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　　镇康县中医医院2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　以医疗工作为中心,结合医疗搞好教学和科学研究,成为继承和发扬中医药、培养中医人才的基地。具体如下:

　　（1）以医疗为中心,不断提高医疗技术水平,用最适宜的中医医疗技术解除病人的痛苦。

　　（2）做好全县的中医药和西学中人员的培训工作。

　　（3）认真做好中医药学的发掘整理工作。

　　（4）开展以临床研究为重点的科研工作。

　　（5）贯彻预防为主的方针,大力宣传中医药预防疾病的知识。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.强化中医药特色，扎实推进中医药事业发展，充分发挥中医特色，不断提升医疗服务综合能力。中药处方、中药饮片处方、中医特色治疗人次、非药物中医治疗人次数均有上升。

　　2.依托紧密型县乡村一体化工作方针，充分县级医疗机构职能，做到小病不出乡，大病不出县，积极与上级医疗机构开展医疗合作，提升自身服务能力。2020年共下转329例，上转14例。

　　3.充分利用互联网带来的便利，加大医院信息化建设投入，启用LIS、PACS、EMP系统，增强信息化建设，逐步向现代化医院推进。

　　4.加强人才队伍建设，坚持全员培训，普遍轮训和重点培养相结合，职工进修与研修相结合，开辟外派医务人员进修、院内培训、线上学习、签订对口帮扶协议等多种渠道加强现有人才的培养。

　　5.不断完善基础设施，提升硬件设施，加强软件能力。完成镇康县中医医院儿科建设并投入使用；积极创建脑病科、外科、针灸科、急诊科4个病区优质护理。

　　6.不断完善和建设院内感控管理，加大监测力度，做好防护工作，严格落实疫情防控及爱国卫生“七个专项行动”的工作要求

　　7.坚持党要管党的原则和全面从严治党、治政的方针，严格执行扫黑除恶、“三会一课”、“两学一做”制度，有效推动医院发展，坚持“一岗双责”，形成了齐抓共管、卓有成效的党风廉政建设工作机制。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）。年末实有在职在编19人，其中：工勤人员 0人、管理人员0人，卫计人员19人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0 人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计6093.71万元。其中：财政拨款收入420.86万元，占总收入的6.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入5607.98万元，占总收入的92.03%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入64.87万元，占总收入的1.06%。本部门为2020年新增决算部门，故无上年数据对比。

　　二、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计5187.44万元。其中：基本支出4839.95万元，占总支出的93.3％；项目支出347.5万元，占总支出的6.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。本部门为2020年新增决算部门，故无上年数据对比。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4839.95万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1619.34万元（其中：平均工资福利支出9.76万元），占基本支出的33.46％；药品、耗材及其他日常运行开支等日常公用经费3025.32万元，占基本支出的62.51％。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出347.5万元。卫生健康支出327.5万元，其中：公立医院60.72万元，其他公立医院支出58.72万元，基本公共卫生服务2万元， 重大公共卫生服务100.8万元，突发公共卫生事件应急处理92.56万元，  中医（民族医）药专项71.41万元。抗疫相关支出20万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出446.17万元,占本年支出合计的7.11%。本部门为2020年新增决算部门，故无上年数据对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出31.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于在职人员单位部分保险；

　　2.卫生健康（类）支出414.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.02%。主要用于公共卫生服务、中医院发展、抗疫相关支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期0万元相比增加0万元，增长0%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务接待费支出0万元。

　　1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出0万元，镇康县中医医院不涉及机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，资产总额10211.87万元，其中，流动资产4385.35万元，固定资产5371.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程264.43万元，无形资产190.4万元，其他资产0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2020年度无重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

镇康县中医医院2020年决算公开报表20211029115424682.xls

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