监督索引号53092400855701000

　　镇康县忙丙乡人民政府2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬新时代中国特色社会主义主旋律，创建新时代中国特色社会主义新农村。

　　2.强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

　　3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

　　4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　5.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

　　6.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

　　7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

　　8.加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村（居）委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

　　9.加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权力的合法行使。

　　10.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

　　11.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.落实常态化疫情防控，压实主体责任。围绕“零输入、零扩散”的目标，坚持“四早”原则，按照“五个管住”“六个强化”“六个立即、一个及时”的总体要求，扎实开展好疫情防控各项工作。在主要通道设立4个执勤卡点（即：林场垭卡点、荒田垭口、帮海马乃沟卡点和帮海背阴寨卡点）。经费保障到位。足额准时下拨各村民小组第一季度每月3000元疫情防控工作经费，定期核拨行政村疫情防控工作经费，确保工作经费专款专用，保障疫情防控人员相关需求。通过制定符合我乡实际情况的相关政策，《忙丙乡常态化疫情防控网格管理工作机制》等，进一步强化组织保障，增强防控队伍业务能力，确保防控机制运转畅通。

　　2.抓实组织提高，全面强化基层党组织。一是全面完成党支部规范化建设达标创建工作。全乡35个党总支（支部）全部完成规范化建设达标创建工作，根据上级文件要求，制定《忙丙乡开展党委委员党支部规范化达标创建挂钩联系工作实施方案》，明确乡党委班子成员挂钩联系党总支（支部），督促指导认真开展各项工作。二是深入开展规范化建设“回头看”工作，制定《忙丙乡开展党支部标准化规范化建设“回头看”工作实施方案》，对已创建的35个党总支（支部）开展“回头看”工作，发现问题及时反馈限期整改。三是持续深化机关党建“灯下黑”整治工作，制定发出《关于党员领导干部带头严格落实组织生活制度的提醒函》，全年全乡党员领导干部共讲党课20余场次；严格执行按期换届制度，完成政府党支部、农牧党支部、卫生院党支部3个党支部换届工作，选优配强机关、事业党支部班子，全面加强机关党支部建设。四是加强基层党建示范点创建，进一步加强典型选树，发挥示范带动作用，完成忙丙村忙丙自然村党支部和马鞍山村党总支党建示范点创建工作。

　　3.锁定目标任务，经济发展持续向好。2020年预计实现农村经济总收入3.02亿元，较上年同期增长2000万元，增幅7%。实现农村常住居民人均可支配收入11567元，较上年同期增长737元，增幅6.8%。预计完成招商引资项目4个总投资6033万元，完成上级下达年度任务数的100.55%；预计完成固定资产项目3亿元，完成上级下达年度任务数的100%。

　　4.优化产业结构，特色产业成效明显。一是有效巩固茶产业。全乡目前共有茶园面积4.1万亩，可采摘面积3.8万亩，其中有机生态茶园2.1万亩，古茶园2万亩。2020年春茶总产量983.5吨，茶叶总产值4917.5万元，预计全年茶叶总产量将达到2200吨，总产值8800万元。二是烤烟产业成效明显。2020年上级下达烤烟目标任务1500亩3500担，全乡种植烤烟1516亩，完成县级下达任务的101.1%，烤烟收购3577.45担，完成县级下达任务的102.2 %，收购均价27.48元/㎏，实现产值491.5万元，实现税收108.1万元。三是香料烟产业取得开门红。2019/2020年产季县级下达忙丙乡目标任务400亩850担，全乡完成香料烟收购1594.8担7.98吨，亩产3.98担199.4㎏，收购均价22.98元/㎏，实现总产值183.29万元，实现税收40.32万元。

　　5.打牢产业基础，内生动能不断增强。2020年，完成小春农作物种植1.77万亩，其中粮豆面积1.35万亩，粮豆产量1635吨，蔬果面积0.42万亩；完成大春农作物种植5.6万亩，其中粮豆面积4.31万亩，粮豆产量2364吨，经济作物0.94万亩，蔬果面积0.18万亩；保有核桃11.9万亩，坚果2.47万亩，咖啡1.17万亩。

　　6.提高服务功能，畜牧产业稳定发展。2020年生猪存栏15682头;大牲畜牛存栏1980头，马属存栏946匹;羊存栏2879只;禽存栏86573。完成春秋两季免疫工作，完成一年两次家禽家畜血清采集送检，无不合格畜产品及活畜禽，全乡畜禽产品安全有保障。

　　7.脱贫攻坚完美收官。组织开展“百日清零”“百日总攻”“百日提升”“百日巩固”4个专项行动，以“零漏评、零错退、零举证”的优异成绩顺利通过国家脱贫攻坚普查和省级脱贫攻坚成效实地考核。坚持贫困对象脱贫退出后，脱贫攻坚主要政策继续执行，特别是到户到人的就业、教育、医保、低保、饮水安全等相关扶持和保障政策保持不变。在全面保证政策连续性、稳定性的基础上，突出4个重点，抓牢项目库建设，抓牢产业扶贫抓牢就业扶贫，持续推进志智双扶。继续强化定点扶贫作用，始终重视发挥市、县、乡干部主力军作用，按照“户户清”要求，认真摸实情、倾心听呼声；突出东西部扶贫协作和上级单位帮扶作用，整合帮扶资金850余万元，全乡9个村村组道路、环境卫生等基础设施极大改善；继续发挥驻村帮扶作用，坚持重制度、管日常、抓培训、强研判，保证工作队员认真履职，扎实开展帮扶工作。

　　8.强化示范引领，乡村振兴有序推进。积极推动忙丙乡村振兴示范点建设工作。深入开展村情调研，结合脱贫攻坚，筛选出条件符合、优势明显、规划合理的4个村组（忙丙村彭家寨自然村、帮海村背阴寨自然村、马鞍山村马鞍山自然村、大平掌自然村）作为全乡试点先行先试。投资30万元，完成忙丙村彭家寨自然村乡村振兴示范点活动广场建设，投资20万元，完成蔡何村蔡家寨自然村内雨污管网改造。强化茶园有机认证和茶叶SC认证，促进茶叶提质增效、优化制茶工艺，切实保销售、提茶价，加快推进产业振兴，投资36万元，实施马鞍山茶厂SC认证，项目正在推进中。

　　9.深入开展治理，人居环境明显提升。深入开展爱国卫生七个专项行动。一是裸露垃圾全消除。全乡共摸排出农村裸露垃圾43个点125.6吨，截至目前已清除31个点118.1吨，投入人力104人次、投入机械装备4台次、投入经费1.18万元，剩余12个点7.5吨正在组织动员清除，预计12月底前全部清除完成。二是洗手设施全配套。全乡完成洗手台配套设施建设5个，全面完成上级下达目标任务。三是公厕全达标行动。严格按照乡镇公厕“四净三无两通一明”及农村“三净两无一明”的标准，认真开展农村公厕提质达标行动，全乡共有公厕53座，全部完成问题整改，全面提质达标。四是重点区域常消毒。由分管领导牵头，统筹组织卫生院和城管中队工作力量，认真开展消杀，确保公共区域、重点场所每周至少两次消毒。五是农贸市场管理。严格落实上级有关要求，定期安排人员巡查，开展清洁消毒、疫情防控工作。六是餐饮服务单位管理。由分管领导牵头，定期对全乡所有餐饮服务单位开展环境整洁达标督导工作，对不达标的餐饮服务单位发放整改通知书，限期整改。七是健康文明生活方式宣传。结合疫情防控宣传工作，通过微信、小喇叭、村委会广播等方式，宣传健康文明生活方式，积极教育引导群众养成健康文明的生活方式。

　　10.积极争取项目支持，基础设施建设持续完善。一是道路交通条件大幅改善。积极争取上级项目资金支持，共计投资844.3万元，完成忙丙乡马鞍山村—勐捧岩子头村功能提升建设项目，完成乌木村大山自然村村内道路、串户路及停车场建设项目，完成乌木村坝尾自然村进村道路、乌木自然村串户路、蔡何村草坝山自然村串户路、麦地村麦地自然村水井洼道路硬化项目。二是安全饮水工程巩固提升。完成全乡75件农村饮水工程安全排查，明确饮水安全“三个责任人”，制定“十四五”安全饮水工程规划。完成了蔡何村何家寨二、三组2.7公里抗旱饮水管网架设、麦地村硝塘组、像坡山2公里抗旱饮水管网架设、帮海村团山脚144米抗旱饮水管网架设、新水村新水塘组3公里抗旱饮水管网架设，改道架设新水村新水塘组、回掌村饮水管线共计6.5公里。

　　11.统筹推进各项工作，社会事业全面进步。一是控辍保学成效明显。健全机构，强化领导，成立忙丙乡控辍保学工作领导小组，健全党政主要领导全面负总责，分管领导具体抓，党政班子领导齐抓共管，各有关单位积极参与的工作格局，签订控辍保学责任书，实行控辍保学“双线四包”责任制，做到人人身上有责任，确保全乡义务教育阶段辍学学生清零。

　　二是养老保险落实到位。2020年县级下达忙丙乡目标任务参保任务数是13900人。需参保缴费11100人，其中，直接领取待遇人数3093人，已参保缴费人数9756人（建档立卡目标任务数3896人，已参保3593人，参保率92%），完成了目标任务的88%。累计发放城乡居民养老保险30774人次352.48万元。

　　三是医疗卫生有序开展。全乡贫困人口全部参加基本医保和大病保险，家庭医生签约率100%。一方面医疗保险参保缴费有序开展。2020年全乡应参保人数20305人，已缴费7877人（其中建档立卡人口缴费2784人），征缴率38.8%。完成建档立卡户重复缴费、资助退补1318人次16.46万元。另一方面深入打击医疗保险欺诈骗保，定期深入辖区“两定”机构开展日常监督检查，加大对违规行为的监管力度，确保参保者合法权益不受侵害，发放医保欺诈宣传资料3000余张。做好社保卡制卡宣传、信息核对和制卡工作，共计制发社保卡1000余张。四是强化各类社会保障。全年累计兑现政策性转移资金1689.35万元（不包含医疗补助），其中：兑现种粮耕地保护、退耕还林、公益林、天然林等补贴557.65万元，发放农村低保709.7万元、城镇低保44.4万元、临时困难救助资金120.2万元、中央自然灾害救助资金30万元、残疾人两项补贴46.7万元、五保金132.3万元、高龄老人补贴31.6万元、孤儿补助16.8万元。五是劳动力转移就业服务保障到位。加强建档立卡户外出务工车费、生活费报销。完善材料提交申报27份，其中2019年25人，2020年2人。加强劳动力转移就业，全乡累计劳动力转移就业7860人（建档立卡3102人），其中：国外务工22人、省外务工693人、市外务工71人、县外务工424人、县内务工717人、乡内就近务工5933人。六是加强社会治安综合治理。深入开展治安整治，重点加强校园周边突出问题和涉校问题整治，发现问题及时整改，积极营造良好环境，创建“平安校园”;深入扫黑除恶专项斗争，全面部署，统一指挥，加强重点区域、重点行业、重点领域排查整治，加强源头治理和日常监管，杜绝了乡内黑恶势力滋生蔓延；开展禁毒、禁赌、缉枪治爆、打零收戒等系列专项行动，农户全覆盖签订禁毒责任书4000余份，打掉贩毒窝点3个，抓获嫌疑人3名，缴获毒品131克，抓获吸毒人员15人，行政处罚12人，社区戒毒8人；完成社区戒毒社区康复工作服务建设，聘用工作人员6名，在册社戒人员23人，社康2人，定期组织检查，上门走访，完善工作档案台账；充分发挥网格员的作用，及时掌握闲散青年的动态，深入卡纸安全教育、禁毒防艾宣传；深入开展矛盾纠纷排查调处工作，累计排查224件，化解219件，调处成功率97.77%，有效防止了民转刑案件的发生，确保全乡未发生影响社会稳定的重大事件或群体性事件；深入开展社区矫正安置帮教工作，全乡在册社区矫正10人、安置帮教人员74人，安置帮教率100%，无矫正对象重新犯罪的案例发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县忙丙乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.忙丙乡人大

　　2.忙丙乡人民政府

　　3.忙丙乡党委

　　4.忙丙乡财政所

　　5.忙丙乡农业农村服务中心

　　6.忙丙乡林业草原服务中心

　　7.忙丙乡水务服务中心

　　8.忙丙乡文化和旅游广播电视体育服务中心

　　9.忙丙乡社会保障服务中心

　　10.忙丙乡村镇规划服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2020年末实有人员编制70人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制39人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员33人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计2819.28万元。其中：财政拨款收入1408.29万元，占总收入的49.95%，比上年同期减少50.78%，主要原因分析：上级下达上海帮扶项目资金、2020年统筹整合涉农资金及财政专项扶贫资金比上年减少，以至于财政拨款收入减少；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增长0%，主要原因分析：本单位无上级补助收入；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增长0%，主要原因分析：本单位无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增长0%，主要原因分析：本单位无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增长0%，主要原因分析：本单位无附属单位缴款收入；其他收入1410.99万元，占总收入的50.05%，比上年同期增加125.78%，主要原因分析：由于市县各部门拨入的项目资金增加，其他收入比上年同期增加。

　　二、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计2813.7万元。其中：基本支出1321.08万元，占总支出的46.95％，比上年同期增长6.52%，主要原因分析：由于新招录多名在编人员，导致人员经费增加；项目支出1492.62万元，占总支出的53.05％，比上年同期减少33.28%，主要原因分析：由于村级基础设施已基本完善，上级下达上海帮扶项目、2020年统筹整合涉农项目及财政专项扶贫项目减少，项目支出相应减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增长0%，主要原因分析：无。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1321.08万元。与上年同期1240.2万元相比增加6.52%,主要原因分析：由于新招录多名在编人员，导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1194.24万元（其中：平均工资福利支出20.59万元），占基本支出的90.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费126.84万元，占基本支出的9.6％。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1492.62万元。与上年同期2192.75万元相比减少31.92%,主要原因分析：加大对村级基础设施建设投入，加大沪滇项目投入，加大对村级产业发展等项目投入。具体项目开支及开展工作情况要用于产业发展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出1539.98万元,占本年支出合计的54.73%。与上年同2615.02万元相比减少41%，主要原因分析：一是厉行节约，压缩日常公用经费；二是村级基础设施建设基本完善，减少了项目资金投入。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出753.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.9%。主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出；

　　2.文化旅游体育与传媒支出32.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%；主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

　　3.社会保障和就业支出108.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%；主要用于工资福利支出、商品和服务支出；     

　　4.卫生健康支出54.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%；主要用于工资福利支出；

　　5.城乡社区支出30.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%；主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

　　6.农林水支出561.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.5%；主要用于工资福利支出、商品和服务支出、农村基础设施建设及对村级一事一议的补助支出和对村民委员会和村党支部的补助支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.5万元，支出决算为7.55万元，完成预算的35.12%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为6.33万元，完成预算的55.04%；公务接待费支出决算为1.22万元，完成预算的12.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为忙丙乡人民政府严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期8.51万元相比减少0.96万元，下降11.28%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降0.48%；公务接待费支出决算减少0.93万元，下降43.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2020年我乡已全部脱贫，到村上开展工作次数减少，车辆运行经费减少，加之接待较上一年有所减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出6.33万元，占83.84%，与上年同期6.36万元相比减少0.03万元，下降0.48%，主要原因分析：完成脱贫工作，厉行勤俭节约，加之接待减少；公务接待费支出1.22万元，占16.16%，与上年同期2.15万元相比减少0.93万元，下降43.26%，主要原因分析：因为2020年我乡已全部脱贫，到村上开展工作次数减少，车辆运行经费减少，加之接待较上一年有所减少。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出6.33万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚普查工作及日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费1.22万元。其中：

　　国内接待费支出1.22万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待26批次（无外事接待批次），接待人次279人（无外事接待人次）。主要用镇康县忙丙乡人民政府执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出115.35万元，与上年同期124.28万元相比减少8.93万元，71.85%,主要原因分析：厉行节约，减少办公费等费用的开支，部门机关运行经费主要用于镇康县忙丙乡人民政府各部门日常办公支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，资产总额1,075.68万元，其中，流动资产842.22万元，固定资产233.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少82.42万元，其中:流动资产增加485.9万元，固定资产减少354.55万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产73项，账面原值403684万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情

　　五、部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2020年度无重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092400855701111

镇康县忙丙乡人民政府2020年决算公开报表.xls