目  录

　　第一部分  镇康县忙丙乡教育办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度单位决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  镇康县忙丙乡教育办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：贯彻党的教育方针，组织实施学前教育和小学教育。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍：年内组织教师参加小学1—6年级专题讲座培训及开展了2次教师校本教研活动，参加教师共计418人次；组织县级教学质量检测8次、校级32次；组织召开全乡性教研会8次，参加各学校教研会64场次。有效地促进了中青年教师实践教学能力的提高，进一步深化课程和教学改革，也是对我乡中青年教师教学水平的一次检阅。2019至2020学年末期末统测中，我教办1-6年级有14个单科科次排名进入全县前二十名，其中有3个单科科次排名进入全县前五名。在六年级全市统测中，我乡道德与法治参考的9个班中有5个班进入全县前十五名，且回掌完小获得了单科全县第一名的好成绩，我教办室跻身“全市成绩优异的7个边境县乡镇之列”，在全市数学学业水平检测中乌木完小争先进位成效明显，成为“全市六年级数学检测进步较大的42所小学”之一，全乡教育教学质量稳中有升。建立健全学校安全工作制度，完善学校安全检查制度，与学生和家长签订安全协议书，旱季安全工作要侧重于防火、防盗；雨季来临安全工作要注意防洪、防泥石流、防溺水、防野生菌中毒和危房倒塌；平时注意开展食品卫生安全教育、交通安全教育、防意外伤害事故教育、防自然灾害等教育。

　　二、单位基本情况

　　（一）单位决算构成。

　　纳入镇康县忙丙乡教育办公室单位2020年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位17个。分别是：

　　1.镇康县忙丙乡教育办公室

　　2.镇康县外经贸希望小学

　　3.镇康县忙丙乡乌木村完全小学

　　4.镇康县忙丙乡回掌村完全小学

　　5.镇康县忙丙乡帮海村完全小学

　　6.镇康县忙丙乡安山村完全小学

　　7.镇康县忙丙乡新山村完全小学

　　8.镇康县忙丙乡蔡何村完全小学

　　9.镇康县忙丙乡麦地村完全小学

　　10.镇康县忙丙乡中心幼儿园

　　11.镇康县忙丙乡乌木村幼儿园

　　12.镇康县忙丙乡回掌村幼儿园

　　13.镇康县忙丙乡帮海村幼儿园

　　14.镇康县忙丙乡安山村幼儿园

　　15.镇康县忙丙乡新水村幼儿园

　　16.镇康县忙丙乡蔡何村幼儿园

　　17.镇康县忙丙乡麦地村幼儿园。

　　（二）单位人员和车辆的编制及实有情况。

　　镇康县忙丙乡教育办公室单位2020年末实有人员编制107人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制107人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员107人（含行政工勤人员0人），事业人员107人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度单位决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度单位决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县忙丙乡教育办公室单位2020年度收入合计2,025.42万元，比上年减少82.47万元，减少3.91%，主要原因是有47.21万元预拨资金未记收入和教师减少教师工资预算减少。其中：财政拨款收入2,017.16万元，占总收入的99.59%，比上年增加9.05万元，增加0.45%，主要原因是教师正常增加一个薪级工资而增加预算；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年对比无增减；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年减少4.8万元，减少100%，主要原因是2020年无预算；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年对比无增减；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年对比无增减；其他收入8.26万元，占总收入的0.41%，比上年减少86.72万元，减少91.3%，主要原因是2019年收入2018年预拨单位部分医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险93.2万元。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县忙丙乡教育办公室单位2020年度支出合计2,186.6万元，比上年增加12.22万元，增加0.56%，主要原因是2020年扩大“四类”人员家庭学生困难生活补助范围。其中：基本支出1,722.79万元，占总支出的78.79%，比上年减少187.71万元，减少9.83%，主要原因是2019年度营养改善计划经费中央资金使用基本支出科目，而2020年则是使用项目支出科目；项目支出463.81万元，占总支出的21.21%，比上年增加199.93万元，增加75.77%，主要原因是2019年度营养改善计划经费中央资金使用基本支出科目，而2020年则是使用项目支出科目；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，与上年对比无增减。

　　（一）基本支出情况。

　　2020年度用于保障镇康县忙丙乡教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,722.79万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,722.79万元，占基本支出的100%，比上年减少187.71万元，减少9.83%，主要原因是2019年度营养改善计划经费中央资金使用基本支出科目，而2020年则是使用项目支出科目。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0%，比上年减少66.22万元，减少100%，主要原因是2020年度营养改善计划经费中央资金使用项目支出科目。

　　（二）项目支出情况。

　　2020年度用于保障镇康县忙丙乡教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出463.81万元，比上年增加199.93万元，增加75.77%，主要原因是2019年度营养改善计划经费中央资金使用基本支出科目，而2020年则是使用项目支出科目和因创建卫生城市加大基础投资。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　镇康县忙丙乡教育办公室单位2020年度一般公共预算财政拨款支出2,178.34万元，占本年支出合计的99.62%，与上年对比增加130.68万元，增加6.38%，主要原因是2020年无非财政拨款资金可用，主要使用财政拨款资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及此项；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及此项；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及此项；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及此项；

　　5.教育（类）支出1,843.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.63%。（1）用于2050201行政运行“商品和服务支出”16.07万元；（2）用于2050199其他教育管理事务支出4.39万元，其中：“商品和服务支出”3.27万元；“对个人和家庭的补助”支出1.12万元；（3）用于2050201学前教育支出36.49万元，其中：“商品和服务支出”17.91万元；“对个人和家庭的补助”支出18.58万元；（4）用于2050202小学教育支出1745.73万元，其中：“工资福利支出”1385.07万元、“商品和服务支出”64.62万元、“对个人和家庭的补助”支出296.04万元；（5）用于2050203初中教育“对个人和家庭的补助”支出15.39万元；（6）用于2050299其他普通教育支出11.81万元，其中“商品和服务支出”0.32万元、“对个人和家庭的补助”支出11.49万元；（7）用于2050701特殊学校教育“商品和服务支出”3.61万元；（8）用于2059999其他教育支出“商品和服务支出”10万元。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及此项；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及此项；

　　8.社会保障和就业（类）支出214.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。（1）用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出“工资福利支出”195.12万元；（2）用于2089901其他社会保障和就业支出19.25万元，其中：“工资福利支出”19.11万元；“对个人和家庭的补助”支出0.14万元；

　　9.卫生健康（类）支出101.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。（1）用于2101102事业单位医疗支出“工资福利支出”97.28万元；（2）用于2101199其他行政事业单位医疗支出“工资福利支出”4万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及此项；

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及此项；

　　12.农林水（类）支出19.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。用于2130599其他扶贫支出“对个人和家庭的补助”支出19.2万元；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及此项；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及此项；

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及此项；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及此项；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及此项；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及此项。

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及此项；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及此项；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及此项；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及此项；

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及此项；

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及此项；

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及此项；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。不涉及此项。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

　　镇康县忙丙乡教育办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.9万元，支出决算为1.59万元，完成预算的26.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.59万元，完成预算的26.95%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响减少部分公务出行。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.57万元，下降49.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.57万元，下降49.65%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情影响减少部分公务出行。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.59万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.59万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学工作活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康县忙丙乡教育办公室单位2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，镇康县忙丙乡教育办公室单位资产总额2209.36万元，其中，流动资产178.74万元，固定资产2030.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加578.23万元，其中固定资产增加577.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年镇康县忙丙乡教育办公室单位项目绩效自评金额463.81万元，共12个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费455.55万元，支出455.55万元，支出率100% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：镇康县忙丙乡教育办公室2020年决算.xls