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县木场乡教育办公室部门2021年度收入合计2111.68万元。其中：财政拨款收入2091.18万元，占总收入的99.03%，比上年同期增1.97%，主要原因分析：教师、学生人数增加、增加学生雨露计划生活补助等；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变化；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变化；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变化；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变化；其他收入20.50万元，占总收入的0.97%，比上年同期增3.82%，主要原因分析：预拨资金调整为其他收入。

二、支出决算情况说明

镇康县木场乡教育办公室部门2021年度支出合计2130.98万元。其中：基本支出1623.03万元，占总支出的76.16％，比上年同期增4.09%，主要原因分析：教师工资、津贴补贴、五险一金等上缴比例增大；项目支出507.95万元，占总支出的23.84％，比上年同期减20.74%，主要原因分析：校舍修缮费、维修维护费，设施设备购买、教学仪器设备购置等减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期相比无变化。

（一）基本支出情况

    2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1623.03万元。与上年同期1604.76万元相比增1.13%,主要原因分：析：教师工资、津贴补贴、教师人数等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1554.78万元（其中：平均工资福利支出14.53万元），占基本支出的95.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费20.50万元，占基本支出的1.26％。对个人和家庭补助支出47.75万元，占基本支出的2.94％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出507.95万元。与上年同期613.29万元相比减17.18%,主要原因分析：校舍修缮费、维修维护费，设施设备购买、教学仪器设备购置等少。

1.购买安装勐撒完小、中心幼儿园监控视频5.87万元。

2.勐撒完小、乌木兰完小墙体刮白材料费、施工费9.60万元。

3.芹菜塘完小、散路坝完小校园绿化经费5.13万元。

4.勐撒完小、芹菜塘完小校园文化墙制作经费8.42万元。

5.木场完小、龙塘完小、打龙完小、乌木兰完小校园大门、挡土墙、围墙等零星工程维修维护费8.10万元。

6.各学校校园洗手台建设材料费、施工费7.17万元。

7.乌木兰完小、中心幼儿园线路改造维修维护费5.58万元。

    8.木场完小路沿石安装、排水沟、门卫室、大门等修缮费20.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2099.14万元,占本年支出合计的98.51%。与上年同期2215.21万元相比减5.53%，其中教育类支出减少41.74万元，社会保障和就业类支出减少103.03万元，卫生健康类支出增加5.89万元，农林水支出增加22.81万元，主要原因分析：学生人数增加随之各类补助资金；增加学生雨露计划功能为农林水，人员生活补助，教师人数增加，教师工资待遇提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,871.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.15%。主要用于学前教育支出24.34万元，其中办公、手续费 4.7万元、学生生活补助19.64；小学教育支出1837.46万元，其中工资福利支出1349.88万元，商品服务支出174.98万元，对个人和家庭补助312.6万元；特殊教育支出9.6万元；

2.社会保障和就业（类）支出96.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于上缴在职在编教师单位部分养老保险；

3.卫生健康（类）支出108.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于上缴在职在编教师单位部分医疗保险；

4.农林水（类）支出22.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于补助学生雨露计划不；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期0万元，与上年相比无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，与上年相比无增减变化。

1. 因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，与上年相比无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出0万元，与上年相比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额2689.52万元，其中，流动资产297.83万元，固定资产2391.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49.40万元，其中:流动资产增加99.35万元，固定资产减少49.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额3.63万元，其中：政府采购货物支出3.63万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2021年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400336001001111