镇康县卫生健康局2020年度部门决算（本级）

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准；统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

　　2.组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务；统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

　　3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议；组织深化县级公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

　　4.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　5.贯彻执行应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省、市药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施；组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

　　7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

　　8.负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　9.负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

　　10.负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

　　11.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规；拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；协同推进中医药产业发展。

　　12.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

　　13.推进镇康县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

　　14.负责县委确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　15.负责指导镇康县计划生育协会的业务工作。

　　16.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.医药卫生体制改革不断深化。

　　3.卫生健康惠民实事认真落实。

　　4.重大建设项目顺利推进。

　　5.医疗服务管理工作不断强化。

　　6.疾病预防控制和卫生应急能力切实加强。

　　7.防治艾滋病工作坚决抓好。

　　8.卫生人才队伍建设持续推进。

　　9.沪滇协作继续抓实。

　　10.健康扶贫成果巩固完善。

　　11.中医药服务能力全面提升。

　　12.爱国卫生工作持续深入。

　　13.卫生计生执法监督不断规范。

　　14.计划生育服务工作巩固提升。

　　15.老龄健康工作逐步推进。   

　　16.医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动扎实开展。

　　17.抓实党风廉政建设及党建工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县卫生健康局2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制13人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员9人（含参公管理事业人员5人）。

　　离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计3,852.25万元。其中：财政拨款收入3,079.32万元，占总收入的79.94%，比上年同期增加19.35%，主要原因分析：因新冠肺炎疫情防控，本年财政补助收入增加；上级补助收入0万元。比上年同期增加0%，事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增加0%，经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增加0%，附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增加0%，其他收入772.93万元，占总收入的20.06%，比上年同期增加227.78%，主要原因分析：因新冠肺炎疫情防控，本年收入增加。如图所示：

　　二、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计1,408.32万元。其中：基本支出392.68万元，占总支出的27.88%，比上年同期增加263万元，比上年同期增加23.03%，主要原因分析：因疫情防控本年支出增加；项目支出1,015.64万元，占总支出的72.12%，比上年同期增加424万元，比上年同期增加71.79%，主要原因是因疫情防控本年项目支出增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出392.68万元。比上年同期减少160.78万元，与上年对比减少44.75%，主要原因分析：年末本单位人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出360.01万元（其中：平均工资福利支出13.65万元），占基本支出的91.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费32.67万元，占基本支出的8.32％。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1015.64万元。比上年同期增加424.42万元，比上年同期增71.79%,,主要原因是因疫情防控本年项目支出增加。其中：基本公共卫生支出115.16万元，重大公共卫生支出25.38万元，突发公共卫生支出122.74万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出904.59万元，占本年支出合计的64.23%。与上年对比减少4.01万元，与上年对比减少0.44%,，主要原因分析：年末因人员变动。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出37.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于职工各类保险。

　　2.卫生健康（类）支出867.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.88%。主要用于人员支出、基本公共卫生、计划生育家庭补助等支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为4万元，完成预算的40%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为3.22万元，完成预算的53.66%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算的19.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期7.28万元相比减少3.28万元，下降44.98%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少2.19万元，下降40.53%；公务接待费支出决算减少1.09万元，下降57.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出3.22万元，占80.39%，与上年同期5.41万元相比减少2.19万元，下降40.48%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出0.79万元，占19.61%，与上年同期1.86万元相比减少1.07万元，下降57.52%，主要原因分析是厉行节约。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.22万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基本公卫、疫情防控下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.79万元。其中：

　　国内接待费支出0.79万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待20批次（无外事接待批次），接待人次40人（无外事接待人次）。主要用镇康县卫生健康局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出29.67万元，与上年同期24.77万元相比增加4.90万元，增长19.78%,主要原因分析：疫情期间聘请的临时人员增加，水电等办公支出增加。部门机关运行经费主要用于临时人员支出及日常办公开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，资产总额3373.14万元，其中，流动资产3242.63万元，固定资产130.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产710万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1080.99万元，其中:流动资产增加1163.67万元，固定资产减少83万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少120万元，其他资产增加0.32万元。处置房屋建筑物1138.08平方米，账面原值121.03万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入187.19万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额26万元，其中：政府采购货物支出26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出26万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2020年度无重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       镇康县卫生健康局（本级）.xls