目  录

　　第一部分  镇康县中心幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  镇康县中心幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻党的教育方针，组织实施学前教育。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.以教育综合改革为契机，切实加强学校领导班子建设。

　　2.加强教学常规管理，以研促教。

　　3.加强教师队伍建设，提高师资培训力度。

　　4.认真做好学校安全维稳工作。

　　5.德育工作不断加强，学校精神文明建设水平进一步提高。

　　6.科学合理地开展教育教学工作，面向全体幼儿，促进全面发展。

　　7.积极筹措资金改善办学条件。

　　8.运用家长资源，配合幼儿园做好保教工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县中心幼儿园部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：镇康县中心幼儿园

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县中心幼儿园部门2020年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县中心幼儿园部门2020年度收入合计1,040.17万元。其中：财政拨款收入1,026.51万元，占总收入的98.69%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.66万元，占总收入的1.31%。2019年度收入合计995.67万元，同比增长4.46%；其中财政拨款收入922.57万元，占总收入的92.66%；同比增长11.27%；主要原因分析：教师人数增加，工资、各种津补贴增加。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县中心幼儿园部门2020年度支出合计1,066.07万元。其中：基本支出966.92万元，占总支出的90.7%；项目支出99.16万元，占总支出的9.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计1100.40万元。其中：基本支出959.28万元，占总支出的87.18%；项目支出141.12万元，占总支出的12.82%；总支出与上年对比减少3.12%，基本支出同比增加0.80%，项目支出同比减少29.73%。主要原因分析：教师人数增加，教师工资、津补贴提高。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障镇康县中心幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出966.92万元。2019年基本支出为959.28万元，与上年对比增加0.80%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出966.86万元，占基本支出的99.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.06万元，占基本支出的0.01%。镇康县中心幼儿园人均工资福利：13.42万元/人

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障镇康县中心幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99.16万元；2019年度用于专项业务工作的经费支出141.12万元；与上年对比减少29.73%，主要原因分析：教体局拨入学生营养改善计划项目部分资金使用上年额度结余资金拨入，项目收入支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县中心幼儿园部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,060.23万元，占本年支出合计的99.45%。2019年度一般公共预算财政拨款支出1027.47万元,占本年支出合计的93.37%，与上年对比增加3.19%，主要原因分析：人员增加，业务范围拓宽，人员经费及办公经费增加，在职在编人员也不断增加，人员支出增加，保障教育教学、保育工作运转的公用经费也随之增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出857.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.86%。主要用于：普通教育支出857.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出137.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.98%。

　　9.卫生健康（类）支出65.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

　　镇康县中心幼儿园部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。镇康县中心幼儿园无“三公经费”支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康县中心幼儿园部门2020年机关运行经费支出0万元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，镇康县中心幼儿园部门资产总额1029.05元，其中，流动资产198.53万元，固定资产786.74万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产43.78元，其他资产0元（具体内容详见附表）。  与上年相比，本年资产总额增加165.00万元，其中;流动资产增加191.34万元，固定资产减少77.31万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少1.07万元，其他资产增加0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额28.23万元，其中：政府采购货物支出28.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：镇康县中心幼儿园2020年度决算公开.xls