镇康县木场乡卫生院2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）为人民身体健康综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

　　（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

　　（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

　　（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

　　（5）积极做好医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

　　（6）积极做好家庭医生签约服务，健康扶贫工作；

　　（7）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

　　（8）承办镇康县人民政府交办的其他事项

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　（1）居民健康档案管理；

　　（2）健康教育；

　　（3）计划免疫；

　　（4）儿童保健管理与健康；

　　（5）孕产妇健康管理；

　　（6）老年人保健；

　　（7）高血压患者管理；

　　（8）糖尿病患者管理；

　　（9）重性精神病管理；

　　（10）卫生监督协管；

　　（11）中医健康管理；

　　（12）妇幼健康计划；

　　（13）结核病管理；

　　（14）计划生育服务；

　　（15）肿瘤患者管理；

　　（16）家庭医生签约服务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　镇康县木场乡卫生院分为三个综合服务组即木场乡卫生院综合服务组、木场乡卫生院勐撒医疗点和木场乡卫生院乌木兰卫生健康服务中心。各医疗点科室设置情况如下：

　　（1）木场乡卫生院综合服务组科室设置：综合门诊、综合住院部、综合护士站、妇产科、功能检验科、中医馆、牙科、B超室、X光室、药房、基本公卫办、医务科、院办、医保科、综合办公室。

　　（2）木场乡卫生院勐撒医疗点科室设置：综合门诊、综合住院部、综合护士站、功能检验科、B超室、牙科、药房、基本公卫办、妇科治疗室。

　　（3)木场乡卫生院乌木兰卫生健康服务中心科室设置：综合门诊、综合住院部、功能科室、药房、基本公卫办。

　　镇康县木场乡卫生院下设十个村卫生室，分别为：打拢村卫生室、黑马塘村卫生室、龙塘村卫生室、绿荫塘村卫生室、勐撒村卫生室、木场村卫生室、芹菜塘村卫生室、散路坝村卫生室、乌木兰村卫生室、杨柳桥村卫生室。

　　纳入镇康县木场乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计703.90万元。其中：财政拨款收入327.55万元，占总收入的46.53%，比上年同期增加4.76%，主要原因分析：在职在编人员调资，新招考录用1人，卫生健康局拨入新冠肺炎疫情防控资金；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；事业收入293.56万元，占总收入的41.70%，比上年同期减少20.27%，主要原因分析：受新冠肺炎疫情影响，住院病人减少，医疗业务收入下降；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；其他收入82.79万元，占总收入的11.76%，比上年同期增加122.97%，主要原因分析：相关单位非财政拨款同比上年有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计811.6万元。其中：基本支出566.11万元，占总支出的69.75％，比上年同期减少6.17%，主要原因分析：由于新冠肺炎疫情影响，卫生院编外人员基本工资、绩效工资同比上年减少，压缩卫生院日常开支；项目支出245.48万元，占总支出的30.25％，比上年同期增加91.48%，主要原因分析：支付2020年基本公共卫生服务、基本药物补助项目资金，新冠肺炎疫情防控资金增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，比上年同期相比无增减变化。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出566.11万元。与上年同期603.31万元相比减少6.17%,主要原因分析：由于新冠肺炎疫情影响，卫生院编外人员基本工资、绩效工资同比上年减少，压缩卫生院日常开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出416.64万元（其中：平均工资福利支出6.94万元），占基本支出的73.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费129.75万元，占基本支出的22.92％；对个人和家庭的补助支出4.72万元，占基本支出的0.83%；资本性支出15万元，占基本支出2.65%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245.48万元。与上年同期128.2万元相比91.48%,主要原因分析：支付2018年、2019年基本药物补助资金，卫生健康局拨新冠肺炎疫情防控资金增加，处理2019年收回财政存量资金单位部分医疗保险、失业保险。具体项目开支：其他社会保障和就业支出0.82万元，其他卫生健康管理事务支出1万元，乡镇卫生院14.33万元，其他基层医疗卫生机构支出45.97万元，妇幼保健机构0.5万元，基本公共卫生服务117.71万元，重大公共卫生服务7.87万元，突发公共卫生应急处理9.37万元，事业单位医疗11.08万元，其他医疗救助支出0.39万元，其他卫生健康支出3.89万元，其他扶贫支出10.76万元，其他支出21.78万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出427.91万元,占本年支出合计的52.72%。与上年同期327.14万元相比增加30.8%，主要原因分析：支付2018年、2019年基本药物补助资金，卫生健康局拨新冠肺炎疫情防控资金增加，处理2019年收回财政存量资金单位部分医疗保险、失业保险。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.社会保障和就业（类）支出24.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出5.84%。主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.42万元；2089901-其他社会保障和就业支出2.57万元。

　　2.卫生健康（类）支出402.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出94.16%。主要用于2100199-其他卫生健康管理事务支出1.00万元；2100302-乡镇卫生院206.89万元；2100399-其他基层医疗卫生机构支出45.97万元；2100403-妇幼保健机构0.5万元；2100408-基本公共卫生服务117.71万元；2100409-重大公共卫生服务3.10万元；2100410-突发公共卫生事件应急处理9.37万元；2101102-事业单位医疗14.52万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出0.55万元；2101399-其他医疗救助支出0.39万元；2109901-其他卫生健康支出2.92万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。本部门属于医疗卫生单位，财政不给予任何“三公”经费。2020年度我单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期0万元相比无增减变化。本部门属于医疗卫生单位，财政不给予任何“三公”经费。，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无增减变化；公务接待费支出决算0万元，无增减变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因为本部门属于医疗卫生单位，财政不给予任何“三公”经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年同期0万元相比无增减变化，主要原因分析：本部门属于医疗卫生单位，财政不给予任何“三公”经费；公务接待费支出0万元，占0%，与上年同期0万元相比无增减变化，主要原因分析：。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出0万元，与上年同期0万元相比无增减变化，主要原因分析本年与上年均未发生机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，资产总额761.98万元，其中，流动资产71.83万元，固定资产251.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程431.80万元，无形资产7.25万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56.51万元，其中:流动资产万减少58.20万元，固定资产减少27.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程增减30.42万元，无形资产减少0.79万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2020年度无重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        镇康县木场乡卫生院2020年决算公开表(2).xls