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镇康县搬迁安置办公室2020年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家及省、市搬迁安置办公室有关移民工作的方针政策和法律法规；结合我县移民搬迁安置工作实际，拟订相应的工作方案，并组织实施。

2.负责县内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的实施管理、协调服务工作；配合开展移民安置规划大纲、移民安置规划的编制工作。

3.配合做好调查落实淹没区的实物及其人口，提出移民安置的建议方案，编制移民安置实施规划报告；做好大中型水利水电工程建设征地移民安置工作。

4.负责大中型水利水电移民搬迁安置的初验工作，组织县级有关部门按规定实施移民工作验收。

5.配合做好大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告；负责做好大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划；负责小型水利水电征地移民审核工作。

6.根据《移民安置实施规划》，负责编制年度实施计划，负责对移民搬迁各项资金使用情况进行管理和使用；配合有关部门对移民资金进行审计；负责做好移民安置的计划、统计工作。

7.负责配合协调省、市搬迁安置办公室、参建单位与地方政府的工作关系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访工作；配合有关部门做好移民安置区的社会稳定工作。

8.负责移民工程项目的实施、技术指导、监督和初验工作。

9.负责拟订移民后期扶持农业产业发展计划并组织实施；负责拟订移民所需各项农业技术培训计划，并组织开展各项农业技术培训。

10.完成县委和县人民政府交办的其他任务

（二）2020年度重点工作任务介绍。

一是有序推进勐堆二次搬迁安置工作。勐堆二次搬迁安置点“三通一平”建设工作已基本完成，划分宅基地34宗，宅基地面积15亩；已签订协议24户，未签订10户；宅基地分配到户24宗，21户建房，2户正在筹备建房材料。已垫付财产补偿资金和补助资金共535.207851万元。

二是努力打好后期扶持项目的实施工作。2020年省、市核准我县移民后期扶持项目共5个，批准下达移民后期扶持专项资金1341.42万元。乡村振兴建设项目2个，投资1048.14万元；移民增收项目1个，投资204万元，改善移民生产生活条件项目1个，投资40.78万元，亮化项目1个，投资48.5万元。

三是认真开展移民维稳工作。我办自启动移民搬迁工作以来一直坚持以政策宣传、源头化解、稳妥处置、为民争利为重点，争取解决了一大批移民提出的合理诉求，2020年我县未接到重大移民上访事件，有效控制了移民群众上访案件发生。确保了移民搬迁秩序井然、各安置点安定和谐。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年度收入合计930.79万元。其中：财政拨款收入925.57万元，占总收入的99.44%，比上年同期减12.94%，主要原因分析：一是机构改革，在职在编人员减少，人员工资减少；二是2020年后期扶持项目较上年减少，拨入的项目资金减少；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变化；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变化；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变化；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变化；其他收入5.22万元，占总收入的0.56%，比上年同期增0.05%，主要原因分析：社会保障局拨入公益性岗位补贴增多。

二、支出决算情况说明

2020年度支出合计913.4万元。其中：基本支出63.37万元，占总支出的6.94％，比上年同期减2.6%，主要原因分析：人员工资减少；项目支出850.03万元，占总支出的93.06％，比上年同期增26.75%，主要原因分析：2020年实施年后期扶持项目数比2019年增加，支出项目工程款相应增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期无增减变化。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出63.37万元。与上年同期65.04万元相比减2.1%,主要原因分：析：人员工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出59.33万元（其中：平均工资福利支出9.89万元），占基本支出的93.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4.04万元，占基本支出的6.38％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出850.03万元。与上年同期622.68万元相比增36.51%,主要原因分析：2020年实施2019年计划的后期扶持项目，项目数较多，支付项目工程款较多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出58.15万元,占本年支出合计的6.37%。与上年同期57.15万元相比增1.72%，主要原因分析：人员减少，人员经费相应减少，公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出48.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.59%。主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金）；日常公用经费支出（包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费等）。

2.社会保障和就业（类）支出5.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%。主要用于养老保险缴费、其他社会保障缴费。

3.卫生健康（类）支出3.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为1.3万元，完成预算的18.57%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0.75万元，完成预算的10.71%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期1.51万元相比减少0.2万元，下降13.47%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元，下降11.7%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降15.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，占57.69%，与上年同期0.84万元相比减少0.09万元，下降11.7%，主要原因分析：公务用车次数减少；公务接待费支出0.56万元，占43.07%，与上年同期0.66万元相比减少0.1万元，下降15.7%，主要原因分析：认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年公务接待费实际支出比去年有所节约。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展移民相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.56万元。其中：

国内接待费支出0.56万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待28批次（无外事接待批次），接待人次110人（无外事接待人次）。主要用镇康县搬迁安置办公室执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出0万元，与上年同期0万元相比减少0万元，下降0%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，资产总额1473.17万元，其中，流动资产1364.43万元，固定资产108.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少540.84万元，其中:流动资产减少532.7万元，固定资产减少8.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

本部门2020年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400243401111