监督索引号53092400576500000

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第一部分 镇康县中医医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县中医医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县中医医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以医疗工作为中心,结合医疗搞好教学和科学研究,成为继承和发扬中医药、培养中医人才的基地。

1.以医疗为中心,不断提高医疗技术水平,用最适宜的中医医疗技术解除病人的痛苦。

2.做好全县的中医药和西学中人员的培训工作。

3.认真做好中医药学的发掘整理工作。

4.开展以临床研究为重点的科研工作。

5.贯彻预防为主的方针,大力宣传中医药预防疾病的知识。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：急诊科、脑病科、外科、针灸科、治未病科、麻醉科、医学影像科、检验科、药剂科、输血科、医务科、护理部、办公室、感控办、财务室、信息科、设备科、医保科、后勤保障科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化建设。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。 

5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。 

7.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8.做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 

10.承担县委县政府及上级主管部门交办的其他卫生、计生工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助19人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1768.80万元，其中：一般公共预算268.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1500万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

   与上年210万元对比增加了1558.80万元，增长率为742.29%，其中：基本收入较上年210万元对比增加了32.80万元，主要原因：2023年编内在职职工工资及保险缴费基数的上调，使人员工资和社会保障费收入较上年208.03万元对比增加了13.1万元；2023年度新增在职职工单位部分住房公积金预算，使住房公积金收入较上年0万元对比增加了20.47万元；2023年工会经费标准调增，使工会经费收入较上年1.07万元对比增加了0.13万元；镇康县中医医院属于财政差额拨款事业单位，2023年不保障公务用车购置及运行维护费用，使公务用车运行维护费收入较上年0.9万元对比减少了0.9万元。项目收入较上年0万元对比增加了26万元，主要原因：新增加了130人疫情防控期间医疗卫生机构工作人员一次性绩效工资收入26万元。事业收入较上年0万元对比增加了1500万元，主要原因：2023年将事业收入纳入单位资金预算。

   （二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入268.80万元，其中：本年收入268.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款268.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

   与上年210万元对比增加了58.80万元，增长率为28%。其中：基本收入较上年210万元对比增加了32.80万元，主要原因：2023年编内在职职工工资及保险缴费基数的上调，使人员工资和社会保障费收入较上年208.03万元对比增加了13.1万元；2023年度新增在职职工单位部分住房公积金预算，使住房公积金收入较上年0万元对比增加了20.47万元；2023年工会经费标准调增，使工会经费收入较上年1.07万元对比增加了0.13万元；镇康县中医医院属于财政差额拨款事业单位，2023年不保障公务用车购置及运行维护费用，使公务用车运行维护费收入较上年0.9万元对比减少了0.9万元。项目收入较上年0万元对比增加了26万元，主要原因是增加了130人疫情防控期间医疗卫生机构工作人员一次性绩效工资收入26万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1768.80万元。财政拨款安排支出 268.80万元，其中：基本支出242.80万元，与上年210万元对比增加了32.80万元，主要原因：2023年编内在职职工工资及保险缴费基数的上调，使人员工资和社会保障费支出较上年208.03万元对比增加了13.1万元；2023年度新增在职职工单位部分住房公积金预算，使住房公积金支出较上年0万元对比增加了20.47万元；2023年工会经费标准调增，使工会经费支出较上年1.07万元对比增加了0.13万元；镇康县中医医院属于财政差额拨款事业单位，2023年不保障公务用车购置及运行维护费用，使公务用车运行维护费支出较上年0.9万元对比减少了0.9万元。项目支出26万元，与上年0万元对比增加了26万元，主要原因是增加了130人疫情防控期间医疗卫生机构工作人员一次性绩效工资支出26万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

基本支出：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.3万元，主要用于缴纳在职职工单位部分养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.65万元，主要用于缴纳在职职工单位部分职业年金；2100201住房公积金支出20.47万元，主要用于缴纳在职职工单位部分住房公积金；2100202中医（民族）医院168.50万元，主要用于单位工会经费支出、发放在职职工工资和缴纳在职职工单位部分失业保险；2101199其他行政事业单位医疗支出0.77万元，主要用于缴纳在职职工单位部分大病保险、工伤保险；2101102事业单位医疗12.11万元，主要用于缴纳在职职工单位部分医疗保险。

项目支出：2100202中医（民族）医院26万元，主要用于支付疫情防控期间医疗卫生机构工作人员一次性绩效工资。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2023年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

镇康县中医医院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县中医医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.9万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县中医医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县中医医院2023年公务接待费预算为0万元，与上年相比无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县中医医院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0.9万元相比减少了0.9万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.9万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因是镇康县中医医院属于财政差额供给事业单位，不保障公务用车购置及运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县中医医院2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县中医医院2023年机关运行经费安排0万元，与上年相比无增减变动。主要原因是镇康县中医医院属于差额供给事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县中医医院资产总额9933.07万元，其中，流动资产2463.09万元，固定资产7008.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程148.08万元，无形资产313.84万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少了1352.14万元，其中固定资产增加826.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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