监督索引号53092400556201000

　　镇康县人民医院2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  镇康县人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  镇康县人民医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻落实党的各项卫生路线、方针、政策；贯彻执行党和国家的有关卫生工作的方针、政策、法律、法规，开展了临床医疗、预防保健、康复急救以及临床教学与科研等业务。为镇康县人民提供医疗、预防保健、康复服务；为镇康县基层卫生院培训医务人员并提供技术帮助；为镇康县重大公共卫生突发事件提供救治、诊疗服务；为镇康县大型突发性灾害事故救援工作；完成各级党委政府及卫生行政主管部门下达的其他各项任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.开展党风廉政建设工作，2020年我院党风廉政建设工作,认真贯彻落实党的十九大精神，坚持和加强党的全面领导，加强党的政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以钉钉子精神贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南工作的重要指示批示精神，践行社会主义核心价值观，坚持全心全意为人民服务，弘扬救死扶伤的人道主义精神，为保障全县人民健康作出新贡献。认真开展医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动和“回头看”,按照“党政同责、失职追责、齐抓共管”的要求，采取主要领导和班子成员分片包干的方式，主要领导与班子成员；分管领导与分管科室主任、护士长。

　　2.开展紧密型医共体工作，一是统一行政管理。2020年3月印发《镇康县全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设试点工作实施方案》全面推进镇康县紧密型医共体建设。二是统一人员管理，建立有利于调动医务人员积极性的柔性流动机制、绩效考核办法，体现多劳多得、优绩优酬的用人机制。三是统一财务管理，建立财务管理中心，各分院财务人员统一到财务管理中心上班，按照财务管理制度和会计制度分户核算，完善预算管理。四是统一医疗业务管理，科室结队帮扶，选派县医院科室主任任各分院副院长进行结队帮扶，强化乡村两级诊疗行为规范，着力提升基层医疗机构中医药服务能力，加大人员技术力量支持力度，年内抽调下派医务人员14批70余人次到各分院开展义诊、会诊、手术、技术培训、带教查房、轮流坐诊等工作；五是统一药械管理，认真执行“两票制”；六是统一医保基金管理，医共体牵头医院负责成员单位医保基金预算、拨付、考核、分配、监管。七是统一信息管理，医共体内部基本医疗、公共卫生、运营管理等信息系统互联互通，逐步实现电子健康档案和电子病历的连续记录和信息共享。建立和完善县域统一的检验、影像、心电、病理等共享中心，实现医共体内及医共体之间的资源共享，推进智慧医疗、“互联网+医疗服务”、 远程医疗等信息惠民工程。

　　3.积极做好疫情防控工作，随着新冠肺炎疫情的蔓延，“疫情就是命令、防控就是责任”举全院之力，积极做好疫情防控工作。一是各个重要关口设置疫情监测点17个，组建医疗防控、救治应急队伍350余人；二对各级医疗机构、医疗救治点和监测点开展培训指导100余场次，累计培训医务工作人员26000余人次；三是成立11个医疗小分队，县级3个、乡（镇）7个服务中、小企业复工复产240家；四是对返岗人员培训3200人次，发放宣传资料1000余份；五是设置病房17间34个床位，累计收治入境有症状患者348人，均为阴性；六是在县中医医院进行整建制改造，工业园区会展中心进行方舱医院建设1所；七是紧急采购负压救护车2辆、40排CT1台、呼吸机3台和消毒、防护等设施设备一批，医疗物资满足医疗救治30天需求；八加强院内感控、防止交叉感染，严格开展家属陪护和探视患者人数，一人一陪护、一人一探视；对所有入院患者、陪护家属进行核酸检测，做到应检尽检。

　　为进一步提升疾病防控能力，在工业园区新建传染病医院1幢，建筑面积9998平方米；改扩建卫生健康局办公楼为医院发热病房面积1138.08平方米，购置设备110台（套）。

　　4.认真做好脱贫攻坚工作，增派人员，做好“百日清零行动”，进行“六项整治”。

　　5.开展爱国卫生“7个专项行动”工作，按照上级部门的安排部署，结合医院工作实际，组织人员积极开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净食堂、常消毒、管医院、众参与”爱国卫生“7个专项行动”。充分将“美丽县城”建设工作与爱国卫生“7个专项行动”工作结合起来，对医院内外环境进行升级改造。外墙用象牙白仿石漆刷白7000平方米、房顶的黄瓦更换为蓝色青瓦、新建准化洗手池3套、智能停车系统2套、休息长廊及避雨通道、新建钢架结构食堂1幢建筑面积250平方米；大厅、走道、病房铺PVC除菌地板胶11000平方米、安装轻钢龙骨硅钙板吊顶2000平方米、安装悬吊式输液架、安装床帘等。

　　6.积极建设五大中心，组织人员，克服财力、物力、人员不足的问题，规范医疗就诊流程，购置相应医疗设施设备，增加医务人员，积极开展胸痛中心、创伤中心、卒中中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心“五大中心”建设。目前危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心已完成建设，达到验收标准，正在申请验收；胸痛中心、创伤中心已完成建设并正常运转；卒中中心正在建设中。“五大中心”的建成，将提高医院整体服务能力，提高医院危、急、重症患者的处置水平及抢救成功率。

　　7.认真做好等级医院复评审工作，等级医院复评审工作紧紧围绕质量、安全、服务、管理、绩效的主题，坚持以人为本，以质量为核心，以管理为重心，以人才为关键，提高技术水平，促进医院健康、科学全面发展，保障广大人民群众的医疗就诊需求，以提高服务质量和服务态度为己任。医院将等级医院复评审工作当作重中之重来抓落实，成立领导小组，制定工作方案，层层分解责任，将七章321条583款分为633个资料盒分配到85人来完成，组织管理、临床、药事（医技）、财务、后勤5个监督检查工作小组，定期或不定期对等级医院复评审工作进行监督检查，确保将等级医院复评审工作落到实处。全体职工心往一处想，劲往一处使，团结协作，利用周末、节假日加班加点收集、整理、完善痕迹资料，迎接等级医院复评审专家组的检查验收。

　　8.积极做好公共卫生服务各项工作，一是为新城社区居民建立健康档案8233份，电子录入8233份，65岁及以上老年人管理511人，健康体检412人，管理高血压患者382人，管理糖尿病患者198人。全县65岁及以上老年人建立健康档案17962人，健康体检13444人；全县18岁及以上原发性高血压患者管理12281 人,规范管理10477人；全县35岁及以上2型糖尿病患者管理3018 人，规范管理2573人。二是艾滋病西医累计治疗657人，现在在治疗463人，常规检测436人次，CD4检测401人次，病毒载量检测397人次，西医门诊随访1282人次。疾控随访626人次。中医累计治疗：252人、在治疗148人，中医CD4检测115人次，病毒载量检测117人次，常规检测121人。完成孕产妇HIV抗体检测1092人次。三是认真做好“光明工程”，完成白内障复明手术142例，手术成功率100﹪，脱残率100﹪。四是认真执行城乡居民医保政策，门诊接诊城乡居民慢性病病人14772人次，补偿金额9714658.60元；门诊接诊城乡居民患者32186人次，补偿金额6214472.21元；住院接诊城乡居民普通疾病患者6588人次，补偿金额19030361.69元；住院产妇249人次，补偿金额403709.10元。五是认真做好慢性肾功能衰竭患者的治疗，完成慢性肾功能不全患者（腹膜透析）治疗76人，血液透析正在治疗74人。六是妇幼健康计划工作顺利开展，完成乙肝疫苗注射603人、新生儿疾病筛查632人、新生儿听力筛查594人。农村孕产妇实行免费分娩。七是加强染病的防控能力，指定专人做好传染病卡的收集、登记、统计及上报工作，并定期对各临床科室进行监督、检查与指导，传染病的上报率得到了进一步提高，迟报、漏报率明显降低,全年共上报乙类、丙类和其它传染病491例，无甲类传染病。八是认真做好死因监测、肿瘤登记和急性心脑血管疾病管理，及时统计上报，完成系统上报死因监测32人、肿瘤登记19人、急性心脑血管疾病53人。九是认真开展结核病“三位一体”防治工作，免费为疑似结核病患者做DR筛查335人次、痰检737人次，共筛查出结核病患者129人并将其纳入规范治疗和随访管理。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县人民医院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：镇康县人民医院

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县人民医院部门2020年末实有人员编制132人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制132人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员129人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

        镇康县人民医院部门2020年度收入合计12,084.79万元，较上年增加2,531.31万元，增长率26.50%。其中：财政拨款收入3,735.53万元，占总收入的30.91%，比上年同期增长2,085.45万元，增长率126.38%，主要原因分析：2020年由于疫情防控工作需要，收到疫情防控专项资金1,081.94万元，发热门诊建设项目资金1,100.00万元；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期无增减变动；事业收入8,238.68万元，占总收入的68.17%，比上年同期增加496.39万元，增长率6.41%，主要原因分析：2020年底医保局预拨医共体医保资金，到2021年初才进行清算，导致事业收入增加；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期无增减变动；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期无增减变动；其他收入110.58万元，占总收入的0.92%，与上年同期减少50.53万元，主要原因分析：由于2019年有财政化解历年预拨资金86.07万元，2020年没有此项收入，导致2020年其他收入较2019年减少。

　　二、支出决算情况说明

         镇康县人民医院部门2020年度支出合计11,168.09万元，较上年增加493.15万元，增长率4.62%。其中：基本支出9,971.53万元，占总支出的89.29%，较上年减少520.34万元，增长率-4.87%；项目支出1,196.56万元，占总支出的10.71%，较上年增加1,013.49万元，增长率553.61%，主要原因分析：2020年由于新冠疫情暴发，医院承担着较大的防控任务，党委政府对医院的新冠肺炎疫情防控大力支持，2020年共收到新冠肺炎疫情防控专项资金1,093.94万元，2020年支出758.49万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，与上年相比无增减变动。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障镇康县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,971.53万元，较上年减少520.34万元，增长率-4.96%，主要原因分析：医院加强内部控制管理，医院预算和成本控制有效的发挥作用，加上2020年为做好疫情防控，全院上下勒紧腰带过日子，全员降薪，最终实现在疫情暴发的情况下仍然实现支出减低的情况。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,482.27万元，占基本支出的44.95%，较上年增加262.39万元，增长率6.22%，主要原因分析：2020年较2019年人员增加31人加上工资基数较上年提高。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,489.25万元，占基本支出的55.05%，较上年减少782.74万元，增长率-12.48%，主要原因分析：医院加强内部控制管理，医院预算和成本控制有效的发挥作用，加上2020年为做好疫情防控，全院上下勒紧腰带过日子，导致公用经费较上年减少。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障镇康县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,196.56万元，较上年增加1013.49万元，增长率553.61%，主要原因分析：2020年由于新冠疫情暴发，医院承担着较大的防控任务，党委政府对医院的新冠肺炎疫情防控大力支持，2020年共收到新冠肺炎疫情防控专项资金1,093.94万元，2020年支出758.49万元，导致项目支出2020年较上年有较大幅度增长。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,673.47万元，占本年支出合计的23.94%，较上年增加1,114.60万元，增长率71.50%。主要原因分析：2020年由于新冠疫情暴发，医院承担着较大的防控任务，党委政府对医院的新冠肺炎疫情防控大力支持，2020年共收到一般公共预算财政拨款新冠肺炎疫情防控专项资金1,081.94万元，2020年支出747.49万元，导致一般公共预算财政拨款支出2020年较上年有较大幅度增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出296.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出-养老保险费 197.47万元，机关事业单位职业年金缴费支出-职业年金 80.88万元，其他社会保障和就业支出-失业保险 6.39万元，其他社会保障和就业支出-工伤保险 1.46万元，其他社会保障和就业支出-生育保险10.04万元。

　　  9.卫生健康（类）支出2,377.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.92%。主要用于：

　　工资福利支出1,150.41万元,其他行政事业单位医疗支出-大病保险86.46万元，抚恤金11.38万元，TB/HIV防治0.27万元，食源性疾病监测0.49万元，新冠肺炎疫情防控722.49万元，镇康县传染病医院建设25.52万元，基本公共卫生服务41.78万元，公立医院综合改革医疗服务能力提升126.46万元，重症医学科重点专科“补短板”培育10万元，镇康县人民医院救治能力提升项目发热门诊建设197.27万元。

         10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算与2019年无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算与2019年无增减变动；公务接待费支出决算与2019年无增减变动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康县人民医院部门2020年机关运行经费支出0万元，与2019年无增减变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，镇康县人民医院部门资产总额15,831.79万元，其中，流动资产7,161.75万元，固定资产7,850.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程722.25万元，无形资产97.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3,986.26万元，其中固定资产增加1031.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

        三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　镇康县人民医院2020年无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号530924005562011112020年部门决算公开表20211028110616740.xls