监督索引号53092400243601000

　　镇康县地方产业发展服务中心2020年度部门决算公开

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 镇康县地方产业发展服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能。

　　贯彻落实中央及省、市有关发展烟叶、蔗糖、茶叶、核桃、坚果、咖啡、生物药业等产业的路线、方针、政策，以组织生产、综合协调、督办检查、调查研究、服务农民为重点，以增加农民和地方财政收入为目的，组织协调全县产业发展日常事务，履行“参与政务、办理事务、搞好服务”的职能。

　　（1）组织拟订全县地方产业发展战略、实施办法、具体意见以及中长期规划和年度计划。

　　（2）负责组织开展产业技术培训，做好产业技术队伍建设，统筹行业部门、企业研究技术攻关方案，做好地方产业数据信息体系建设。

　　（3）统筹产业发展项目的研究、论证、储备、立项、申报、评审、组织实施、督促进度、检查验收等工作。

　　（4）牵头做好产业发展的科学技术咨询、良种引进、实验示范及地方产业的高优基地建设、龙头培育、精深加工、品牌打造、市场开拓；做好协调产业招商引资,强化对外交流与合作。

　　（5）为县委、县政府指导地方产业发展当好参谋和助手，完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年镇康农业产业发展工作以规范化种植为主线，以产业增长、农民增收为目标，进一步优化产业布局、加大产业基础设施建设、强化产业队伍培养、加强农业技术和科技推广力度，稳步推动镇康产业健康发展，取得了一定成效。

　　1.夯实产业基础。着力加强产业基础设施建设，积极争取项目和资金支持，为产业增效提供保障。一是抓实糖料蔗核心基地建设项目。糖料蔗核心基地建设项目的实施为我县糖料蔗产业发展提供了较强的基础保障，镇康县2019年糖料蔗核心基地建设项目，总投资17，341.2万元，其中：中央资金3，030.00万元，地方配套资金14，311.2万元。共计完成投资2，741.12万元，完成中央资金总投资任务的90.47%。项目建设完成坡改梯工程20，178亩；田间水利工程架设输水管道18.1km，浇筑蓄水池42座，建设取水口16座、沉砂池16座；田间道路工程南伞镇户育8.5㎞砂石路建设完成路基土方开挖7.25km，浇筑边沟5km。工程进度、项目资金拨付率等受到市局好评。二是抓实烤烟基础设施建设，着力改善烟区条件，进一步巩固和稳定了核心烟区，为圆满完成烤烟生产任务提供保障。2020年新建烤房200座并配套电力架设、新铺筑机耕路120公里（乡（镇）投资建设）、新架设烟区给水管网46.5公里、浇筑蓄水池58座、新建丫口村烟区提水灌溉工程（一期）、采购香料烟穿烟机717台、以补助棚膜的方式引导香料烟烟农搭建木制调制棚8，334个、新建生物质燃料加工1座，为农业产业的发展奠定扎实基础。

　　2.落实资金保障。县人民政府在财政十分困难的情况下，加大对产业建设的扶持，保障产业持续、稳定、健康发展。一是保障工作经费补助。烤烟生产中执行按照年度烤烟收购任务及相关质量指标的完成情况，对种烟乡（镇）、村给予相应工作经费补助，对香料烟税收按比例给予返还。年度内共计兑付烟叶生产经费543.00万元，其中：兑付2018-2019年度烤烟生产奖补资金293.00万元，兑付2020年产季香料烟工作经费250.00万元，有力调动了各级干部群众抓烟叶产业的积极性和烟农种植积极性、提升烟叶生产水平。二是及时拨付项目资金，保障项目顺利实施。镇康县2019年糖料蔗核心基地建设项目已累计拨付工程进度款1，676.00万元，占完成项目资金的68.6%，占中央资金3，030.00万元的55.3%。

　　3.强化综合服务。强化产业综合服务，提升产业发展后劲。一是县委抽调有关部门工作人员组建企业服务团，进驻企业落实服务企业工作，为服务企业搭建了桥梁和纽带，协调帮助企业解决实际困难。县委、县政府下发《镇康南华勐堆糖业有限公司原料保供方案》，为镇康县蔗糖产业的发展提供有力的基础保障。二是根据县人民政府出台了《镇康县农业产业信贷风险补偿基金设立方案》，切实组织信贷风险补偿基金的审核把关，撬动信贷资金大力推进产业规模化生产经营，强化政府基金政策扶持，发展壮大产业。共完成种植业基金贷款29户697.00万元，其中：甘蔗种植基金贷款17户267.00万元，茶叶种植基金贷款10户380.00万元，咖啡种植基金贷款2户50.00万元。三是强化科技推广，促进产业提质增效。在甘蔗生产中全县建设云蔗08/1609良种扩繁示范基地5个共计650亩，将打造可借鉴、可复制、可推广的甘蔗种植示范基地。四是强化产业科技培训，提高产业生产技术水平。组织召开培训会66场次3379人次，不断提升农民的生产技术水平。

　　4.烟叶产业。2020年，县委、县政府下达全县完成烤烟指导性种植面积17000 亩，收购烟叶41000 担（含出口备货2900 担），烟叶收购均价28.4 元/公斤以上；香料烟指导性种植面积11600 亩，收购烟叶30000担，等级合格率达80%以上，AB 级比例达55%以上。全县完成烤烟种植1.63万亩，完成生产量42379万担（合同收购量4万担），完成任务的103.36%，均价28.46元/公斤（同上年比增1.01元/公斤），上等烟比例74.03%，烟叶产值5941.74万元，烟叶税1252.15万元，涉及5个乡（镇）21个村委会1919户烟农（其中：564户建档立卡户）；完成香料烟种植1.13万亩，收购量2.6757万担，完成任务的89.19%，均价23.32元/公斤，AB级比例53.36%，烟叶产值3119.28万元，烟叶税686.24万元。

　　5.蔗糖产业。县政府下达2019/2020榨季全县糖料蔗新植任务3.33 万亩，工业入榨量60 万吨，平均亩产5 吨。

　　全县完成新植蔗种植5.49万亩，其中县内完成2.96万亩，完成任务的88.9%（县外1.14万亩，占计划1.4万亩的81%；境外1.39万亩，占计划2.2万亩的63%），共涉及119个村（县内68个、县外19个、境外32个）、634个小组（县内411个、县外98个、境外125个）、10051户蔗农（县内5312户、县外1149户、境外3590户）、人口41910人（县内22327人、县外4704人、境外14879人）。全县共有蔗园面积24.14万亩（其中县内11.76万亩、县外4.08万亩、境外8.30万亩）。2019/2020榨季农业产量110.96万吨，增幅10.22%，工业入榨量104.43万吨，增幅9.7%，平均单产4.71吨，增幅17.46%;生产食糖13.01万吨（其中：白糖11.975万吨、红糖1.035万吨），增幅6.12%，实现农业产值4.68亿元，增幅12.5%，预计工业产值达6.95亿元，预计完成税收2800万元

　　6.茶叶产业。2020年全县新植茶园面积2200亩，共有茶园10.42万亩，采摘面积90504亩，茶叶产量8400吨，总产值9亿元（其中，农业产值3亿元、工业产值2.2亿元、第三产业产值3.8亿元）。现有茶叶生产加工企业154户（合作社和小作坊证）。

　　7.咖啡产业。2020年全县实有咖啡面积3.14万亩，覆盖全县7个乡（镇）42个村、271个村民小组14046户农户40638人。2019/2020年鲜果产量9866吨、产值1973万元，咖啡壳豆产量2190吨、产值2850万元。目前有5家咖啡生产企业，咖啡品种以卡蒂姆系列为主。

　　8.中药材产业。2020年全县中药材种植面积1.21万亩，总产量（干品）97.3吨，产值841.00万元，其中：草果1万亩、重楼0.04万亩、石斛面积0.01万亩、滇红花0.03万亩、花椒0.08万亩、栀子花0.03万亩。现有中药材专业合作社6个，带动农户360户720人，合作社成员人均增收2，200元。积极争取沪滇项目合作资金230.00万元，扶持木场乡建档立卡贫困户发展草果产业500亩，发展重楼产业200亩，为农户增收脱贫打牢了产业基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计6,768.31万元。其中：财政拨款收入4,591.35万元，占总收入的67.84%，比上年同期372.22万元,增长了6,396.09万元，增长1,718.36%，主要原因分析：2020年拨入的项目经费数额比2019年大，2020年的财政拨款收入中包括2019年的部分保险；上级补助收入0.00万元，与上年相比无变化；事业收入0.00万元，与上年相比无变化；经营收入0.00万元，与上年相比无变化；附属单位缴款收入0.00万元，与上年相比无变化；其他收入2,176.96万元，占总收入的32.16%，比上年同期55.71万元增长了2,121.25万元，增长3,807.58%。

　　主要原因分析：县发改局拨入糖料核心基地建设项目经费2,126.00万元，县扶贫办拨入驻村队员生活补助2.30万元，就业中心拨入临时人员经费6.25万元。

      二、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计3,086.45万元。其中：基本支出393.36万元，占总支出的12.74％，比上年同期390.15万增长3.21万元，增长0.82%，主要原因分析：2020年保险标准在2019年的基础上有所提高，所以，2020年的收入比2019年高；项目支出2,693.09万元，占总支出的87.26％，比上年同期1,848.26万元增加844.83万元，增加45.71%，主要原因分析：2020年支出的农业生产发展资金和糖料核心基地建设资金比2019年大；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，与上年相比无变化。

      （一）基本支出情况

　　2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出393.36万元。与上年同期390.15万元相比增长3.21万元，增长0.82%，主要原因分析：2020年保险标准在2019年的基础上有所提高，所以，2020年的收入比2019年高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出322.87万元（其中：平均工资福利支出14.11万元），占基本支出的82.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费70.49万元，占基本支出的17.92％。

      （二）项目支出情况

　　2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,693.09万元。与上年同期1,848.26万元相比增加844.83万元，增加45.71%，主要原因分析：2020年支出的农业生产发展资金和糖料核心基地建设资金比2019年大。具体项目开支及开展工作情况如下。

　　甘蔗下田蔗和全膜覆盖补助经费10.00万元，2019年绿色生态烟叶补助经费43.00万元，甘蔗种植扶持奖励资金442.84万元，核心基地建设资金1,676.00万元，购买穿烟机经费24.17万元，购买烤烟调制棚经费75.42万元，烤房建设及配电架设补助400.41万元，烤烟基础建设补助21.24万元。

      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出1,377.03万元,占本年支出合计的100%。与上年同期1,769.68万元相比减少392.65万元，减22.19%，主要原因分析：2020年拨入的糖料核心基地建设项目经费有镇康县发展和改革局拨入，所以2020年的财政拨款支出小于2019年。

    （二）  一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出347.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.95%。其中2010302-一般行政管理事务支出53.24万元，主要用于商品和服务支出43.43万元，家庭的补助支出9.67万元和资本性支出0.15万元；2010350-事业运行支出250.88万元，主要用于工资福利支出229.78万元、商品和服务支出15.18万元，对个人家庭的补助支出5.67万元和资本性支出0.24万元； 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出43.00万元，主要用于商品和服务支出。

      2. 社会保障和就业支出45.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。2089901-其他社会保障和就业支出42.54万元，主要用于工资福利支出。2089901-其他社会保障和就业支出3.42万元，主要用于工资福利支出。

      3.卫生健康支出20.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%%。2101102-事业单位医疗支出19.83万元，主要用于工资福利支出；2101199-其他行政事业单位医疗支出0.63万元，主要用于工资福利支出；

      4.城市社区支出402.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.25%。其中：2129901- 其他城乡社区支出402.84万元，主要用于商品和服务支出。

      5.农林水支出560.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.71%。其中：2130103- 科技转化与推广服务40.64万元，主要用于商品和服务支出40.00万元和对个人家庭的补助支出0.64万元；2130505-生产发展支出500.00万元，主要用于商品和服务支出。2130599- 其他扶贫支出20.00万元，主要用于资本性支出。

       四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.00万元，支出决算为7.61万元，完成预算的76.10%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为6.24万元，完成预算的124.8%；公务接待费支出决算为1.37万元，完成预算的27.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为由于车辆使用年限长车辆老化，国家加大农业的生产和发展，到各村组开展工作的次数增多，所以燃油费和车辆修理费实际发生的数据比预计的大。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期17.86万元相比减少10.25万元，减少57.40%万元。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少8.60万元，下降57.93%；公务接待费支出决算减少1.65万元，下降54.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2020年受疫情车辆使用的次数比2019年少，所以三公经费比上年减少。

      （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出6.24万元，占82.00%，与上年同期14.84万元相比减少8.60万元，下降57.93%，主要原因分析：2020年受疫情影响车辆使用的次数比2019年少，所以公务用车购置及运行维护费支出比上年减少；公务接待费支出1.37万元，占18.00%，与上年同期3.02万元相比减少1.65万元，下降54.77%，主要原因分析：2020年受疫情影响接待批次和人次比上年减少，所以接待费比上年减少。具体情况如下：

      1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

     2.公务用车购置及运行维护费支出6.24万元。其中：

       公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

　   公务用车运行维护支出6.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

      3.公务接待费1.37万元。其中：

　　国内接待费支出1.37万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待28批次（无外事接待批次），接待人次178人（无外事接待人次）。主要用镇康县地方产业发展服务中心执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

       一、   机关运行经费支出情况

　　财政补助的事业单位无机关运行经费。

   二、   国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，资产总额6,752.78万元，其中，流动资产6,739.14万元，固定资产13.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,810.22万元，其中:流动资产增加3,815.44万元，固定资产减少5.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2020年度无重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　镇康县地方产业发展服务中心2020年部门决算公开说明使用的专用名词解释：

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及以上人员缴纳的各项社会保险费等。

　　7.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　8.对个人和家庭的补助支出：反应支付用于对个人和家庭的补助支出。

　　镇康县地方产业发展服务中心

　　2020年9月8日

　　监督索引号53092400243601111

镇康县地方产业发展服务中心决算公开表.XLS20211025103702212.xls