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目 录

第一部分 镇康县木场乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县木场乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县木场乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。

（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

（3）编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

（4）领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

（5）领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括:党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、人民武装办公室、村镇规划办公室、经济发展办公室、财务办公室、社保中心、宣传办公室。所属单位10个，包括:行政单位3个、其他事业单位7个，分别是:

1.木场乡人大

2.木场乡人民政府

3.木场乡党委

4.木场乡财政所

5.木场乡农业农村服务中心

6.木场乡林业草原服务中心

7.木场乡水务服务中心

8.木场乡文化和旅游广播电视体育服务中心

9.木场乡社会保障服务中心

10.木场乡村镇规划服务中心

（三）重点工作概述

1.坚持强基础、稳经济，发展前景持续向好。始终坚持强基础、稳经济，全面加强基础设施建设，全力推动重点项目建设，是实现高质量发展的必由之路、构建新发展格局的重要支撑，也是统筹发展和安全的现实需要。

2.坚持兴产业、提品质，乡村振兴步伐加快。坚持走中国特色社会主义乡村振兴道路，坚持农业农村优先发展，加快推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

3.坚持优环境、激活力，绿水青山更加凸显。坚持绿色生态发展理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，不断提高环境治理效能，让木场生态环境更加优美。

4.坚持为民生、办实事，民生福祉持续改善。民生是人民幸福之基、社会和谐之本，保障和改善民生没有终点，只有连续不断的新起点，始终坚持帮群众解难题、为群众增福祉、让群众享公平。

5.坚持强防护、保安全，社会大局整体稳定。深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，统筹抓好疫情防控和安全生产工作，全力保障人民群众生命财产安全。

6.坚持抓作风、强队伍，政府建设不断加强。深入学习贯彻习近平法治思想，扎实推进依法行政，加快构建职责明确、依法行政的政府治理体系，把政府工作全面纳入法治轨道，切实提高政府治理效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位7个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制38人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休0人，退休 14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 4665.35万元，其中：一般公共预算1565.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入100万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3000万元。

与上年1308.71万元对比增加3356.64万元，上升256.48%，主要原因分析：一是把上级补助收入和其他收入纳入预算；二是预算项目增加，项目收入增加；三是把在职人员单位部分公积金和退休人员离退休费纳入预算，综上2023年部门总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1565.35万元，其中:本年收入1565.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1565.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1308.71万元对比增加256.64万元，上升19.61%，主要原因分析：一是预算项目增加，项目收入增加；二是把在职人员单位部分公积金和退休人员离退休费纳入预算，综上2023年部门财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1565.35万元。财政拨款安排支出 1565.35万元，其中：基本支出1427.49万元，与上年1283.01万元对比增加144.48万元，上升11.26%，主要原因分析：一是把在职人员单位部分公积金和退休人员离退休费纳入预算支出；二是村组干部工资及绩效标准提高，因此村级保障支出增加；项目支出137.86万元，与上年25.7万元对比增加112.16万元，上升436.42%，主要原因分析：预算批复项目增加，因此项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）2010101行政运行14.56万元，主要用于人大人员工资、日常公用经费、工会经费支出;

（2）2010104人大会议5万元，主要用于保障每年开两次的乡人民代表大会经费开支；

（3）2010107人大代表履职能力提升6.2万元，主要用于乡人大代表履职能力培训提升支出；

（4）2010301行政运行273.49万元，主要用于政府部门工资福利支出、部门正常运转工作经费、工会经费支出；

（5）2010302一般行政管理事务20万元，主要用于无资金来源的工程项目化债资金支出；

（6）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6万元，主要用于村级安全生产质量监督员工资、村庄土地规划建设专管员工资支出；

（7）2010601行政运行1.5万元，主要用于乡财政所正常运转工作经费支出;

（8）2010699其他财政事务支出4万元，主要用于乡财政所公共服务能力提升建设项目支出；

（9）2013101行政运行86.71万元，主要用于党委部门工资福利支出、部门正常运转工作经费、工会经费支出；

（10）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出50万元，主要用于行政村基层党建工作经费支出；

（11）2030699其他国防动员支出1.5万元，主要用于基层武装部工作（含战备训练、国防动员、兵员征集等）经费支出；        

（12）2070109群众文化44.83万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心工资福利支出、部门正常运转工作经费、工会经费及失业保险缴费支出；

（13）2080101行政运行31.77万元，主要用于社会保障服务中心工资福利支出、部门正常运转工作经费、工会经费及失业保险缴费支出；

（14）2080501行政单位离退休21.26万元，主要用于行政单位退休人员离退休费支出；

（15）2080502事业单位离退休8.45万元，主要用于事业单位退休人员离退休费支出；

（16）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96.52万元，主要用于全乡在岗职工机关事业单位养老保险缴费支出；

（17）2080801 死亡抚恤9.46万元，主要用于机关事业单位职工遗属人员遗属补助支出；

（18）2100410突发公共卫生事件应急处理37.94万元，主要用于疫情防控民兵务工补助支出；

（19）2101101行政单位医疗17.97万元，主要用于全乡在岗行政单位人员基本医疗保险缴费支出；

（20）2101102事业单位医疗36.92万元，主要用于全乡在岗事业单位人员基本医疗保险缴费支出；

（21）2101199其他行政事业单位医疗支出3.33万元，主要用于全乡在岗机关事业单位及退休人员大病保险、工伤保险缴费支出；

（22）2120201城乡社区规划与管理21.60万元，主要用于村镇规划服务中心人员工资支出、日常公用经费支出、工会经费及失业保险缴费支出；

（23）2130104事业运行147.50万元，主要用于农业农村服务中心人员工资支出、日常公用经费支出、工会经费及失业保险缴费支出；

（24）2130204林业事业机构80.10万元，主要用于林业草原服务中心人员工资支出、日常公用经费支出、工会经费及失业保险缴费支出；

（25）2130399其他水利支出56.72万元，主要用于水务服务中心人员工资支出、日常公用经费支出、工会经费及失业保险缴费支出；

（26）2130505生产发展50万元，主要用于木场村纯净水生产线建设项目支出；

（27）2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出8万元，主要用于驻村第一书记工作经费支出；

（28）2130705对村民委员会和村党支部的补助351.63万元，主要用于村干部、村民小组干部、村务监督委员会成员、武装干事、村服务岗位人员工资、生活补助及医疗、工伤、养老保险及行政村工作经费、村民小组工作经费、村级监督小组工作经费支出；

（29）2210201住房公积金72.39万元，主要用于全乡在岗机关事业单位人员住房公积金缴费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）工资福利支出918.97万元，其中：基本工资支出213.12万元；津贴补贴支出201.97万元；奖金支出52.99万元；绩效工资支出194.74万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出96.52万元；职工基本医疗保险缴费支出54.88万元；住房公积金72.39万元；其他社会保障缴费支出5.96万元；其他工资福利支出26.4万元。

（2）商品和服务支出198.91万元（基本支出131.05万元，项目支出67.86万元），其中：办公费支出151.13万元（基本支出87.27万元，项目支出63.86万元）；电费支出2.13万元；工会经费支出4.26万元；会议费2万元（项目支出2万元）；公务接待费支出1.5万元；劳务费支出2.4万元；邮电费支出1.89万元；差旅费支出0.6万元；水费支出0.32万元；维修维护费支出1.8万元；公务用车运行维护费支出8.2万元（基本支出6.2万元，项目支出2万元）；其他商品和服务支出0.78万元；其他交通费支出21.9万元。

（3）对个人和家庭的补助支出377.47万元，其中：生活补助支出315.59万元；抚恤金9.46万元；退休费29.71万元；其他对个人和家庭的补助支出22.71万元。

（4） 资本性支出70万元（项目支出70万元），其中：基础设施建设70万元（项目支出70万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

镇康县木场乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

镇康县木场乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

镇康县木场乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额6.4万元，其中：政府采购货物预算6.4万元（采购台式计算机8台，采购预算资金3.6万元；采购便携式计算机2台，采购预算资金1万元；采购黑白打印机6台，采购预算资金1.8万元。）、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县木场乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.7万元，较上年18.51万元减少5.81万元，下降31.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县木场乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县木场乡人民政府2023年公务接待费预算为1.5万元，较上年为6.61万元减少5.11万元，下降77.31%，国内公务接待批次为28次，共计接待225人次。

下降的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县木场乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为11.2万元，较上年11.9万元减少0.7万元，下降5.88%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费11.2万元，较上年11.9万元减少0.7万元，下降5.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

下降的主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县木场乡人民政府2023年共申报项目13个，纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排资金137.86万元，编制绩效目标10个。其中：1.党校培训专项经费，财政预算安排资金1万元，总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深入落实习近平总书记对云南工作的重要指示精神，按照省委十届九次全会、市委四届六次全会和县委十四届六次全会的部署要求，弘扬云南精神、践行临沧作风。2.疫情防控民兵务工缺口资金，财政预算安排资金37.16万元，总体目标：根据木政请〔2022〕36号木场乡人民政府关于请求帮助解决疫情防控民兵务工缺口资金的请示，下达木场乡疫情防控民兵务工补助，保障疫情防控卡点正常值班执勤。3.木场村纯净水生产线建设专项资金，财政预算安排资金50万元，总体目标：建设纯净水生产线，扶持壮大村级集体经济，使村集体经济收入增加。4.乡村振兴专项经费，财政预算安排资金5万元，总体目标：生活富裕是乡村振兴的目标。乡村振兴战略的实施效果要用农民生活富裕程度来评价。为此，要努力保持农民收入较快增长，持续降低农村居民的恩格尔系数，不断缩小城乡居民收入差距，让广大农民群众和全国人民一道进入全面小康社会，向着共同富裕目标稳步前进。5.无资金来源工程类化债资金，财政预算安排资金20万元，总体目标：化解木场乡金鸭塘“木瓜谷”建设项目欠款。6.驻村第一书记工作经费，财政预算安排资金8万元，总体目标：保障驻村第一书记工作正常开展。7.木场乡人大会议专项经费，财政预算安排资金5万元，总体目标：确保木场乡2023年人大会议顺利召开，进一步加强对政府各项工作的监督，全面促进地方政府职能发挥  提高县乡人大会议质量，创新议事形式，完善审议程序，充实会议内容，努力提高会议针对性、实效性和权威性。全面开展好一年两次的人大会议顺利召开，确保会前、会中、会后各环节工作，进一步加强对政府各项工作的督查，全面促进地方政府职能发挥，充分发挥人大代表的选举权。8.木场乡人大代表履职专项工作经费，财政预算安排资金6.2万元，总体目标：听取和审议政府工作报告、乡（镇）人大主席团工作报告，审查批准本级财政预算及预算执行情况报告等。9.基层武装部工作（含战备训练、国防动员、兵员征集等）经费，财政预算安排资金1.5万元，总体目标：保障乡人民武装部正常办公和业务工作正常运转。10.财政所公共服务能力提升专项资金，财政预算安排资金4万元，总体目标：改善财政所服务环境，完善财政所内信息化建设，配备完善办公设施、购置办公设备，开展财政所干部队伍培训学习。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

6.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县木场乡人民政府2023年机关运行经费安排24.11万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

与上年27.73万元对比减少3.62万元，下降13.05%，主要原因是：有在职人员调出，且人均公用经费标准降低，公用经费减少，所以机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县木场乡人民政府资产总额1402.55万元，其中，流动资产941.9万元，固定资产460.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少264.43万元，其中固定资产增加4.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入2.4万元，其中出租资产180平方米，资产出租收入2.4万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092400800100111

  镇康县木场乡人民政府2023年预算公开表20230310041621468.xlsx