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　　镇康县教育体育局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家的教育方针、法律、法规，政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全县教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

　　2.规划、指导各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查各乡（镇）教育办公室、县直学校（园）安全工作。

　　3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全县完中、中等职业学校、中等成人学校和县直中等及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。

　　4.管理、指导全县教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“两全”、做好“两基”巩固提高工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育学会工作以及各乡（镇）教育办公室、县直各校（园）、教育技术的应用和推广。

　　5.统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省市补教育专款的管理；监督检查全县教育经费的筹措和使用情况；加强教育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育基建、援助、合作与交流项目；指导各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。

　　6.主管全县的教师工作；组织实施教师资格制度；研究提出各类学校的编制标准；会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策，指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

　　7.会同有关部门制定各类中等专业学校的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

　　8.督促和宏观指导全县教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

　　9.加强对各乡（镇）政府对教育工作的管理情况以及乡（镇）教育办公室和学校的各项工作进行督导、评估。

　　10.承办县委、县人民政府及市教育体育局交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.党建引领,党风廉政建设常抓不懈。一是抓实规范化党支部建设，全面完成规范化党支部达标创建任务。二是抓党建与教学工作相融合。三是抓实党员队伍建设，合理优化班子结构，选优配强支部班子；加强党员教育培训。四是认真落实驻校蹲点抓党建工作要求，以驻校蹲点为抓手助推党建和教育教学工作。五是抓实党风廉政工作责任落实，细签订党风廉政责任书37份。六是抓实日常监督管理，建立健全廉政风险防控体系。七是抓实行业作风建设，聚焦办学、招生考试、师德师风等方面存在的突出问题。

　　2.各类教育协调发展。（1）一是学前教育基本普及。二是坚持以“公办幼儿园为主体,社会力量办园为补充”的发展思路，大力发展学前教育。二是按照省、市2020年秋季学期学前教育招生工作安排，圆满完成毛入园率88%以上的指标任务。（2）义务教育质量稳中有升。一是严格执行“划片招生，就近入学”，确保足够学位供给，有效消除大班额。二是积极开展“质量校园”建设活动为载体，通过加强学校教学常规管理、加强学校各学科的教育教学研究、落实校本教研等方式，多措并举，积极组织开展全县教学教研工作。三是依法依规办学，开齐开足音乐、体育、美术、劳动和心理健康教育课程。四是积极推进心理健康教育的发展。五是进一步做好文明校园创建工作，培育和践行社会主义核心价值观，扎实推进学校精神文明建设。六是认真组织参加2020年国家义务教育质量监测，督促并指导各样本校按节点报送数据和信息；对照《县域义务教育优质均衡发展督导评估办法》进行摸底调查，为优质均衡发展打下坚实的基础。(3)普高教育再创新高。一是依托普通高中改扩建项目，新建教学楼一幢，建筑面积1.7万平方米。二是通过调剂编制和国家专项招聘等多种形式补充、优化高中阶段教师队伍。三是普通高中教育教学质量全面提档升级，2020年普通高考实现四个突破，一是一本上线55人，突破37人的最好历史记录；二是600分以上人数12人，突破7人的最好历史记录；三是最高分661分，突破654分的最好历史记录；德昂族学生王英德高考603分，突破人口较少民族无600分以上考生的记录。(4)职业教育扩规增效。一是加强学生实训设施建设，基本满足各专业教学实习的需要；确立高级饭店运营与管理为骨干专业，从课程建设、师资队伍建设、教材建设等方面做到优先满足骨干专业建设和发展需要，全力打造品牌。二是加强“双师型”教师培养力度。三是加强教育教学管理。四是抓实中职招生工作，年内招生1469人，其中全日制在校生174人。五是抓实继续教育，办好电大开放教育，鼓励、动员在职人员提升学历，提高综合素质。六是推进农村实用技术普及与推广，开展茶叶、核桃、甘蔗、橡胶等技术培训400期30000人次；结合农村群众生产、生活及产业发展需要，开展农村劳动力转移引导性培训900人，转移就业705人。

　　3.突出抓好控辍保学工作。一是加大宣传力度，广泛开展《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》等的宣传，提高群众对“控辍保学”工作的知晓率。二是按照“四查三比对”数据核查方法，强化责任机制，认真组织开展控辍保学大排查，全面摸清适龄儿童辍学学生底数。三是按照“四步法”加大控辍保学宣传教育力度，年内开展依法入学宣传教育1458次，责令改正55件。

　　4.全面加强教师队伍建设。一是实行编制核定到校和教师实名制管理，加强对全县教师编制的统筹，严格按照审定的中小学教职工编制总量核定编制。二是及时补充教师，优化师生配比。三是加大校长教师交流力度。四是加大教师专业能力培训，年内开展各级各类教师专业能力培训2303人次。

　　5.教育科研常抓不懈。一是2020年初市级课题结题14项，新立课题12项；上报省级论文、教学设计竞赛共105篇。二是加强集智备课、听课评课活动，县内各学校每周进行1次教研组集智备课活动，严格落实《临沧市教育体育局22项教育质量制度》规定。三是严格落实“周测月考”制度，指定专人收集学校、班级的周测成绩，每月召开成绩通报及质量分析会议，对各学校、各科任教师的教学成绩进行全面分析研究，做到以考促学，以考提质。

　　6.招生考试有序开展。一是实施招生阳光工程。完善制度建设，强化信息服务，严格执行“六公开”“六不准”“十严禁”的规定，杜绝违规招生，确保考试招生公平、公正。二是严把报名关。严格户籍审核、专项资格和照顾加分资格审核，杜绝高考移民。三是严密组织考试。加强试卷安全保密，严格执行全员培训，加大考试监管力度，建立责制和责任追究制各类考试无违纪现象发生。四是完成普高职高招生计划。普高录取1108人，职高报到确认1469人。

　　7.基础设施不断改善。一是稳步推进义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，计划实施7所学校11个单体，建筑面积13138平方米，规划资金4076万元。截至目前，已竣工4个单体，完成面积3251平方米，正在进行主体施工2所学校2个单体，建筑面积4099平方米，其余5个单体项目建设已完成地形测绘、地勘等工作，正在进行地勘审查和施工图纸设计。二是全面完成“厕所革命”建设任务，年内累计完成厕所改造、新建1511平方米，完成任务数1206平方米的125.29%。三是完成中小学幼儿园洗手台建设339座，概算投入资金242.7万元。四是认真实施“一村一幼”建设任务。新建、改造园舍面积4849平方米，投入资金450万元。

　　8.认真落实教育资助政策。截至目前，一是学前教育。落实家庭经济困难学生资助资金50.77万元，惠及学生1739人；落实营养膳食补助资金18.5万元,惠及学生6766人。二是义务教育。落实义务教育家庭经济困难学生生活补助资金1586.52万元，惠及学生16221人；春秋两季共发放义务教育阶段免费教科书53473套；落实义务教育免杂费补助公用经费资金2114.61万元，惠及学生26506人；落实营养膳食补助资金2120.24万元，惠及学生26506人。三是普通高中教育。落实国家助学金资金179.92万元，惠及学826人；落实建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费资金40.02万元，惠及学生641人；落实建档立卡贫困户学生生活费补助资金80.232万元，惠及学生499人。四是职业教育。落实中等职业国家助学金62.81万元，惠及学生323人；落实免学费资金73.87万元，惠及学生380人；落实省政府奖学金0.4万元，惠及学生1人；落实雨露计划资金75.45万元，惠及学生463人。五是大学阶段。落实大学生资助资金183.66万元，惠及学生366人（含全县相关部门及爱心人士资助）；落实2017年到边境县和藏区县基层单位就业的高校毕业生学费和国家助学贷款代偿资金42.06万元，享受资助23人；受理生源地助学贷款学生申请2054人，贷款金额1583.06万元。

　　9.社会体育全面发展。一是通过选拔向市体育训练中心提供适龄后备人才20人，配合市体育训练中心教练员完成适龄后备人才的初步选才工作任务。二是公共体育场所建设进入“快车道”，在七乡（镇）投资190万元，建成社会非标足球场7块。三是完成三个边境乡（镇）12个村的“农民健身”工程建设。

　　10.抓实校园疫情防控。加强健康教育，充分利用班会、板报、宣传栏、校园广播等形式，积极开展卫生健康教育，培养良好的卫生行为习惯，主动与学生家长建立联系，向学生家长宣传疾病预防的相关知识和要求，呼吁家长关注学生健康状况，并配合学校做好疫情防控工作。加强疫情监测，全县各级各类学校认真做好因病缺课学生的登记、报告、追踪调查制度，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。发放疫情防控物资口罩381102只，体温枪1235把，酒精11500斤，消毒粉800斤，一次性塑料手套300袋，一次性橡胶手套200双，洗手液3680瓶，消毒液20470斤。八是每月开展疫情防控专项督导检查1次。

　　11.校园环境安全稳定。认真开展聘请法制副校长、法制辅导员工作，年内聘请法制副校长30人，落实好“一号检察建议”“一校一警”挂钩联络机制，全县各中小学校道路、围墙、大门、护栏、护坎等各项校园安全基础设施建设进一步加强。

　　12.强化督导检查。一是根据《镇人民政府教育督导委员会办公室关于印发2020年工作要点知》要求，精准发力、多管齐下，组织实施好乡级人民政府履行教育职责督导评估、义务教育学校督导评估、幼儿园办园行为督导评估、办园（学）水平评估认定工作及各项专项督查。二是加强督导队伍建设，认真做好责任督学挂牌督导工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县教育体育局部门2020年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位1个，其他事业单位18个。分别是：

　　1.镇康县教育体育局(本级)

　　2.镇康县南伞边境完全小学

　　3.镇康县中心幼儿园

　　4.镇康县职业技术教育培训中心

　　5.镇康县勐捧镇教育办公室

　　6.镇康县南伞镇教育办公室

　　7.镇康县凤尾镇教育办公室

　　8.镇康县军赛乡教育办公室

　　9.镇康县木场乡教育办公室

　　10.镇康县勐堆乡教育办公室

　　11.镇康县忙丙乡教育办公室

　　12.镇康县南伞中学

　　13.镇康县勐捧中学

　　14.镇康县忙丙中学

　　15.镇康县木场中学

　　16.镇康县勐堆中学

　　17.镇康县凤尾中学

　　18.镇康县军弄中学

　　19.镇康县军赛中学

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县教育体育局部门2020年末实有人员编制2043人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制2034人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员1,783人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员481人。其中：离休0人，退休481人。实有车辆编制11辆，在编实有车辆9辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县教育体育局部门2020年度收入合计43,090.64万元。其中：财政拨款收入42,745.78万元，占总收入的99.2%，比上年同期39,780.29万元，增加2965.49万元，增加7.45%，主要原因分析：2020年拨入义务教育薄弱学校改造项目专项资金及义务教育薄弱环节改善和能力提升专项资金，相比2019年较大；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期无变动，主要原因分析：本单位无上级补助收入；事业收入7.18万元，占总收入的0.02%，比上年同期44.46万元，减少37.28万元，减少83.85%，主要原因分析：2020年财政返还学前教育保教费以预拨资金形式下拨；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年相比无变动，主要原因分析：本单位无附属单位缴款收入；其他收入337.69万元，占总收入的0.78%，比上年同期1,586.94万元，减少1249.25万元，减少78.72%，主要原因分析：1、大部分职业教育成人教育办学经费暂未拨入2、2019年收入2018年预拨单位部分医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险及其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县教育体育局部门2020年度支出合计42,547.59万元。其中：基本支出29,172.87万元，占总支出的68.57%，比上年同期30,347.51万元，减少1174.64万元，减少3.87%，主要原因分析：2019年根据财政项目分类决算数把学生营养改善计划资金、寄宿制学生生活补助等（上级资金）列入基本支出（其他对个人和家庭补助）未纳入项目支出，2020年把学生营养改善计划资金、寄宿制学生生活补助等（上级资金）列入项目支出；项目支出13,374.72万元，占总支出的31.43%，比上年同期6,107.79万元，增加7266.93万元，增加118.98%，主要原因分析：1、2019年部分项目资金12月底才到账，当年未得及时支付，2020年才得以支付，固增加了2020年项目支出；2、2019年根据财政项目分类决算数把学生营养改善计划资金、寄宿制学生生活补助等（上级资金）列入基本支出（其他对个人和家庭补助）未纳入项目支出，2020年把学生营养改善计划资金、寄宿制学生生活补助等（上级资金）列入项目支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，与上年相比无变化。

　　（一）基本支出情况。

　　2020年度用于保障镇康县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,172.87万元。基本支出29,172.87万元，占总支出的68.57%，与上年同期30,347.51万元，减少1174.64万元，减少3.87%，主要原因分析：2019年根据财政项目分类决算数把学生营养改善计划资金、寄宿制学生生活补助等（上级资金）列入基本支出（其他对个人和家庭补助）未纳入项目支出，2020年把学生营养改善计划资金、寄宿制学生生活补助等（上级资金）列入项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,901.18万元，占基本支出的99.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费271.69万元，占基本支出的0.93%。

　　（二）项目支出情况。

　　2020年度用于保障镇康县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,374.72万元。；项目支出13,374.72万元，占总支出的31.43%，比上年同期6,107.79万元，增加7266.93万元，增加118.98%，主要原因分析：1、2019年部分项目资金12月底才到账，当年未得及时支付，2020年才得以支付，故增加了2020年项目支出；2、2019年根据财政项目分类决算数把学生营养改善计划资金、寄宿制学生生活补助等（上级资金）列入基本支出（其他对个人和家庭补助）未纳入项目支出，2020年把学生营养改善计划资金、寄宿制学生生活补助等（上级资金）列入项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　镇康县教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出42,051.43万元，占本年支出合计的98.83%。比上年同期34,429.57万元，增加7621.86万元，增加22.14%，主要原因分析：主要原因分析：1.2019年部分学生助学金12月底才到账，当年未得及时支付，2020年才得以支付；2.2020年新增了云南省中小学“厕所革命”省级补助资金64万元；3、2020年新增了中国农业大学援助镇康县教育扶贫项目资金200万元；4.2020年新增了义务教育薄弱环节改善和能力提升中央补助资金794万元；5.2020年新增了义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金57万元。故增加了2020年一般公共预算财政拨款支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　1.教育（类）支出35,661.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.8%。

　　（1）2050101行政运行支出863.19万元，主要用于保障教育体育局本级人员经费和日常运行；2050102一般行政管理事务支出32.38万元，主要用于保障教育体育局本级日常运行及学生助学金。2050199其他教育管理事务支出31.17万元，主要用于保障教育体育局本级日常运行及人员抚恤金等。

　　（2）2050201学前教育支出783.95万元，主要用于全县学前幼儿园人员经费、日常公用经费、各级各类学生补助资金和学前幼儿园房屋建筑物构建及基础设施建设；

　　（3）2050202小学教育支出20589.34万元，主要用于全县小学人员经费、日常公用经费、各级各类学生补助资金和小学房屋建筑物构建及基础设施建设；

　　（4）2050203初中教育支出8065.44万元，主要用于全县中学人员经费、日常公用经费、各级各类学生补助资金和中学房屋建筑物构建及基础设施建设；

　　（5）2050204高中教育支出1304.47万元，主要用于保障普通高中公用经费以及各级各类学生补助资金；

　　（6）2050205高等教育支出109.42万元，主要用于保障高等教育各级各类学生补助资金；

　　（7）2050299其他普通教育支出63.48万元，主要用于国培计划支出、三区人才计划支出、公费师范生培养计划支出等；

　　（8）2050302中等职业教育支出125.07万元，主要用于中职乡土人才培训、中职学生资助、中职办学奖补；

　　（9）2050701特殊学校教育支出64.27万元，主要用于下属特殊教育学校各项支出；

　　（10）2050801教师进修支出584.93万元，主要用于在职职工工资支出及手续费、物管费、专用材料费等商品和服务支出。

　　（11）2050903城市中小学校舍建设支出547.43万元，主要用于全县中小学校舍改造。

　　（12）2050999其他教育费附加安排的支出40.79万元，主要用于教师培训、校舍维修、日常运行保障及职业学校特聘教师生活费。

　　（13）2059999其他教育支出1813.79万元，主要用于边境转移支付项目各级各类学校校舍建设及设备购置；

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出775.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于体育活动中心工作经费、社会体育活动场所建设、体育馆长期聘用人员工资，及公共体育普及工程建设；

　　3.社会保障和就业（类）支出3,661.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。用于教育体育局本级和下属学校全额拨款单位缴纳社保经费；

　　4.卫生健康（类）支出1,785.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于教育体育局本级和下属学校在职在编职工医疗保险；

　　5.农林水（类）支出168.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于学生“雨露计划”项目资金补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

　　镇康县教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为87.1万元，支出决算为14.72万元，完成预算的16.9%。其中：因公出国（境）费支出预算0万元，决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算70.2万元，决算为12.73万元，完成预算的18.13%；公务接待费支出预算16.9万元，决算为1.99万元，完成预算的11.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：教育体育局本级和下属学校严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。从严控制公车、会议、培训、差旅等支出，努力降低行政成本。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数14.72万元与上年同期数20.41万元相比减少5.69万元，下降27.9%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算数12.73万元与上年同期数18.20万元减少5.47万元，下降30.05%；公务接待费支出决算数1.99与上年同期数2.2万元减少0.23万元，下降10.21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：原计划开展的相关工作，因收疫情影响，不能正常开展；严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。从严控制公车、会议、培训、差旅等支出，努力降低行政成本。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.73万元，占86.49%；公务接待费支出1.99万元，占13.51%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出12.73万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出12.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费1.99万元。其中：国内接待费支出1.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育体育局本级和下属学校开展有关工作发生的接待支出。

　　4.国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康县教育体育局部门2020年机关运行经费支出131.81万元，与上年同期数119.21万元对比减少12.6万元，减少10.57%主要原因是从严控制公车、会议、培训、差旅等支出，努力降低行政成本。部门机关运行经费主要用于教育体育局及下属二级单位办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修维护费、水费、电费、公务车运行维护费、固定资产购置等日常运转支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，镇康县教育体育局部门资产总额34898.59万元，其中，流动资产10820.91万元，固定资产24005万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产72.68万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7890.2万元，其中：流动资产增加1720.4万元，固定资产增加6175.06万元。对外投资及有价证券增加0万元，在建工程减少0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。

　　处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10930项，账面原值293.24万元，实现资产处置收入150.34万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额38.45万元，其中：政府采购货物支出38.45万元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2020年度无重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　监督索引号53092400336001111