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　　镇康县工业和科技信息化局2020年度部门决算公开

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定全县工业和信息化产业专项规划和年度计划。

　　（2）研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；参与拟订地方性行业技术规范和标准。

　　（3）拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，提出县级财政对工业和信息化各项扶持资金的安排意见；按照规定权限做好工业信息化固定资产投资项目核准和备案。

　　（4）监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

　　（5）拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

　　（6）依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

　　（7）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织协调县级工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；协调县级工业园区开发建设的相关工作。

　　（8）拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

　　（9）指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

　　（10）拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

　　（11）积极配合上级部门做好配置和管理无线电频谱资源工作，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、 检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　（12）贯彻执行党和国家及省、市科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施；统筹推进全县区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设。

　　（13）牵头负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责全县科学事业费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理县财政科技计划专项资金，负责拟订全县年度科技计划专项并组织实施。

　　（14）牵头负责拟订科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施；负责组织推荐申报国家、省级科技计划项目并监督实施。统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范。指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。

　　（15）提出科技扶贫、科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议,并会同有关部门推动落实。

　　（16）牵头负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

　　（17）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

　　（18）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。统筹组织做好全县推荐申报国家和省级科学技术奖工作；拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作；推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制。承担外国专家引进和服务管理相关工作。

　　（19）组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全县科普工作。组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。

　　（20）完成县委、县政府交办的其他任务。
      （二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.加强经济运行监测分析和跟踪落实。一是深入开展优化营商环境服务企业工作。定期不定期深入企业了解其生产经营情况，并协调解决企业在生产经营中遇到的困难和问题，并做好跟踪服务，确保重点行业、重点企业正常运转，促进工业生产稳步增长。在疫情防控期间，组织开展指导企业防疫和促进复工复产大走访活动，共走访112户企业。二是与统计部门对接做好15户规模以上企业各项经济指标的统计监测以及网上直报工作。三是认真做好新增规上企业的培育工作。今年，纳入升规培育企业5 户，分别为：镇康县众裕农业开发有限公司、镇康湘源水电开发有限公司、镇康金辉矿业有限责任公司、镇康县宝康食品加工有限公司、镇康县康恒商贸有限公司。其中，镇康县众裕农业开发有限公司符合申报条件，企业已向县统计部门报送申报资料（新建投产）、镇康县康恒商贸有限公司目前正在作升规前期工作准备,预计12月份申报升规资料,其他3户今年因产量有限达不到申报条件。

　　2.加快推动民营经济发展。一是做好风险补偿贷款政策宣传。2020年中小微企业的工作重点转入帮助协调企业开拓融资渠道，培养企业科技人才，加大企业认知能力，提升企业竞争素质等方面，加大中小企业风险金补偿贷款政策宣传力度。二是抓好民营企业中小企业账款清欠工作。按照省、市清欠办要求，2020年初对欠款基数的统计口径进一步梳理、核实、认定，将2019年底剩余账款65732.27万元中不符合统计口径的账款19834.62万元剔除。经认定，2020年我县民营企业中小企业账款清欠任务为45897.65万元，涉及欠款对象207个，拖欠主体24个。其中：23个政府部门清欠任务40044.84万元，1个平台公司（城投公司）清欠任务5852.81万元。截至2020年9月18日，全县累计清偿民营企业中小企业无分歧账款45897.65万元，完成目标进度的100%，24个拖欠主体已全清零，提前完成省、市下达清偿工作目标。

　　3.组织开展工程系列技术职称评审工作。2020年度全县申报工程系列初级技术职称人员有23人，另推荐6人申报中高级技术职称。

　　4.抓好节能监察和清洁生产等工作。一是根据《临沧市工业和信息化局关于印发临沧市2020年工业节能监察工作实施方案的通知》（临工信发〔2020〕36号）要求。上报了《关于镇康县汇华硅业有限公司2019年节能监察落后电机的淘汰整改情况报告》；督促镇康水泥建材有限公司按时完成书面节能监察材料报送；配合市节能监察支队完成南伞糖业、勐堆糖业的现场节能监察。二是督促落实4户企业开展“重点用能单位能耗在线监测系统企业端建设”，其中3 户企业落实了建设计划，并转报了《2020 年省级财政节能降耗专项资金备选项目申报表》。三是组织上报我县2020年度节能诊断服务工作计划，报省、市安排第三方为企业提供免费服务。四是开展节能宣传工作。积极开展了全国节能宣传周活动，采用在工信局工作群、全县工业企业业务群、企业服务团工作群等8个平台推送信息的方式，进行了节能宣传。五是开展新能源汽车推广应用宣传。我县目前已有24辆新能源汽车，市级下达2020年北汽在滇生产新能源汽车10辆，现完成0辆，预计年底完成5辆。六是积极组织开展清洁生产工作。今年，在南伞糖厂和勐堆糖厂启动第三轮清洁生产，经材料审核和现场查验，2户企业达到了云南省清洁生产合格企业验收条件，已通过省级审核。七是做好资源综合利用工作。对辖区内的工业固体废物的企业进行摸底调查和调查评估，确定南伞糖厂、勐堆糖厂和鸿骏矿业公司为资源综合利用骨干企业，并按季度上报资源综合利用的相关数据。八是认真贯彻落实好固体废物污染防治攻坚战。组织工业企业开展工地扬尘治理工作，对一户预拌混凝土企业即镇康县康恒商贸有限公司进行工地扬尘治理情况现场检查，并将填报现场检查表、影像资料、检查情况形成文字材料报送市工信局；落实好工业企业的工业固体废物综合利用率要达到56%以上。九是加强机制砂石行业监测分析工作和更新水泥熟料生产线清单。对辖区内2户机制砂石企业生产情况进行摸底调查。对辖区内1户水泥厂更新水泥熟料生产线清单。

　　5.全力推进重点项目建设。强化对重点新建项目、技术改造项目的监测服务，定期协调解决重点工业项目推进难题，加快推进项目建设，确保全县工业固定资产投资有序推进。截至10月，全县共实施工业固定资产投资项目6个，完成工业投资5.35亿元，完成全年目标任务4.3亿元的124.42%，同比增长77.28%。

　　6.数字化建设稳步推进。一是推动数字镇康建设。围绕脱贫攻坚、乡村振兴、数字镇康、美丽县城建设和旅游要素提升，主动对接移动、电信、铁塔等运营企业实施通信网络基础建设，在城镇（乡村）网络全覆盖的基础上，大力实施自然村通信基础建设，2020年完成540个自然村4G 网络实现 98% 覆盖，比2019年增长8%；固定宽带覆盖75.1%以上，比2019年增15.1%。二是实施电信普遍服务（2018-2020年）试点项目。共计完成铁塔、基站97座，2020年完成8座，全面实现边境0-3公里宽带和4G网络全覆盖、网速全面提升。三是通信新基建。制定出台“5G建设工作领导小组、5G建设推进方案，5G建设协调联系机制”相关文件；抓5G网络建设，完成县城5G基站开通14个（移动10个、电信和联通4个），实现县城主城区域5G网络覆盖和商用。四是积极实施企业“上云”，推动企业网络化、信息化和智能化。继续开展中小企业“上云上平台”宣传培训和专场对接活动，年内完成规模以上企业上云3户，累计完成企业“上云”18户，规模以上企业基本实现“三化”转型升级，提升企业网络化、智能化、数字化转型发展能力。

　　7.扎实开展无线电管理工作。一是完成县内6个设台单位126个台站的年审工作，完成频率占用费收缴。二是配合市级做好无线电监测预报工作，做好年度高考无线电保障监测工作。同时，配合县网信办、公安局网监大队等部门开展网络安全宣传和各类执法活动2次，发放无线电和网络安全方面的宣传资料1500份。

　　8.科技创新工作又快又好发展。一是抓好科技计划项目库建设及申报工作。组织企业、事业、合作社建立科技项目库42个（其中：报云南省科技厅“十四五”成果转化与区域创新项目10个，报《临沧市“十四五”科技创新规划》重点项目32个），2020年推荐申报科技项目库9个。组织推荐申报科技计划项目11个，计划申请资金1530万元，获得省立项支持4项，支持资金300万元。二是组织实施项目到期验收申请及验收。组织实施到期项目申请准备验收3个。即：种桑养蚕技术示范项目、乌古树茶园保护与开发利用技术示范项目、镇草果林下栽培技术示范项目；组织完成镇康县林下中药材种植技术示范、镇康县帮东村高峰肉牛养殖技术示范、镇康县石桥村烤烟优质高效栽培技术示范、百香果高产栽培技术示范4个到期项目验收。三是组织开展科技研发经费投入统计上报工作。会同县统计局，组织开展规上企业2019年科技研发经费投入统计上报，8户企业共完成镇康县规上企业2019年科技研发经费投入统计上报9791.88965万元。四是组织开展技术合同登记和科技成果登记。完成镇康县林下中药材种植技术示范、镇康县石桥村烤烟优质高效栽培技术示范、镇康县帮东村高峰肉牛养殖技术示范、百香果高产栽培技术示范、乌木兰村种桑养蚕技术示范五项技术合同登记；完成镇康县林下中药材种植技术示范、镇康县石桥村烤烟优质高效栽培技术示范、镇康县帮东村高峰肉牛养殖技术示范、百香果高产栽培技术示范四项科技成果登记。五是组织开展科技计划项目实施跟踪指导、监督管理工作。跟踪指导及监督管理甘蔗高产高效栽培技术集成示范、草果林下栽培技术示范、古茶园保护与开发利用技术示范、乌木兰村种桑养蚕技术示范项目实施。六是积极开展农村劳动力转移就业特别行动计划工作。完成2020年农村劳动力转移就业特别行动计划培训1388人，占任务1300人的106.8％；完成农村劳动力转移就业650人，占任务165人的393.9％。七是组织开展2020年云南省科技特派员认定工作。组织推荐南伞镇农业农村服务中心罗冬梅、镇康县凤尾镇农业农村服务中心姜成、勐堆乡农业农村服务中心杨晓云、忙丙乡农业农村服务中心武在强、镇康县地方产业发展服务中心尹慧芝、木场乡农业农村服务中心尹跃斌申报2020年云南省科技特派员认定。八是组织科技活动周活动。组织相关部门举办以“科技战役 创新强国”为主题科技活动周暨云南省科普大篷车国门科普联合行动（南伞站），参与活动人员近207人，发放宣传资料8650（份、册），公众参与5100余人次，义诊269人次。

　　9.组织做好镇康县科技成果转化中心建设相关工作。镇康县科技成果转化中心已经中共镇康县委机构编制委员会批复（镇编字〔2019〕51号），核定镇康县科技成果转化中心事业编制2名（专业技术人员编制）。目前，人员已到位1人，科技成果转化中心建设资金到位40万元，相关工作正有序开展。

　　10.镇康县建设国家可持续发展议程创新示范区建设工作有序推进。印发《镇康县贯彻落实习近平总书记指示精神共商临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区座谈会精神任务分解方案》、《镇康县建设国家可持续发展议程创新示范区考核指标任务分解方案》、《2019年度镇康县建设国家可持续发展议程创新示范区重大项目任务分解方案》、《镇康县落实省政府支持临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区若干政策任务分解方案》、《镇康县国家可持续发展议程创新示范区建设领导小组工作规则》、《镇康县建设国家可持续发展议程创新示范区科技专项资金管理办法》和《镇康县建设国家可持续发展议程创新示范区发展与保护并重的绿色产业推进行动实施方案》，“五大行动”工作有序推进。一是基础设施建设提速行动。综合交通网建设工程3个，计划投资181亿元，截至10月，完成投资37.03亿元；水网建设工程2个，计划投资1.95亿元。截至10月，完成投资1.45亿元；能源保障网建设工程实施已经完成；信息建设网工程完成全县540个自然村4G 网络实现 98% 覆盖，固定宽带覆盖75.1%以上，在推进4G网络和光纤宽带建设的同时，积极推进5G建设项目规划和建设，目前，5G基础建设完成14个基站。二是绿色产业推进行动。共谋划绿色产业发展项目73项，计划总投资80.2亿元。截至10月，累计完成投资9.7亿元。三是边境经济开放合作行动。南伞口岸125货运通道联检楼建设项目计划于2020年底开工建设，计划总投资0.32亿元。截至10月，完成投资0.2亿元；南伞口岸125货运通查验货场建设项目计划总投资1.27亿元，累计完成投资0.06亿元；南伞口岸125货运通道边民互市场所建设项目正在编制项目可研和设计方案，计划总投资1.5亿元；工业园区康达中缅商贸城建设项目，一期、二期已全部完工，三期建筑面积32137.64平方米，61栋128户，已完成投资85%，计划总投资10.42亿元，目前累计完成投资2.66亿元。四是乡村振兴产业提升行动。2020年实施脱贫攻坚与乡村振兴产业提升行动项目23项，计划总投资27.26亿元，累计完成投资1.67亿元。五是民族文化传承与开发行动。实施“阿数瑟”共享田园小镇建设项目等3项，计划投资11.5亿元，截至10月，完成投资0.27亿元。

　　11.统筹谋划，全力推进企业复工复产。在疫情防控期间，为认真贯彻落实中央、省、市有关推进企业复工复产的各项决策部署，借助企业服务团，全力协调解决企业复工复产和生产经营过程中遇到的困难问题，做好复工复产的政策指导，为企业提供最好的服务。截至3月7日，全县工业企业已基本实现复工复产，规模以上工业企业复工复产率达100％。目前，共收集企业反映困难问题61件，已解决25件，答复29件，正在办理7件；为1户企业申办口罩加工生产的项目材料，为10余户企业争取资金600余万元。这些问题的解决，进一步坚定了企业发展信心，有力支持了企业复工复产，为全县实现全年各项经济指标奠定了基础。

　　12.抓实企业服务团工作。一是发挥企业服务团桥梁纽带作用，根据企业发展所需，帮助企业沟通协调有关职能部门，畅通企业与有关职能部门的沟通渠道，通过强化沟通协调相关职能部门，实现为企业挽回经济损失4000多万元。二是为企业落实减税降费政策。协调县人社、税务、财政、国资公司等部门，全年实现为服务企业减免各类费用733.7万元。三是帮助企业解决融资难、资金补助问题。牵头召开金融部门协调会议3次，帮助企业协调融资10230多万元，解决资金补助200多万元（含物资补助）。四是着力打造地方品牌特色，工业化气息初显。打造的众裕农业坚果“多一个”成功升规，并与上海交通大学达成四年商品推荐合作协议；宝康“阿数瑟”系列食品、逸团科技口罩、一棵树环保油漆建成投产；小水井酒厂恢复生产，并于2020年10月进行提质增效改造，改造后年生产规模将达到400吨以上，产值2000万元以上。五是开展助企活动。以党建为统领，紧密结合单位工作实际，在党员干部中开展助企活动，更好地突出以党建为引领，单位的中心工作相融合，进一步掌握企业生产经营和项目建设过程中遇到的困难和问题，积极协调、主动作为，切实为企业解决实际困难和问题。

　　13.扎实开展脱贫攻坚工作。为抓好脱贫攻坚巩固提升工作，我局围绕“脱贫摘帽”考核和脱贫质量的后续巩固提升工作，进一步强化入户走访帮扶工作，积极配合挂钩村开展人居环境提升、烤烟种植及乡村规划等其它帮扶工作。选派一名副局长到红岩村任村第一书记，驻村开展脱贫攻坚工作，并结合脱贫攻坚“百日清零行动”，我局抽派人员配合做好挂钩村脱贫攻坚存在的问题进行集中排查和控辍保学走访。同时，用有限的资金支持挂钩村基础设施建设，今年来，给予红岩村脱贫攻坚工作经费和基础设施建设共20000元，确保了扶贫工作顺利开展。

　　14.认真履行行业监管职能。结合部门的职能职责，配合相关部门，加强对非煤矿山、工矿企业安全生产监管，水电企业的安全度汛和民爆企业的安全风险防控工作，严格层层落实安全责任制，狠抓监督检查，强化事故隐患排查整改，杜绝发生重特大安全事故，确保工信系统安全生产形势整体平稳。

　　15.强化学习，全面从严治党，营造风清气正的政治生态。一是抓自身学习，提高廉政意识。始终坚持思想教育为先，通过集体学、个人自学、云岭先锋、学习强国等多种形式，认真学习党的十九大精神、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》《中国共产党纪律处分条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》和习近平总书记考察云南讲话精神，使全体党员干部做到思想上清醒、政治上坚定、作风上务实、工作上尽力，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上、政治上、行动上始终同党中央保持高度一致。二是抓责任落实，层层传导压力。认真落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，召开党风廉政建设专题会议，制定了党风廉政建设主体责任清单，签订党风廉政建设责任书，压实工作责任。三是加强干部教育，补足“精神之钙”。坚持党支部为统领，以“三会一课”为基本形式，有条不紊地组织开展好上党课、接受革命传统教育、参加志愿者活动、警示教育系列活动，进一步强化党员干部的规矩意识，推动全局党员干部真正做到“重规矩、守底线、拒腐蚀、永不沾”。四是抓制度执行，筑牢廉政防线。进一步贯彻落实好“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的议事决策制度，做到集思广益，科学决策，防止腐败现象的发生，营造风清气正的政治生态。五是抓实综治维稳和扫黑除恶治乱专项斗争。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员4人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计2,860.69万元。其中：财政拨款收入881.78万元，占总收入的30.82%，比上年同期502.91增加378.87万元增长75.34%，主要原因分析：增加科技项目收入；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；事业收入0.00万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；经营收入0.00万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；其他收入1,978.91万元，占总收入的69.18%，比上年同期717.19万元增长175.93%，主要原因分析：增加财政安排的其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计2,670.82万元。其中：基本支出355.82万元，占总支出的13.32％，比上年同期1,027.94万元减少672.12万元下降65.38%，主要原因分析：减少拖欠企业账款支出；项目支出2,315.00万元，占总支出的86.68％，比上年同期89.36万元增加2,225.65万元增长2,490.79%，主要原因分析：增加科技项目和会展中心项目支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0％，比上年同期无增减变化。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出355.82万元。与上年同期1,027.94万元相比减少672.12万元下降65.39%,主要原因分析：减少拖欠企业账款支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出306.59万元（其中：平均工资福利支出19.77万元），占基本支出的86.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费49.23万元，占基本支出的13.84％。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,315.00万元。与上年同期89.36万元相比增加2,225.64万元增长2,490.64%,主要原因分析：2020年增加科技项目和会展中心项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　70号茶园绿色生产管理集成技术示范项目补助资30.00万元，2019年科技计划省对下转移支付科技扶贫示范项目资金50.00万元，2019年省级财政节能降耗专项资金5.00万元，镇康县民族贸易有限公司小水井酒厂提质增效建设项目专项资金60.00万元，镇康县人民政府专题会议纪要第55期会展中心工程项目款1,950.00万元，2017年新增申规升限企业给予奖励的项目经费20.00万元和坚果深加工厂建设项目专项资金200.00万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出699.78万元,占本年支出合计的100%。与上年同期400.09万元相比增加299.69万元增长74.91%，主要原因分析：2020年增加会展中心项目款支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术技术支出80.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%。2060499-其他技术研究与开发支出30.00万元，主要用于对企业的补助；2060999-其他科技重大项目支出50.00万元，主要用于对企业的补助；

　　2.社会保障和就业支出31.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.55万元，主要用于在职人员工资福利支出中的基本养老保险金缴费支出；2089901其他社会保障和就业支出2.46万元，主要用于在职人员工资福利支出中的其他社会保障缴费（失业、工伤、生育保险）。

　　3.卫生健康支出19.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。其中：2101101行政单位医疗支出19.26万元，主要用于在职人员工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出0.49万元，主要用于在职人员工资福利支出中的其他社会保障缴费（大病保险）。

　　4.节能环保支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。2111001-能源节约利用支出5.00万元，主要用于对企业的补助；

　　5.农林水支出60.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。2130505-生产发展支出60.00万元，主要用于对企业的补助；

　　6.资源勘探工业信息等支出504.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.02%。其中：2150501-行政运行支出267.02万元，主要用于工资福利支出238.14万元、商品和服务支出21.97万元、对个人和家庭的补助6.11万元和资本性支出0.81万元；2150502-一般行政管理事务支出11.00万元，主要用于商品和服务支出10.79万元，对个人和家庭补助支出0.21万元，2150508-无线电监管支出6.00万元，主要用于商品和服务支出3.21万元、对个人和家庭的补助0.70万元和资本性支出2.09万元；2150805-中小企业发展专项支出20.00万元，主要用于对企业的补助费用补贴；2150899-其他支持中小企业发展和管理支出200.00万元，主要用于对企业补助支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.00万元，支出决算为2.52万元，完成预算的21.00%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为1.07万元，完成预算的35.67%；公务接待费支出决算为1.46万元，完成预算的16.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2020年受疫情影响，预计开展的有些工作不能正常开展，所以决算数小于预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期2.28万元相比增加0.24万元增长10.48%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.17万元增长18.90%；公务接待费支出决算增加0.07万元增长5.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为增加企业服务团办公室，所以增加企业服务团下乡公务用车运行维护费和公务接待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出1.07万元，占42.47%，与上年同期0.90万元相比增加0.17万元增长18.90%，主要原因分析：增加企业服务团办公室，所以增加企业服务团下乡公务用车运行维护费；公务接待费支出1.46万元，占57.93%，与上年同期1.39万元相比增加0.07万元增长5.03%，主要原因分析：增加企业服务团办公室，所以增加企业服务团与企业对接工作公务接待费。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.07万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费1.46万元。其中：

　　国内接待费支出1.46万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待27批次（无外事接待批次），接待人次292人（无外事接待人次）。主要用镇康县工业和科技信息化局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出38.86万元，与上年同期36.03万元相比增加2.83万元增长7.87%,主要原因分析：因地处边境县，受疫情影响，增加下乡与企业对接工作的差旅和其他办公支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，资产总额3,279.91万元，其中，流动资产3,063.80万元，固定资产200.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产15.27万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,864.11万元，其中:流动资产增加2,868.47万元，固定资产减少3.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产减少0.44万元，其他资产0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2020年度无重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　本次部门决算公开所涉及的主要名词有：

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　镇康县工业和科技信息化局

　　2021年9月10日

　　监督索引号53092400430401111

  镇康县工业和科技信息化局决算公开表20211021101839494.xls