目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能。

　　1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

　　4.积极办好本校教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

　　5.按照本校教师的在职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　6.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　7.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　8.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍。

　　1.继续推进教育教学质量，着力培养有特色富有创新精神的高素质教师队伍。

　　2.继续实施“人才强校”战略，着力建设高水平的教师队伍。

　　3.积极推动管理创新，不断优化学校管理体制。

　　4.科学推进办学基础建设，持续改善办学条件。

　　5.全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成。

　　纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。

　　2020年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计803.89万元。其中：财政拨款收入803.83万元，占总收入的99.99%，比上年同期增4.7%，主要原因分析：学生数较上年有所增加；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期相比无变动；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期相比无变动；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期相比无变动；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期相比无变动；其他收入0.6万元，占总收入的0.01%，比上年同期减少99.83%，主要原因分析：去年有4.44万元其他社会保障和就业支出记入其他收入、有9.35万元初中教育记入其他收入、有20.53万元卫生与健康支出记入其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计839.33万元。其中：基本支出657.75万元，占总支出的78.37％，比上年同期减少12.64%，主要原因分析：新教师增加，老教师调出导致基本支出减少；项目支出181.58万元，占总支出的21.63％，比上年同期增加27.80%，主要原因分析：本年学生数较上年增加，所以保障学校正常运转的费用随之增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期相比无变化。

　　（一）基本支出情况。

　　2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出657.75万元。与上年同期707.14万元相比减少6.97%,主要原因分析：新教师增加，老教师调出导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出655.91万元（其中：平均工资福利支出15.62万元），占基本支出的99.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1.84万元，占基本支出的0.28％。

　　（二）项目支出情况。

　　2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出181.58万元。与上年同期142.08万元相比增加27.80%,主要原因分析：本年学生数较上年增加，所以保障学校正常运转的费用随之增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说。

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出838.02万元,占本年支出合计的99.84%。与上年同期808.79万元相比增加3.62 %，主要原因分析：本年度教师的流动、学生人数的增加导致保障学校正常运转的费用增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出838.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

　　其中：教育（类）支出719.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.88%。与上年同期相比，减少2.17万元；社会保障和就业（类）支出80.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%。与上年同期相比，增加30.14万元；卫生健康（类）支出38.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期0万元相比无变化。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年同期0万元相比无变化；公务接待费支出0万元，占0%，与上年同期0万元相比无变化。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出0万元，与上年同期0万元相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，资产总额2759.9万元，其中，流动资产117.48万元，固定资产2485.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2441.59万元，其中:流动资产增加73.73万元，固定资产增加2367.86万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2020年度无重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：镇康县木场中学2020年度决算公开.xls