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镇康县木场中学2021年度部门决算

目录

第一部分  镇康县木场中学部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 镇康县木场中学部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

4、积极办好本校教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

5、按照本校教师的在职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、继续推进教育教学质量，着力培养有特色富有创新精神的高素质教师队伍。

2、继续实施“人才强校”战略，着力建设高水平的教师队伍。

3、积极推动管理创新，不断优化学校管理体制。

4、科学推进办学基础建设，持续改善办学条件。

5、全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县木场中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县木场中学部门2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县木场中学2021年度收入合计858.27万元。其中：财政拨款收入853.94万元，占总收入的99.5%，比上年同期增加6.23%，主要原因分析：学生数和教师数较上年增加，所以收入有所增加；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期相比无增减，主要原因分析：本年度本单位无上级补助收入；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期相比无增减，主要原因分析：本年度本单位无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期相比无增减，主要原因分析：本年度本单位无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期相比无增减，主要原因分析：本年度本单位无附属单位缴款收入；其他收入4.33万元，占总收入的0.5%，比上年同期增加621.67%，主要原因分析：上年度仅有0.6万元其他收入，本年度乡村少年宫运转经费3万元计其他收入。

二、支出决算情况说明

镇康县木场中学2021年度支出合计873.21万元。其中：基本支出650.04万元，占总支出的74.44％，比上年同期减少1.17%，主要原因分析：新教师增加，老教师调出导致基本支出减少；项目支出223.17万元，占总支出的25.56％，比上年同期增加22.91%，主要原因分析：本年学生数较上年增加，所以保障学校正常运转的费用随之增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期相比无增减，主要原因分析：本单位本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本部门正常运转的日常支出650.04万元。与上年同期657.75万元相比减少1.17%,主要原因分析：新教师增加，老教师调出导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出355.99万元（其中：平均工资福利支出7.12万元），占基本支出的54.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2.33万元，占基本支出的0.36％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223.17万元。与上年同期181.58万元相比增加22.91%,主要原因分析：本年学生数较上年增加，所以保障学校正常运转的费用随之增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出870.38万元,占本年支出合计的99.68%。与上年同期838.02万元相比增加3.86%，主要原因分析：本年度教师的流动、学生人数的增加导致保障学校正常运转的费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出777.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.32%，工资福利支出544.68万元、商品和服务支出107.43万元，对个人和家庭补助支出125.3万元。

2.社会保障和就业（类）支出48.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%，主要用于在职教师养老保险、工伤保险、失业保险支出。

3.卫生健康（类）支出44.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%，主要用于在职教师医疗保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期0万元相比无增减，其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算无增减%；公务接待费支出决算无增减，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是本单位本年度无“三公”经费收支预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年同期0万元相比无增减，主要原因分析：本单位本年度无“三公”经费收支预算。；公务接待费支出0万元，占0%，与上年同期0万元相比无增减，主要原因分析：本单位本年度无“三公”经费收支预算。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出0万元，与上年同期0万元相比无增减，,主要原因分析：本单位本年度无机关运行经费收支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额2754.05万元，其中，流动资产105.1万元，固定资产2648.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.85万元，其中:流动资产减少12.38万元，固定资产减少163.89万元，对外投资及有价证券无增减，在建工程无增减，无形资产无增减，其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额4.47万元，其中：政府采购货物支出4.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    四、部门绩效自评情况

    部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

    五、其他重要事项情况说明

    本单位2021年度无重要事项情况说明。

    六、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

 2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

 3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

 5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

 6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400336001401111