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目 录

第一部分 镇康县勐捧镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县勐捧镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县勐捧镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

3、编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

4、领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

5、领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。所属单位10个，包括：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位7个，分别是：

1.勐捧镇人民政府

2.勐捧镇人大

3.勐捧镇党委

4.勐捧镇农业农村综合服务中心

5.勐捧镇林业草原综合服务中心

6.勐捧镇水务服务中心

7.勐捧镇文化与旅游广播电视体育综合服务中心

8.勐捧镇村镇规划建设服务中心

9.勐捧镇社会保障服务中心

10.勐捧镇财政所

（三）重点工作概述

（一）在推进乡村振兴中开创新局面。切实抓好脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建立更加稳固的利益联结机制，加强产业和就业帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。全面推进乡村建设行动，力争16个村人居环境整治示范项目落地。7个壮大村集体经济项目投入使用并分红。加快推进忙丙、包包寨、岔沟、酸格林村4个现代化边境幸福村建设，完成27个自然村污水治理、垃圾清运、村庄美化亮化等工程和指标，年内达到省级考核验收标准。持续巩固勐捧白水等美丽乡村示范村成果，加快岩子头休闲体验园建设。深入实施爱国卫生新的“7个专项行动”，加快自然村活动阵地和公厕力度，推进农村人居环境整治提升，全面抓好农村生活垃圾、生活污水有效治理，实现全镇“两污”治理率达50%以上，实现卫生户厕100%全覆盖，评比一批洁净村庄和洁净示范户。加快乡风文明建设，推进基层自治和民主管理，让群众内部事自己干、自己管。

（二）在强化项目建设中迈上新台阶。加大上级项目资金争取力度，力争象脚水经流水营盘岔沟至酸格林108界桩三级路改扩建工程和549联防所沿怒江至龙酸线连接工程开工建设，力争王家寨隧道至绿茵塘光伏项目区道路项目开工建设。年内完成集镇区老街子勐捧河棚户区改造项目建设，打造绿美新集镇。全力推进勐捧坝区城乡一体化供水项目，尽快实现10村（社区）集中一体化供水。完成勐捧岩子头土地整治项目，完成忙丙大寨、岔沟田洼、包包寨瘫子坟、勐捧勐浪田及水桑桥、象脚水王家寨、南梳坝拦皮坝、半个山响水高标准农田产业路硬化项目建设，完成岩子头与忙丙乡忙汞连接工程，完成小渔村易地扶贫搬迁后续帮扶项目。石城至绿茵塘、龙南二级路至中山南碰进村主干硬化项目和忙耿村内道路硬化项目开工，根基塘铁寨进村主干道项目复工。加快梭石林经忙耿蒿子坝至酸格林水利灌溉工程和岩子头茶文化主题公园前期规划设计，力争年内上级下达项目投资计划，完成忙耿石漠化治理水利工程和象脚水村供水工程。积极向上申报项目，争取资金，力争水、电、路、网等基础设施提档升级。

（三）在推进产业发展中走出新路子。持续巩固烤烟“万亩乡镇、千亩村”成果，优化烟区布局，支持“好田好地种好烟”，转变工作方法，让群众从“要我种”向“我要种”转变，全力完成12500亩30800担任务；完成香料烟收购14100担任务，新种植4700亩；完成甘蔗种植10600亩，工业入榨量11.95万吨。全力支持岩子头、流水、包包寨三大茶山绿色有机认证和岩子头茶叶协会工作，打造勐捧茶叶品质和品牌。引进核桃加工企业，逐步解决核桃产业发展困境。加强粮食安全工作，积极向上争取种粮补助，鼓励稻谷种植，计划种植稻谷5000亩。支持畜牧养殖产业发展，以忙丙村百头肉牛养殖场为示范，扶持生猪养殖大户50户、肉牛10头以上养殖大户30户、水产养殖20户、山羊养殖大户10户，积极申报养殖基金政策和青储饲料加工项目。支持和培育蔬菜种植基地，大力倡导开展农户门前“菜园子”行动。实施“水稻+香料烟+烤烟”轮作模式，巩固勐捧水稻产量。继续鼓励农业产业轮作模式，实现土地效益最大化，推动合作社、初制所等农产品初加工作坊向小微企业转型升级。

（四）在生态绿美建设中取得新进展。全面实行“林长制”“河长制”，加大森林草原、河道、水源、矿产保护力度，确保资源开发利用合理化、规范化，持续执行年度木材采伐限额审批制和伐区严管制，坚决打击毁林开荒、乱砍乱伐、未批先伐等违法行为，规范木材加工企业行为，严格执行涉林涉水行政处罚，依法惩处涉林涉水犯罪行为。严格执行群众安全用火审批制，严厉打击纵火等违法犯罪行为，严惩不贷、绝不轻饶。抓好农业面污染源、塑料污染治理，全面推行垃圾分类、垃圾回收。加快绿美建设，优先把村（居）委会所在地村庄建设成为绿美村庄，评选一批绿美乡村（绿美社区）、绿美校园、绿美公路、绿美河湖、绿美单位和绿美家庭，巩固提升省级“绿美乡镇”荣誉称号。

（五）在促进民生改善中展现新作为。加快补齐教育短板，继续推进义务教育优质均衡发展，推进勐捧中学进校大道改建和勐捧镇中心完小扩建。力争勐捧中心卫生院医技楼建设基本完工，全面提高基本公共卫生服务水平。完善社会保障体系建设，持续巩固城乡居民基本养老保险和基本医疗保险参保率稳定在98%以上；规范社会救助、最低生活保障等救助救济申请审批成效，确保惠民政策得到有效落实，老、幼、孤、寡、残等特殊群体得到保障；扎实抓好新阶段疫情防控各项工作，细化落实国家“乙类乙管”总体方案，保障人民群众就医用药需求，做好重点人群服务保障，着力保健康、防重症，确保平稳转段和社会稳定。扛实为国守边的政治责任，抓实边境管控，严厉打击跨境违法犯罪。抓实社会面管控，加强网格化管理，常态化开展扫黑除恶治乱斗争、打击赌博、电诈等专项行动，有效开展平安勐捧建设。扎实推进法治建设，全面抓好禁毒防艾、安全生产、食品安全、矛盾纠纷排查调处等工作，提升群众安全感和满意度。深化民族团结进步创建“十进”措施。大力支持工会、共青团、妇联、残联、红十字会等群团组织工作，统筹推进意识形态、民族、宗教、双拥等工作。

（六）在加强政府建设中树立新形象。全面贯彻落实党的二十大精神，竭尽全力做好政府工作，努力建设人民满意的服务型政府。打造法治政府，忠实履行宪法和法律赋予的职责，坚持民主科学决策，完善“三重一大”事项决策制度。深入推进法治宣传教育，扎实开展“八五”普法工作。更加自觉地接受镇人大法律监督、政协民主监督、社会和舆论监督，认真听取人大代表、政协委员意见，优质、高效办理人大建议。加强和改进政府工作，坚持一线工作法、项目工作法、典型引路法，始终保持真抓实干劲头，为干事创业者撑腰鼓劲。打造清廉政府，认真执行中央八项规定及其实施细则精神，严格遵守各项纪律规矩，坚持把全面从严治党“越往后越严”的要求贯彻政府工作始终，强化重点领域和关键岗位廉政风险防控，深化干部队伍廉政教育，牢固树立“过紧日子”“过苦日子”的思想，努力营造风清气正的政治生态和政务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位7个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制34人，工勤人员编制1人，事业编制52人。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4619.52万元，其中：一般公共预算4619.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2131.45万元对比增加2488.07万元，增长116.73%，主要原因分析一方面是2023年度新增勐捧镇忙丙村忙丙小寨人居环境提升项目、勐捧镇边民补助项目、勐捧镇忙丙村硝塘自然村甘蔗种植项目、勐捧镇酸格林村人居环境提升项目、勐捧镇丫口大岗山、梅子树烤烟及甘蔗种植项目、勐捧镇爱国卫生“7个专项行动”以奖代补综合财力补助建设项目，导致项目支出预算数增大。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 4619.52万元，其中:本年收入4619.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4619.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2131.45万元对比增加2488.07万元，增长116.73%，主要原因分析一方面是2023年度新增勐捧镇忙丙村忙丙小寨人居环境提升项目、勐捧镇边民补助项目、勐捧镇忙丙村硝塘自然村甘蔗种植项目、勐捧镇酸格林村人居环境提升项目、勐捧镇丫口大岗山、梅子树烤烟及甘蔗种植项目、勐捧镇爱国卫生“7个专项行动”以奖代补综合财力补助建设项目，导致项目支出预算数增大。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4619.52万元。财政拨款安排支出 4619.52万元，其中：基本支出2341.07万元，与上年2096.85对比增加244.22万元，增长11.65%，主要原因分析一方面是2022年新招录公务员2人，新聘用事业人员4人，导致工资基数增大，预算数增大，另一方面是村小组干部调整工资，预算数增大；项目支出2278.45万元，与上年34.6万元对比增加2243.85万元，增加648.51%，主要原因分析是新增勐捧镇忙丙村忙丙小寨人居环境提升项目、勐捧镇边民补助项目、勐捧镇忙丙村硝塘自然村甘蔗种植项目、勐捧镇酸格林村人居环境提升项目、勐捧镇丫口大岗山、梅子树烤烟及甘蔗种植项目、勐捧镇爱国卫生“7个专项行动”以奖代补综合财力补助建设项目，导致项目支出预算数增大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

1.2010101行政运行15.25万元，主要用于人大工资福利支出；

2.2010104人大会议7万元，主要用于安排人大会议费支出；

3.2010107人大代表履职能力提升6.2万元，要用于代表务工补助及会议开展支出等；

4.2010301行政运行588.94万元，主要用于政府工资福利支出、工作经费等；

5.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10.2万元，主要用于村（组）干部报酬等；

6.2013101行政运行56.75万元，主要用于党委工资福利支出；

7.2030699其他国防动员支出1.5万元，主要用于基层武装部工作（含战备训练、国防动员、兵员征集等）支出；

8.2070109群众文化45.09万元，主要用于文化站工资福利支出、工作经费；

9.2080101行政运行41.67万元，主要用于社保工资福利支出、工作经费；

10.2080501行政单位离退休46.57万元，主要用于行政单位退休人员工资；

11.2080502事业单位离退休16.98万元，主要用于事业单位退休人员工资；

12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出131.42万元，用于机关事业单位养老保险缴费支出；

13.2080801死亡抚恤19.58万元，用于支付死亡抚恤金；

14.2082502其他农村生活救助1992.75万元，用于支付勐捧镇边民补助专项资金；

15.2100410突发公共卫生事件应急处理25.26万元，用于支付勐捧镇民兵联防员伙食补助；

16.2100499其他公共卫生支出50万元，用于支付勐捧镇爱国卫生“7个专项行动”以奖代补综合财力补助建设项目资金；

17.2101101行政单位医疗23.06万元，用于支付职工基本医疗保险缴费；

18.2101102事业单位医疗52.34万元，用于支付职工基本医疗保险缴费；

19.2101199其他行政事业单位医疗支出4.78万元，用于支付职工其他医疗保险缴费；

20.2120201城乡社区规划与管理34.17万元，主要用于规划办工资福利支出、工作经费；

21.2130104事业运行246.65万元，主要用于农服中心工资福利支出、工作经费；

22.2130122农业生产发展2万元，主要用于基层财政业务经费；

23.2130126农村社会事业11万元，主要用于乡（镇）党校工作经费；

24.2130204事业机构104.79万元，主要用于林业站工资福利支出，工作经费；

25.2130399其他水利支出63.88万元，主要用于水利站工资福利支出、工作经费；

26.2130504农村基础设施建设110万元，主要用于支付镇康县勐捧镇忙丙村忙丙小寨人居环境提升项目专项资金；

27.2130505生产发展40万元，主要用于支付勐捧镇忙丙村硝塘自然村甘蔗种植项目资金；

28.2130705对村民委员会和村党支部的补助773.12万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助；

29.2210201住房公积金98.57万元，主要用于支付职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2023年无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2023年无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位2023年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额16.82万元，其中：政府采购货物预算16.82万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县勐捧镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.99万元，较上年43.4万元减少28.41万元，下降65.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县勐捧镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年与上年相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县勐捧镇人民政府2023年公务接待费预算为6.99万元，较上年减少6.41万元，下降47.36%，国内公务接待批次为301次，共计接待1812人次。

减少原因是勐捧政府厉行节俭，减少接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县勐捧镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年减少22万元，下降73.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费8万元，较上年减少22万元，下降73.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是勐捧政府严格落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，进一步压减公务用车购置及运行维费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度镇康县勐捧镇人民政府共申报项目12个，纳入一般公共预算项目12个，财政预算安排2278.45万元，编制绩效目标12个。

（一）人大会议经费，财政预算安排7万元，总体目标：保障镇康县勐捧镇人民政府2023年度人大会议顺利召开，安排人大会议费支出；

（二）人大代表履职专项经费，财政预算安排6.2万元，总体目标：给予人大代表充分务工补助及保障会议开展支出等；

（三）乡村振兴工作经费，财政预算安排10万元，总体目标：加大镇康县勐捧镇人民政府乡村振兴资金管理使用，规范资金核算，保障乡村振兴工作有序开展；

（四）无资金来源工程类化债资金，财政预算安排60万元，用于支付无资金来源的工程；

（五）基层武装部工作（含战备训练、国防动员、兵员征集等）经费，财政预算安排1.5万元，用于支付乡镇武装部日常办公开支；

（六）乡（镇）党校工作经费，财政预算安排1万元，为保障乡镇推进基层党建工作重点任务开展。

（七）镇康县勐捧镇忙丙村忙丙小寨人居环境提升项目专项资金，财政预算安排100万元，用于支付勐捧镇忙丙小寨自然村村庄排污管网建设（配套污水检查井、观察井）。

（八）勐捧镇爱国卫生“7个专项行动”以奖代补综合财力补助建设项目资金，财政预算安排50万元，用于支付勐捧镇温泉池改造、垃圾处理环境政治项目、集镇区污水管道疏通、宣传展板、广告牌制作、垃圾清运费、卫生消杀。

（九）勐捧镇边民补助专项资金，财政预算安排1992.75万元，保障勐捧镇2022年4个边境村，1872户农户7971人享受每人2500元的边民补贴。

（十）勐捧镇忙丙村硝塘自然村甘蔗种植项目资金，财政预算安排20万元，用于支付忙丙村硝塘自然村甘蔗种植项目。

（十一）勐捧镇酸格林村人居环境提升项目专项资金，财政预算安排10万元，用于支付酸格林村人居环境提升项目。

（十二）勐捧镇丫口大岗山、梅子树烤烟及甘蔗种植项目专项资金，财政预算安排20万元，用于支付丫口大岗山、梅子树烤烟发展及甘蔗种植项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县勐捧镇人民政府2023年机关运行经费安排38.15万元，与上年36.93万元对比增加1.22万元，增长3.3%，主要原因年末在职人员实有数比去年增加，导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县勐捧镇人民政府资产总额2182.62万元，其中，流动资产1374.51万元，固定资产625.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程100万元，无形资产25.93万元，其他资产56.24万元。与上年相比，本年资产总额减少578.92万元，其中固定资产减少52.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.48万元，其中出租资产175平方米，资产出租收入0.48万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53092400800500111