镇康县勐捧镇中心卫生院2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）为人民身体健康综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　（5）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（7）承办镇康县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度我院进一步统一思想，提高认识，加大了工作力度，重点做好以下工作：

　　（1）基本公共卫生服务项目工作：夯实国家基本公共卫生各类服务项目，年度在上级考评中达到合格标准以上，各项目内容包括：建立居民健康档案，提高电子、纸质建档合格率及使用率；提供健康教育资料、设置健康教育宣传栏、开展公众健康咨询活动等；为辖区所有适龄儿童及时建立《预防接种证》和《接种卡》，按时完成国家基础疫苗接种工作；做好孕产妇各项建档建案、访视管理工作；有效做好新生儿各项筛查工作；完成本乡慢性病随访工作，记录完整，内容真实，努力提高各项慢性病患者规范化管理率；做好辖区内65岁及以上老年人保健免费体检工作；对发现的传染病和突发公共卫生事件进行处理，加强健康教育；开展辖区内食品安全巡查公共场所卫生安全巡查等各项基本公共卫生服务工作。

　　（2）基本医疗方面：狠抓医疗服务行为与医疗质量管理，努力做到全年无医疗差错及医疗事故发生。严格按照医疗机构执业许可执业范围开展医疗业务，严格无证人员从事临床工作，落实医院各项核心制度。完善国家基本药物制度，实行药品零差率销售，加强医务人员基本药物使用培训，规范合理使用基本药物，完善配套改革。

　　（3）农村卫生服务管理：定期对乡村医生进行业务和相关政策的培训，督查、指导乡村医生工作。根据绩效考核指标标准定期考核，补助及时到位。

　　（4）城乡居民医保工作：加大对辖区内医保定点村卫生室的医疗、基要监督管理工作。切实规范各定点医疗机构用药、检查、收费、治疗等服务行为。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县勐捧镇中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县勐捧镇中心卫生院编制核定 43 人，其中工勤人 2人。年末实有在职在编 43人，其中：工勤人员2人、财务人员0人，卫计人员 41 人。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2020年总收入2705.81元，较上年2854.67万元减少148.86万元，降幅5.2%。财政补助收入738.76万元，占总收入27.31%（其中含政府性基金收入10万元，占总收入0.37%）,较上年535.16万元增加203.61万元，降幅38.05%。医疗收入1807.04万元，占总收入66.79%,较上年2246.04元减少439.00万元，降幅19.55%，其中药品收入693.67万元，较上年715.65万元减少21.98万元，降幅3.07%，占医疗收入比重为38.39%，较上年31.86%增加了6.53个百分点。其他收入160.01万元，占总收入5.9%，较上年5.83万元增加154.18万元，增幅260%，增幅较大的原因是本年度非同级财政拨款收入归属于其他收入导致增幅过大。

　　二、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计2641.03万元。其中：基本支出2072.36万元，占总支出的78.47％，项目支出568.67万元，占总支出的21.53％，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，基本支出占比较大的原因是人员支出占比较大及单位医疗业务经费支出。由于本单位主要收入来源为医疗业务收入，所以医疗业务经费也随之占比大。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出476.96万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出476.96万元（其中：平均工资福利支出11.01万元），占基本支出的0.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费0万元，占基本支出的0％。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出959.06万元。社会保障和就业支出50.01万元；卫生健康支出899.05万元；抗疫支出10万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出728.76万元,占本年支出合计的76.79%。与上年同期664.06万元相比增长10.72%，主要原因分析：2020年受新冠肺炎疫情影响，项目支出大幅度增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、社会保障和就业支出50.01万元，用于事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

　　2、卫生健康（类）支出899.05万元，用于卫生健康管理事务支出、基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务支、其他卫生健康支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的0%。主要原因为本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加为0的主要原因本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下

　　1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康县勐捧镇中心卫生院2020年机关运行经费支出0万元，镇康县勐捧镇中心卫生院不涉及机关运行经费支出

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，资产总额2903.10万元，其中，流动资产1733.21万元，固定资产1291.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程577.75万元，无形资产8.48万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.09万元，其中:流动资产增加0.03万元，固定资产增加0.01万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0.004万元，无形资产增加0.0003万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2020年度无重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。