镇康县凤尾中心卫生院2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）为人民身体健康综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　（5）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（7）承办镇康县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　过去的一年，我院在县委、县政府及县卫健局的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实科学发展观，牢固树立以病人为中心的服务理念，紧紧围绕“坚持以人为本、提高服务质量，规范医疗行为、保证医疗安全，优化诊疗环境、加快建设发展，加强科学管理、提高两个效益，为群众提供安全、有效、方便、廉洁的医疗服务”的总体工作方针，深入开展了学习实践科学发展观活动、“医疗质量万里行”活动、医院平安建设先进单位创建活动、构建和谐医患关系活动、护理知识竞赛和业务技术操作比武活动、医疗质量评比活动、整顿医疗秩序等活动。科学管理、强化措施、狠抓落实、注重实效，促进了医院的各项工作，推动了医院工作的全面建设和发展。

　　2020年度我院进一步统一思想，提高认识，加大了工作力度，重点做好以下工作：

　　（1）基本公共卫生服务项目工作：夯实国家基本公共卫生各类服务项目，年度在上级考评中达到合格标准以上，各项目内容包括：建立居民健康档案，提高电子、纸质建档合格率及使用率；提供健康教育资料、设置健康教育宣传栏、开展公众健康咨询活动等；为辖区所有适龄儿童及时建立《预防接种证》和《接种卡》，按时完成国家基础疫苗接种工作；做好孕产妇各项建档建案、访视管理工作；有效做好新生儿各项筛查工作；完成本乡慢性病随访工作，记录完整，内容真实，努力提高各项慢性病患者规范化管理率；做好辖区内65岁及以上老年人保健免费体检工作；对发现的传染病和突发公共卫生事件进行处理，加强健康教育；开展辖区内食品安全巡查公共场所卫生安全巡查等各项基本公共卫生服务工作。

　　（2）基本医疗方面：狠抓医疗服务行为与医疗质量管理，努力做到全年无医疗差错及医疗事故发生。严格按照医疗机构执业许可执业范围开展医疗业务，严格无证人员从事临床工作，落实医院各项核心制度。完善国家基本药物制度，实行药品零差率销售，加强医务人员基本药物使用培训，规范合理使用基本药物，完善配套改革。

　　（3）农村卫生服务管理：定期对乡村医生进行业务和相关政策的培训，督查、指导乡村医生工作。根据绩效考核指标标准定期考核，补助及时到位。

　　（4）城乡居民医保工作：加大对辖区内医保定点村卫生室的医疗、基要监督管理工作。切实规范各定点医疗机构用药、检查、收费、治疗等服务行为。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县凤尾中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县凤尾中心卫生院2020年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是工勤人员1人、卫计人员28人。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计1598.92万元。其中：财政拨款收入453.57万元，占总收入的28.37%，比上年同期增长23.51%，主要原因分析：增加的主要原因是上年卫生院财政拨款项目收入较小，今年受新冠肺炎疫情影响，项目收入增大；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；事业收入940.9万元，占总收入的58.85%，比上年同期下降25.65%，主要原因分析：受新冠肺炎疫情的影响，镇康县凤尾中心卫生院医疗业务收入减少；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；其他收入204.45万元，占总收入的12.78%，比上年同期增加379.59%，主要原因分析：由于确认卫生院提取的发展金无需上交，本放置于“应缴财政款”科目，经确认后转为其他收入，导致其他收入同期相比变动较大。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县凤尾中心卫生院部门2020年度支出合计1,544.15万元。其中：基本支出1,318.38万元，占总支出的85.38%，比上年同期减少7.40%，主要原因分析：2020年人员流动大，出现调出情况；项目支出225.77万元，占总支出的14.62%，比上年同期增长94.76%，主要原因分析：2020年受新冠肺炎疫情影响，项目支出大幅度增长；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障镇康县凤尾中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,318.38万元。与上年同期1423.7万元相比减少7.40%,主要原因分析：2020年人员流动大，出现调出情况。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出856.92万元，占基本支出的65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费461.46万元，占基本支出的35%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障镇康县凤尾中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出225.77万元。与上年同期115.93万元相比94.76%,主要原因分析：2020年受新冠肺炎疫情影响，项目支出大幅度增长。项目支出中，公共卫生为138.53万元，占总的61.36%，每项公共卫生项目认真完成；村医工资和基药补助41.28万元，占总比18.28%，都已发放；家庭医生签约项目资金5.21万元，占总比2.31%；抗疫特别国债安排的支出10万元，占总比4.43%；剩余其他的项目资金为30.75万元，占比13.62%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县凤尾中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出513.89万元，占本年支出合计的33.28%。与上年同期435.9万元相比增长17.89%，主要原因分析：2020年受新冠肺炎疫情影响，项目支出大幅度增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.社会保障和就业支出36.32万元，占一般公共预算财政总支出的7.07%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.8万元，2089901其他社会保障和就业支出3.52万元。

　　6.卫生健康（类）支出477.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.93%。其中：2100199其他卫生健康管理事务支出0.5万元，2100302乡镇卫生院282.8万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出27.6万元，2100408基本公共卫生服务115.8万元，2100409重大公共卫生专项9.73万元，2100410突发公共卫生事件应急处理13万元，2100717计划生育服务1.11万元，2101102事业单位医疗21.18万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.77万元，2101399其他医疗救助支出1.44万元，2109901其他卫生健康支出3.65万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本年“三公经费”支出为0。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.26万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.26万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年“三公经费”支出为0。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年同期0.26万元相比减少0.26万元，下降100%，主要原因分析：本年不发生；公务接待费支出0万元，占0%，与上年同期0万元相比减少0万元，下降0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出0万元，与上年同期0万元相比减少0万元，下降0%,主要原因分析：镇康县凤尾中心卫生院不涉及机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，资产总额882.93万元，其中，流动资产532.90万元，固定资产350.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40.99万元，其中:流动资产增加75.89万元，固定资产减少34.9万元，对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位2020年度无重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。