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镇康边境特色工业园区管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  镇康边境特色工业园区管理委员会部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇康边境特色工业园区管理委员会部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省、市涉及工业园区的方针、政策、决议、决定和法律、法规；依法制定工业园区各项管理规定，完善管理体制，优化运行机制；建立适应工业园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系；领导和组织好工业园区各项工作，履行好工业园区各项管理职能。

2.依据镇康县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制工业园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

3.按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（核准、备案）进入工业园区的投资项目。对工业园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.扩大对外开发，抓好招商引资，负责依法处理工业园区涉外事务。

5.负责园区内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房地产管理（负责园区内项目开发建设监管及物业管理）工作。

6.负责工业园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作。

7.完成市委、市政府、县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

重点项目建设情况：

1.冷链物流园建设项目。1、2号冷冻、冷藏库土建、钢架主体已完成，墙板及屋面瓦安装完成，已采购保温材料、制冷设备，正在进行水电安装、消防及通风安装；消毒检疫楼主体已完工，电气预埋安装，墙面抹灰已完，窗框及外墙涂饰涂料完工，正在施工地板砖安装、内墙涂饰涂料施工、门安装；分拣及加工车间土建、钢架主体已完成，墙板及屋面瓦安装已完成，正在进行水电安装、消防及通风安装。累计完成投资额8,500.00万元。

2.轻纺产业园基础设施建设配套项目包括子项目3个。

（1）标准厂房建设项目（茶叶精深加工厂厂房建设项目包含在轻纺产业园标准厂房建设项目中）：

标准厂房项目：项目于2020年3月份开工建设，2号厂房主体钢架吊装完成，3号、4号、5号厂房一二层主体钢架吊装完成，6号、7号厂房主体建设已完成，正在进行室内装修，8号厂房主体建设已完成，正在进行外墙板安装，累计完成投资6,300.00万元。

茶叶精深加工厂厂房建设项目：项目2021年于8月份开工建设，厂房钢架主体完成，累计完成投资1,300.00万元。

（2）来料仓储建设项目：新建钢架结构厂房1栋5203.56平方米，项目于2020年12月份开工建设，该项目主体工程已完工并投入使用（结圆坚果加工厂），累计完成投资1,180.00万元。

（3）设计研发中心建设项目：新建框架结构 1栋5层3918.87平方米，项目于2021年2月份开工建设，建筑主体基本完工，正在进行室内装修。累计完成投资1,300.00万元。

3.其他工作开展情况：

（1）招商引资工作情况。主动融入全县招商引资工作大局，在疫情严峻形势下，坚持外出招商，一年来，共参与县委、县政府组织的外出考察及外出招商活动3次。

（2）疫情防控工作情况。根据县委、县政府统一安排部署，以最严的工作纪律、最实的工作作风，按照“3+3”工作法全员投入到全县疫情防控工作中。

（3）爱国卫生“七个专项行动”工作情况。全面落实创卫办关于爱国卫生运动的部署要求，认真组织开展创卫活动，每周五定为“爱卫日”；开展四害消杀活动，有效阻断各种病媒传播途径；开展健康教育活动，增强企业的卫生意识和防病能力。

（4）党风廉政建设工作情况。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神，深入学习贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话精神，习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神以及习近平总书记重要回信精神，把从严治党的各项任务落实到工业园区工作全过程，使各项反腐倡廉制度得到全面落实，确保了党风廉政建设工作扎实推进。

（5）安全生产工作情况。做好园区日常安全生产工作，全年共出动检查30人次，检查企业20家，发出现场检查记录27份，发现一般安全隐患2条，落实隐患整改2条，整改率为100％。

（6）综治维稳工作情况。一是做好矛盾纠纷排查和化解工作，园区对矛盾纠纷做到早发现早调处，确保园区辖区内的安全稳定，二是深入开展平安建设，积极完善社会治安防范体系，广泛开展平安创建活动，狠抓落实社会治安综合治理的各项措施。

（7）脱贫攻坚成果持续巩固工作情况。围绕全县脱贫攻坚目标，全力协助好南伞镇道水村脱贫攻坚后续巩固工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康边境特色工业园区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、镇康边境特色工业园区管理委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康边境特色工业园区管理委员会2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康边境特色工业园区管理委员会2021年度收入合21,014.62万元。其中：财政拨款收入20,306.62万元，占总收入的96.63%，比上年同期10,236.72万元增10,069.9万元,增长98.37%，增加的主要原因是：本年度增加南伞园区轻纺产业园基础设施建设配套项目、南伞园区冷链物流园建设项目、茶叶精深加工项目及边境疫情防控应急项目；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变化，主要原因分析：本单位无上级补助收入；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变化，主要原因分析：本单位无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期同期相比无变化，主要原因分析：本单位无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变化，主要原因分析：本单位无附属单位缴款收入；其他收入708.00万元，占总收入的3.37%，比上年同期1014.86万元减306.86万元,减少30.24%，主要原因分析：上年度其他收入主要是安排化解历史债务资金，本年度安排化解历史债务资金较上年减少，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

镇康边境特色工业园区管理委员会2021年度支出合计4,110.19万元。其中：基本支出107.67万元，占总支出的2.62％，比上年同期103.44万元,增4.23万元,增长4.09%，主要原因分析：2021年人员增加2人,人员经费及公用经费增加；项目支出4,002.52万元，占总支出的97.38％，比上年同期10,555.24万元减6,552.72万元,减少62.08%，主要原因分析：本单位项目支出主要是南伞园区轻纺产业园基础设施建设配套项目及园区冷链物流园建设项目支出，2021年两个项目专债资金在年末拨入，所以项目支出减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与比上年同期增相比无变化，主要原因分析：本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出107.67万元。与上年同期103.44万元相比增4.23万元,增长4.09%,主要原因分析：2021年人员增加2人,人员经费及公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出103.44万元（其中：平均工资福利支出10.34万元），占基本支出的96.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4.23万元，占基本支出的3.93％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,002.52万元。与上年同期10,555.24万元相比减少6,552.72万元,减少62.08%,主要原因分析：本单位项目支出主要是南伞园区轻纺产业园基础设施建设配套项目及园区冷链物流园建设项目支出，2021年两个项目专债资金在年末拨入，所以项目支出减少。2021年重大项目开支及开展工作情况:

1. 南伞园区轻纺产业园基础设施建设配套项目设计研发中心项目已完工初验，2021年支付300万元;

2. 南伞园区轻纺产业园基础设施建设配套项目在建，2021年支出1,092.4万元（其中包括2020年结转结余592.40万元，2021年拨入500.00万元）;

3. 工业园区冷链物流园建设项目在建，2021年支付800.00万元；

4. 工业园区茶叶精深加工厂项目在建，2021年支付1,196.00万元;

5. 边境疫情防控应急项目完工验收，2021年支付199.99万元。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2021年度一般公共预算财政拨款支出1，509.79万元,占本年支出合计的36.73%。与上年同期211.22万元相比增1298.57万元,增长614.80%，主要原因分析：增加的主要原因是一般公共预算财政拨款支出项目支出增加，分别是工业园区茶叶精深加工厂项目1,196.00万元，边境疫情防控应急项目199.99万元。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.社会保障和就业支出8.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

   2.卫生健康支出207.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.75%，主要用于边境疫情防控应急项目及职工基本医疗保险缴费；

   3.农林水支出1196.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.22%,主要用于工业园区茶叶精深加工厂建设项目。

   4.资源勘探工业信息等支出97.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%，其中：基本支出107.67万元，主要用于人员工资福利支出103.44万元；商品和服务支出4.23万元，主要用于公用经费支出。项目支出1402.11万元，主要用于工业园区茶叶精深加工厂项目1,196.00万元，边境疫情防控应急项目199.99万元，园区路灯电费4.12万元，招商引资工作经费2万元。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.75万元，支出决算为0.06万元，完成预算的0.77%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的0.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

   1.2020年12月车辆处置，故2021年无公务用车运行维护费

   2.本单位按照公务接待及厉行节约相关规定严格执行公务接待制度控制公务接待费支出。

   2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期0.08万元相比减少0.02万元，下降25%。其中：本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增减少0.02万元，下降25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位按照公务接待及厉行节约相关规定严格执行公务接待制度控制公务接待费支出。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年同期相比无变化，主要原因：2020年12月车辆处置，故2021年无公务用车运行维护费；公务接待费支出0.06万元，占100%，与上年同期0.08万元相比0减少0.02万元，下降25%，主要原因：本单位按照公务接待及厉行节约相关规定严格执行公务接待制度控制公务接待费支出。具体情况如下：

6. 因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

7. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

8. 公务接待费0.06万元。其中：国内接待费支出0.06万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待2批次（无外事接待批次），接待人次12人（无外事接待人次）。主要用镇康边境特色工业园区管理委员会执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

   本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   2021年机关运行经费支出0万元，与上年同期0万元相比无变化。

   二、国有资产占用情况

   截至2021年12月31日，资产总额77,120.10万元，其中，流动资产19,505.48万元，固定资产20.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程57,593.96万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,673.85万元，其中:流动资产增加15,158.58万元，固定资产增加2.07万元，对外投资及有价证券无变化，在建工程增加5,513.2万元，无形资产无变化，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额3.25万元，其中：政府采购货物支出3.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2021年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400147601111

附件： 工业园区2021年决算公开表20221027085917834.xls