监督索引号53092400147600000

目 录

第一部分 镇康边境特色工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康边境特色工业园区管理委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康边境特色工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央、省、市涉及工业园区的方针、政策、决议、决定和法律、法规；依法制定工业园区各项管理规定，完善管理体制，优化运行机制；建立适应工业园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系；领导和组织好工业园区各项工作，履行好工业园区各项管理职能。

2.依据镇康县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制工业园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

3.按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（核准、备案）进入工业园区的投资项目。对工业园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.扩大对外开发，抓好招商引资，负责依法处理工业园区涉外事务。

5.负责园区内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房地产管理（负责园区内项目开发建设监管及物业管理）工作。

6.负责工业园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作。

7.完成市委、市政府、县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据2010年12月3日《镇发（2010）29号文件》批准组建镇康边境经济开发园区，并于 2013年2月19日《镇编字（2013）1号文件》正式批准设立镇康边境特色工业园区管理委员会，为县人民政府直属事业机构，共设置5个内设机构，包括：办公室、经济发展环境保护局、财政局、国土规划建设分局、招商局5个正科级（事业）机构。

所属单位为0。

（三）重点工作概述

1.抓重大项目。继续抓好镇康边境特色工业园区冷链物流园项目、临沧边境经济合作区南伞园区轻纺产业园基础设施建设配套项目（一、二期）建设。

2.抓项目储备。结合临沧边合区南伞园区总规修编功能定位、主要目标、主导产业、规划范围及布局，储备镇康县“一区三园”建设项目 20 个，计划投资 21 亿元。

3.抓招商引资。 一 是以冷链物流园、标准厂房建设项目为载体，进行精准招商； 二 是以设计研发中心建设项目为载体，培育孵化一批本土小微企业，结合镇康实际，重点研究以坚果、咖啡为主的农产品研发、包装设计； 三 是以进出口加工及商贸服务为主导，构建以出口型轻纺、农特产品、农业工程机械、五金建材、新型光伏产品加工为重点的外向型消费品现代产城一体、绿美生态园区抓招商。

4.抓各项指标。锁定县委、县政府下达的 2023 年主要指标（固定资产投资、招商引资、向上争取资金），采取有力措施，确保完成任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位  0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位  0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1098.25万元，其中：一般公共预算619.30万元，政府性基金478.95万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年168.20万元对比增加930.05万元，增长552.94%，主要原因是：因2023年实行收支预算全覆盖，各项收支需纳入预算，根据单位实际全面预算财务总收入，所以增加收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1098.25万元，其中:本年收入1098.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款619.30万元，政府性基金预算财政拨款478.95万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年168.20万元对比增加930.05万元，主要原因是：因2023年实行收支预算全覆盖，各项收支需纳入预算，根据单位实际全面预算财政拨款收入，所以财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1098.25万元。财政拨款安排支出 1098.25万元，其中：基本支出191.60万元，与上年155.79万元对比增加35.81万元，增长22.99%，主要原因是：因调整结算方式，在职人员单位部分公积金纳入部门预算，所以基本支出增加；项目支出906.65万元，与上年12.4万元对比增加894.25万元，增长7211.69%，主要原因是：实行项目预算全覆盖，纳入2023年预算项目增加，所以项目支出比上年增长较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（2080505） 机关事业单位基本养老保险缴费支出22.22万元，主要用于在职人员养老保险支出。

（2101102）事业单位医疗9.86万元，主要用于在职人员医疗保险支出。

（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.62万元，主要用于在职人员大病保险。

（2150501）行政运行252.23万元，主要用于在职人员工资福利支出135.75万元，日常办公运转支出6.48万元，园区道路建设历史债务支出100.00万元，设计研发中心日常运转支出4.00万元，路灯电费支出6.00万元。

（2150599）其他工业和信息产业监管支出317.7万元，主要用于支付镇康县中医院场地平整项目历史债务25.00万元，支付云南汇龙中缅科技创业园有限公司厂房二期租赁费177.92万元，支付工业园区轻纺产业园、冷链物流园建设项目水土保持补偿费14.78万元，支付工业园区绿化美化建设、管护项目资金100.00万元。

（2210201）住房公积金16.67万元，主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2023年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.60万元（便携式计算机2台1.00万元，复印机1台0.60万元），其中：政府采购货物预算1.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康边境特色工业园区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.7万元，较上年4.85万元减少0.15万元，下降3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康边境特色工业园区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康边境特色工业园区管理委员会2023年公务接待费预算为4.70万元，较上年减少0.15万元，下降3.09%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

本年比上年减少的原因是：严格执行中央八项规定精神，按照厉行节约原则，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康边境特色工业园区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门为事业单位，2023年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康边境特色工业园区管理委员会资产总额78406.87万元，其中，流动资产12461.44万元，固定资产20.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程 65924.77万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1286.77万元，其中固定资产增加0万元，流动资产减少7044.04万元，在建工程增加8330.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值20.66万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092400147600111