镇康县勐堆乡卫生院2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）为人民身体健康综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　（5）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（7）承办镇康县人民政府交办的其他事项

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度我院进一步统一思想，提高认识，加大了工作力度，重点做好以下工作：

　　基本公共卫生服务项目工作：夯实国家基本公共卫生各类服务项目，年度在上级考评中达到合格标准以上，各项目内容包括：建立居民健康档案，提高电子、纸质建档合格率及使用率；提供健康教育资料、设置健康教育宣传栏、开展公众健康咨询活动等；为辖区所有适龄儿童及时建立《预防接种证》和《接种卡》，按时完成国家基础疫苗接种工作；做好孕产妇各项建档建案、访视管理工作；有效做好新生儿各项筛查工作；完成本乡慢性病随访工作，记录完整，内容真实，努力提高各项慢性病患者规范化管理率；做好辖区内65岁及以上老年人保健免费体检工作；对发现的传染病和突发公共卫生事件进行处理，加强健康教育；开展辖区内食品安全巡查公共场所卫生安全巡查等各项基本公共卫生服务工作。

　　基本医疗方面：狠抓医疗服务行为与医疗质量管理，努力做到全年无医疗差错及医疗事故发生。严格按照医疗机构执业许可执业范围开展医疗业务，严格无证人员从事临床工作，落实医院各项核心制度。完善国家基本药物制度，实行药品零差率销售，加强医务人员基本药物使用培训，规范合理使用基本药物，完善配套改革。

　　农村卫生服务管理：定期对乡村医生进行业务和相关政策的培训，督查、指导乡村医生工作。根据绩效考核指标标准定期考核，补助及时到位。

　　城乡居民医保工作：加大对辖区内医保定点村卫生室的医疗、基要监督管理工作。切实规范各定点医疗机构用药、检查、收费、治疗等服务行为。

　　医疗内部管理：各项管理制度健全，措施合理，工作有序。定期召开职工大会，通报重大决策执行落实情况和日常管理。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县勐堆乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个，机构级别为二级预算单位，隶属镇康县卫生健康局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县勐堆乡卫生院2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计1111.68万元。其中：财政拨款收入468.55万元，占总收入的42.15%，比上年同期增加28.14%，主要原因分析：本年受疫情影响财政拨入新冠肺炎疫情防控专项资金；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动；事业收入571.77万元，占总收入的51.43%，比上年同期减少26.98%，主要原因分析：受新冠肺炎疫情影响，本年度卫生院医疗业务收入减少；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期相比无变动；其他收入71.36万元，占总收入的6.42%，比上年同期减33.74%，主要原因分析：上年度卫生院新院搬迁县医院拨入医疗设备救助款及基础设施设备款，本年度无。

　　二、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计1223.47万元。其中：基本支出1003.07万元，占总支出的81.99％，比上年同期减少8.09%，主要原因分析：主要原因是上年度新院搬迁后购置基础设施设备，费用较大，卫生院支出较多；项目支出220.41万元，占总支出的18.01％，比上年同期增加14.57%，主要原因分析：本年度财政拨入新冠肺炎疫情防控专项资金；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期相比无变动%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1003.07万元。与上年同期1091.31万元相比减少8.09%,主要原因分：析：主要原因是上年度新院搬迁后购置基础设施设备，费用较大，卫生院支出较多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出597.33万元，占基本支出的59.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费405.74万元，占基本支出的40.45％。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220.41万元。与上年同期192.38万元相比增加14.57%,主要原因分析：本年度财政拨入新冠肺炎疫情防控专项资金。本年发放省级、市级村医工资及基本药物补助发放50.19万元；基本公共卫生服务项目支付劳务费149.28万元；开展家庭医生签约服务项目支付劳务费及日常开支15.28万元等；开展抗疫特别国债医疗卫生项目20.00万元；开展突发公共卫生新型冠状肺炎疫情防控工作支付29.00万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出495.29万元,占本年支出合计的40.48%。与上年同期468.18万元相比减少5.79%，主要原因分析：2020年度支出新冠肺炎疫情防控专项资金较多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　     2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　 　4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　社会保障和就业（类）支出35.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.40万元；2089901-其他社会保障和就业支出3.57万元。

　　5.卫生健康（类）支出459.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.74%。主要用于2100302-乡镇卫生院284.77万元，2100199-其他卫生健康管理实物支出0.50万；2100399-其他基层医疗卫生机构支出45.17万元；2100403-妇幼保健机构0.23万元；2100408-基本公共卫生服务75.98万元；2100409-重大公共卫生专项0.28万元；2100410-突发公共卫生事件应急处理28万元；2101102-事业单位医疗21.2万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出0.77万元；2109901-其他卫生健康支出2.42万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为1.82万元，完成预算的33.09%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为1.82万元，完成预算的72.80%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2020年发生的公务用车运行维护费及公务接待费主要用卫生院业务经费支付。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期1.9万元相比减少0.08万元，下降4.21%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降4.21%；公务接待费支出决算与上年相比无变动，均未发生。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2020年发生的公务用车运行维护费及公务接待费主要用卫生院业务经费支付。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出1.82万元，占100%，与上年同期1.9万元相比减少0.08万元，下降4.21%，主要原因分析：2020年发生的公务用车运行维护费及公务接待费主要用卫生院业务经费支付；公务接待费支出0万元，占0%，与上年同期0万元相比无变动。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.82万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车接送病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康县勐堆乡卫生院2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,本年与上年度均未发生。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，资产总额1805.05万元，其中，流动资产338.63万元，固定资产427.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1207.86万元，无形资产79.04万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22.78万元，其中:流动资产减少55.91万元，固定资产增加28.47万元，对外投资及有价证券与上年相比无变动，在建工程增加91.62万元，无形资产增加6.00万元，其他资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　五、部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2020年度无重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。