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第一部分  镇康县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  镇康县融媒体中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责宣传党的理论路线、方针、政策,传播党的主张，

坚持党性原则,回应社会关切，为谱写中国梦镇康新篇章营造良好的舆论氛围。

2、负责宣传镇康经济建设和社会发展中的新成果、新举 措、新面貌，弘扬主旋律，传播正能量，讲好镇康故事。

3、负责广播、电视、网站、微博、微信、七彩云端等移动通讯端全媒体内容的生产、审核、传输、网络安全工作。

4、负责组织推动媒体融合发展，加快全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体建设。

5、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、全媒体总编室、全媒体采访部、广播电视编辑部、新媒体编辑部、播出传输部、技术保障部，所属单位0个。

（三）重点工作概述

镇康县融媒体中心结合“干部作风提升年”各项活动，强学习，抓队伍，提升综合素质，着力打造全媒体、全方位、全视角信息资讯发布平台，坚持正确舆论导向，强化新闻宣传，为全县跨越式发展提供舆论支持。截止10月份，累计刊发稿件14752 条次。其中：“七彩云端”镇康APP编发稿件5252条，浏览量416.3万次；“镇康融媒”视频号共发布作品1440件，累计播放量1892万+；“极边镇康”微信公众号发布稿件1364条，总阅读量81.8万次； “镇康新闻”发布稿件1026篇，总阅读量20.16万次。中心记者采写的稿件，被中央电视台、人民日报、人民网、新华网等国家级媒体采用105条次，被云南新闻联播、云南日报，云南网等省级媒体采用256条次，在市级媒体采用671条次。新华社采用的稿件《临沧镇康：滑雪运动员李太云“单手”撑出艳阳天》《临沧镇康：乡村美、产业兴、群众富》阅读量均突破100w，《云南镇康:发现国家近危级别珍稀植物水晶兰》在央视朝闻天下、新闻直播间播出，被抖音新华每日电讯、澎湃新闻等采用，微博央视新闻、人民网转载，全文阅读量突破2.2亿,5月份，由我中心报送的《云南临沧镇康县：党员徽章在抗疫一线闪光》荣获中宣部图文三等奖。2·23疫情防控期间，我中心制作并在各视频平台发布《因为有你 抗疫一定会赢！》《镇康这座边境小城，街虽然空了，但人心却更齐了》！《请放心！你们的宝贝 也是我们的宝贝！》《驰援“疫”线 谢谢你 倾情而来！》等50余条短视频，全面反映了镇康疫情防控、援镇医疗、社会面管控、先进人物、复工复产等工作，作品在各视频平台播放、转载、点赞、评论量总体较高，社会反映良好，传播力影响较大，也得到了上级肯定。投资20万元完成中心机房和播控室升级改造，截止10月16日，安全播出4956小时，每天及时、完整、安全的转播中央、省广播电视一套新闻节目及市台电视新闻节目，无任何安全播出事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，管理岗5人，事业编制16人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入464.22万元，其中：一般公共预算452.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入11.56万元。

与上年366.09对比增加98.13，增长26.76%，主要原因分析：在职人员增加1人，政府购买人员工资根据镇政人社字〔2022〕103 号文件关于调整最低工资标准的通知要求每人每月提高625元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入452.66万元，其中：本年收入452.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款452.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年366.09对比增加98.13，增长26.76%，主要原因分析：在职人员增加1人，政府购买人员工资根据镇政人社字〔2022〕103 号文件关于调整最低工资标准的通知要求每人每月提高625元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 464.22万元。财政拨款安排支出  452.66万元，其中：基本支出 420.66万元，与上年334.09万元对比增加86.57万元，增长25.91%，主要原因分析：在职人员增加1人，政府购买人员工资根据镇政人社字〔2022〕103 号文件关于调整最低工资标准的通知要求每人每月提高625元；项目支出32万元，其中一般公共预算支出32万元，单位资金支出11.56万元，与上年32万元对比增加11.56万元，增长36.12%，主要原因分析：项目增加单位资金，单位资金支出11.56万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013350-事业支行支出360.27万元，在职人员工资支出及本部门的机构运转经费。项目支出32万元，主要用于“七彩云”平台设备更新维护服务专项资金、镇康新闻网网站管理维护专项资金、播音主持人服装、化妆品专项资金支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出6.59万元，主要用于单位退休人员工资支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.59万元，主要用于职工养老保险等单位应承担部分支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17.12万元，主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.15万元，主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出28.94万元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位本年度无县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

本单位2023年无政府采购预算

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.35万元，较上年减少0.32万元，下降2.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

镇康县融媒体中心无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

镇康县融媒体中心2023年公务接待费预算为4.70万元，较上年减少0.15万元，下降3.19%，国内公务接待批次为100次，共计接待600人次。

镇康县融媒体中心按照预算逐年减少三公经费3%的比率要求减少预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县融媒体中心年公务用车购置及运行维护费为5.65万元，较上年减少0.17万元，下降2.93%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.65万元，较上年减少0.17万元，下降2.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

镇康县融媒体中心按照预算逐年减少三公经费3%的比率要求减少预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

　　2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

因本单位属于事业单位，不涉及机关运行经费预算，所以本部门2023年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县融媒体中心资产总额502.21万元，其中，流动资产16.74万元，固定资产476.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0.6万元，无形资产8.84万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.08万元，其中固定资产减少8.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092400342000111

镇康县融媒体中心2023年预算公开表20230307032427772.xlsx