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镇康县南伞中学部门2021年度部门决算

目录

第一部分  镇康县南伞中学部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇康县南伞中学部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，贯彻执行上级教育主管部门的各项规章制度。

2.在南伞镇政府和镇康县教育体育局的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据镇康县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的初中教育发展规划。在南伞镇政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄少年就近入学，巩固提高“义务教育均衡发展”成果。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

8.认真完成上级领导交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、队伍建设：(1)学校班子建设 ；(2)教师队伍建设 。

2.德育工作：学校要坚持德育为先，加强学生德育训练。

   （1）是优化德育定位；（2）是改革德育体制；（3）是创新德育模式；（4）是提高德育能力。

3.安全工作：稳定是压倒一切的大局，全力维护稳定，保持良好的校园治安秩序。

4.教学工作：（1）是要根据课程改革的要求，修订教学常规和管理检查办法，重建或完善电教、实验、指导综合实践活动、教学班管理、学生及教师发展性评价等规章和方案，对其提出明确、具体的要求。（2）是要根据《省教育厅关于加强中小学校园精细化管理的意见》,不断加强教学常规管理，夯实管理过程，提高管理成效。（3）是严格按照《关于印发云南省义务教育课程实施计划(试行)的通知》的要求，制定新学期工作计划和教学活动。严格执行课程计划，认真按照教学内容和教学要求组织教学活动。（4）是要按照〈〈镇康县基础教育课程改革实施工作方案〉〉，结合学校实际，推进课改工作。（5）是要把考风考纪放在一个重要位置上，以良好的考风考纪促进良好教风学风的形成。本学期安排两次大考即期中考和期末考，并加强平时的考试和训练。及时举行质量分析会，并对学生存在的问题及时采取有效的措施。（6）是要求每一位教师要认真编写教案，按规定布置和批改作业，教导处将组织有关人员进行检查，并进行登记和公布。（7）是努力做好巩生工作。（8）是充分发挥教研组的作用，有创新地开展教研活动。

5、总务后勤工作：以“后勤工作为教学服务、为师生服务”为宗旨，开源节流，力求为全校师生创造一个良好的工作、学习环境，保证学校教育教学计划完成。本学期的主要工作有：(1)加强财产的管理；(2)改善寄宿生的住宿条件；(3)改善食堂就餐环境；（4）改善学校基础设施建设；(5)整理图书阅览室；(6)完善后勤管理制度；(7)新的教学楼与综合楼使用及管理。

 二、部门基本情况

 （一）部门决算单位构成

  纳入镇康县南伞中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

  镇康县南伞中学2021年末实有人员编制95人。其中：专技教师93人，工勤人员2人。

  离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县南伞中学部门2021年度收入合计1,782.71万元。其中：财政拨款收入1,780.91万元，占总收入的99.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款入0万元，占总收入的0%；其他收入1.8万元，占总收入的0.1%。比上年同期增长1.86%，主要原因分析：主要是因为2021年追加营养改善计划资金、寄宿生增加。

 二、支出决算情况说明

 镇康县南伞中学部门2021年度支出合计1,842.96万元。其中：基本支出1,451.42万元，占总支出的78.75%；项目支出391.54万元，占总支出的21.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。，比上年同期增长2.73%，主要原因分析：主要是因为营养改善计划资金、困难学生补助支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障镇康县南伞中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,451.42万元。与上年对比减少133.19万元，主要原因分析：社会保障就业支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出785.57万元，占基本支出的54.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.8万元，占基本支出的0.06%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障镇康县南伞中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出391.54万元。与上年同期209.36万元相比增长87.01%,主要原因分析：主要是因为营养改善计划资金、困难学生补助支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县南伞中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,841.16万元，占本年支出合计的99.9%。与上年对比增长2.71%，主要原因分析：营养改善计划资金、困难学生补助支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,604.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.17%。主要用于：教育事务管理8.67万元，普通教育1,595.71万元，特殊教育0.54万元；

2.社会保障和就业（类）支出128.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费；

 3.卫生健康（类）支出107.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于：行政事业单位医疗保险。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县南伞中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县南伞中学部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额1,165.26万元，其中，流动资产237.58万元，固定资产927.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年相比

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    四、部门绩效自评情况

    部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

    五、其他重要事项情况说明

    本部门2021年度无重要事项情况说明。

    六、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

 2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

 3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

 5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

 6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400336001201111