监督索引号53092400855201000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬习近平新时代中国特色社会主义主旋律，创建习近平新时代中国特色社会主义新农村。

2.强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

5.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8.加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村（居）委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

9.加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.常态化疫情防控持续巩固。坚决扛实疫情防控政治责任，强化“五个管住”，夯实“四道防线”，落实“外防输入、内强防控”各项措施，设立4个交通站（卡）点，投入各类防控经费135万元进行全域防控。认真落实复工复产各项举措，建立领导干部包保联系企业制度，实现企业全部复工复产、学生安全有序返校，生产生活秩序全面恢复，保住了经济社会发展“基本盘”。

2.脱贫攻坚完美收官。组织开展“百日清零”“百日总攻”“百日提升”“百日巩固”4个专项行动，以“零漏评、零错退、零举证”的优异成绩顺利通过国家脱贫攻坚普查和省级脱贫攻坚成效实地考核。在脱贫攻坚工作中涌现出一大批优秀集体及个人：木场乡党委被授予“全国脱贫攻坚先进集体”和“市级扶贫先进单位”，镇康县康源核桃种植专业合作社（打拢）被授予“社会扶贫先进集体”；被授予市级扶贫先进工作者3人、市级扶贫好村干部2人、市级扶贫优秀村干部1人、市级光荣脱贫户及脱贫致富先进户12户。木场乡被评为省级“扶贫旅游示范乡”，为木场人民交出了高质量脱贫攻坚答卷。

3.重点项目稳步推进。始终把项目建设作为脱贫攻坚的“推进器”，顺利完成木场村河边组道路硬化、黑马塘村高效节水灌溉项目、龙塘村龙塘组饮水工程、龙塘村茶叶合作社、木场村新村委会基础附属设施建设等8个项目。全面推进厕所革命。完成打拢村挡土墙建设、木场敬老院儿童之家基础设施提升等9个携手奔小康项目。大伙房高标准农田建设项目、芹菜塘村金鸭塘“千亩木瓜产业谷”旅游开发项目、桃花岛—河边2A级景区建设项目正在有序推进。

4.产业发展提质增效。巩固发展甘蔗产业，2019—2020年度完成种植面积1456亩，增加工业入榨量5532.8吨，实现经济收入249万元，增加税收47.2万元。总计工业入榨量18380.2吨，实现经济收入827.1万元，实现税收156.7万元。优化提升“两烟”产业，2020年完成烤烟种植506亩，产量800担，实现经济收入109.3万元，税收24.1万元，人均增收2994元；香料烟种植600亩，产量819担，实现经济收入80.2万元，税收17.6万元，人均增收485元。推进马铃薯高产创建5000亩，预计平均亩产2吨，实现经济收入2000万元，增加税收66万元。年内发放茶苗12.5万株、桔子5.7万株、草果10万株。大牲畜出栏约25万头，家禽出栏约8万羽，实现畜牧业收入为2131.4万元。

5.新型城镇化有序推进。爱国卫生“7个专项行动”取得阶段性成效，完成农村户厕改造1503座，公厕整改达标9座，新建洗手设施73座，建成美丽村庄18个，木场村被评为市级“美丽村庄”和省级“旅游名村”，打拢村、龙塘村被评为“县级美丽村庄”。

6.生态环境持续改善。污染防治攻坚战深入推进，人居环境得到大幅提升。整改违法用地、违法建筑8宗，完成非法侵占林地、种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治。新造林0.4万亩，森林覆盖率达78%，木场村被评为“国家森林乡村”。集中式饮用水源水质均保持在II类及以上，水质达标率100%，河（湖）长制深入实施，蕨坝水库被评为市级“美丽河湖”。

7.社会治理持续提升。深化平安木场建设，边疆治理效能不断提升。坚持和发展新时代“枫桥经验”，排查化解各类矛盾纠纷59件。勐撒村被评为省级“民主法治示范村”。打好扫黑除恶治乱专项斗争，破获贩卖毒品案件1起，容留他人吸毒案件1起。严厉打击跨境违法犯罪，破获妨害国（边）境刑事案件44起，行政案件186起。“七五普法”顺利完成，重点领域安全监管持续强化，全乡安全生产形势平稳。

8.社会事业协调发展。各类教育统筹发展，小学六年级全县七乡镇成绩排名第二，授县级优秀教师表彰一人，市级“汉字听写”大赛表彰一人，省教育厅脱贫攻坚课堂教学视频大赛表彰一人。九年义务教育巩固率达98%，中考成绩543分以上有13人，全县排名第三，木场中学团总支被授予“共青团中央五四红旗团总支”荣誉。全面落实就业创业各项政策，农村劳动力转移就业8806人，新增102人。基本养老保险、社会救助、工伤保险、失业保险参保人数达1.8万人次。惠民政策有效落实，发放城乡低保、临时救助、特困供养金543万元。启动建设木场、打拢等农村公益性公墓，殡葬改革取得阶段性成效。第七次全国人口普查有序推进。工青妇等群团组织作用进一步发挥，统计、档案、民宗、保密、食品安全、防汛抗旱、防震减灾、老年人、残疾人等工作全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县木场乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.木场乡人大

2.木场乡人民政府

3.木场乡党委

4.木场乡财政所

5.木场乡农业农村服务中心

6.木场乡林业草原服务中心

7.木场乡水务服务中心

8.木场乡文化和旅游广播电视体育服务中心

9.木场乡社会保障服务中心

10.木场乡村镇规划服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末实有人员编制66人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制38人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员33人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年度收入合计3030.28万元。其中：财政拨款收入1547.52万元，占总收入的51.07%，比上年同期减52.29%，主要原因分析：上级下达上海帮扶项目资金、2020年统筹整合涉农资金及财政专项扶贫资金比上年减少，以至于财政拨款收入减少；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增0%，主要原因分析：本单位无上级补助收入；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增0%，主要原因分析：本单位无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增0%，主要原因分析：本单位无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增0%，主要原因分析：本单位无附属单位缴款收入；其他收入1482.76万元，占总收入的48.93%，比上年同期减4.58%，主要原因分析：由于市县各部门拨入的专项资金减少，其他收入比上年同期减少。

二、支出决算情况说明

2020年度支出合计3053.5万元。其中：基本支出1235.07万元，占总支出的40.45％，比上年同期减7.25%，主要原因分析：由于本年度人员减少，以至于人员经费减少及厉行节约，压缩日常公用经费；项目支出1818.43万元，占总支出的59.55％，比上年同期减44.58%，主要原因分析：由于村级基础设施已基本完善，上级下达上海帮扶项目、2020年统筹整合涉农项目及财政专项扶贫项目减少，项目支出相应减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增0%，主要原因分析：本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1235.07万元。与上年同期1331.57万元相比减7.25%,主要原因分析：由于本年度人员减少，以至于人员经费减少及厉行节约，压缩日常公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1109.07万元（其中：平均工资福利支出13.82万元），占基本支出的89.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费126万元，占基本支出的10.2％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1818.43万元。与上年同期3281.18万元相比减44.58%,主要原因分析：由于村级基础设施已基本完善，上级下达上海帮扶项目、2020年统筹整合涉农项目及财政专项扶贫项目减少，项目支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况主要用于产业发展，农村基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1666.76万元,占本年支出合计的54.59%。与上年同期2820.47万元相比减40.9%，主要原因分析：一是因为本年度人员减少，减少了基本工资、津贴补贴等支出；二是厉行节约，压缩日常公用经费；三是村级基础设施建设基本完善，减少了项目资金投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出754.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.27%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出；

2.文化体育与传媒支出41.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

3.社会保障和就业支出111.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

4.卫生健康支出51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于工资福利支出；

5.城乡社区支出22.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

6.农林水支出685.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.12%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、农村基础设施建设及对村级一事一议的补助支出和对村民委员会和村党支部的补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.56万元，支出决算为13.1万元，完成预算的96.61%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为11.5万元，完成预算的96.64%；公务接待费支出决算为1.6万元，完成预算的96.39%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为木场乡人民政府严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期12.78万元相比增加0.32万元，增长2.51%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.29万元，增长2.61%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长1.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为由于开展脱贫攻坚普查工作，故公务用车运行维护费及公务接待费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出11.5万元，占87.79%，与上年同期11.21万元相比增加0.29万元，增长2.61%，主要原因分析：由于开展脱贫攻坚普查工作，故公务用车运行维护费比上年增加；公务接待费支出1.6万元，占12.21%，与上年同期1.57万元相比增加0.03万元，增长1.85%，主要原因分析：由于开展脱贫攻坚普查工作，故公务接待费比上年增加。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚普查工作及日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.6万元。其中：

国内接待费支出1.6万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待33批次（无外事接待批次），接待人次200人（无外事接待人次）。主要用镇康县木场乡人民政府执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出123.8万元，与上年同期134.69万元相比减少10.89万元，下降8.08%,主要原因分析：厉行节约，减少办公费等费用的开支，部门机关运行经费主要用于镇康县木场乡人民政府各部门日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，资产总额1752.88万元，其中，流动资产1363.38万元，固定资产389.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加277.86万元，其中:流动资产增加156.79万元，固定资产增加121.07万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

镇康县木场乡人民政府项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

镇康县木场乡人民政府2020年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

    6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092400855201111