监督索引号53092400324100000

镇康县档案馆2023年预算公开目录

第一部分 镇康县档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇康县档案管2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规和方针政策，根据《云南省档案管理条例》规定，接收、收集全县范围内机关、团体、企事业单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。二是负责对馆藏档案与资料进行规范化管理、科学安全的保管、鉴定到期档案，对破损褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，探索档案的现代化管理技术，做好计算机储存与检索。三是编制检索工具，完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，大力开发档案信息资源，提高服务质量。四是负责组织建设全县档案资料目录、信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络。五是贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定配备相应的设施设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；抓好爱国主义教育基地建设，开展爱国主义教育各项活动。六是抓好馆的自身建设和干部队伍建设。七是完成县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：档案馆内设办公室、档案利用股、编研股、信息技术股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，在县委、县政府的正确领导下，在省、市档案部门的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、党的十九届历次全会、党的二十大以及二十届一中全会精神，扎实开展“干部作风提升年”活动。结合部门主责主业，坚持以习近平总书记对档案工作重要指示和新修订的《中华人民共和国档案法》，“十四五”档案事业发展规划为准绳，围绕中心、服务大局，坚持稳中求进、守正创新，唱响主旋律、弘扬正能量，为党的二十大胜利召开营造良好舆论氛围，为推进档案事业转型发展、高质量发展提供坚强思想保证和强大精神力量。

1.以党支部建设为基础，全面提高机关党的建设质量。讲政治是档案部门的立身之本，是档案工作的生命线。档案工作作为“三服务”工作的重要组成部分，承担着为党管档、为国守史、为民服务的职责，具有鲜明的政治性。坚持把党的政治建设摆在首位，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步准确把握新发展阶段、全面贯彻新发展理念、加快构建新发展格局，始终以强化党的基层党组织建设作为主线，全面从严治党有力推进，聚焦党史学习教育、党风廉政建设、意识形态、综治维稳等工作，不断增强基层党组织的凝聚力、战斗力，基层党组织战斗堡垒作用成效凸显。

2.精准施策，档案资源建设取得新成效。为进一步丰富档案馆的馆藏资源，优化馆藏结构，规范档案管理，有效保护各个立档单位档案的安全和完整，充分发挥“为党管档，为国守史，为民服务”的职责，更好地为社会提供服务。

3.多措并举，档案数字化建设稳步推进。聚焦“存量数字化、增量电子化”发展战略，以档案数字化为重点，以创建示范数字化档案馆为目标，扎实做好档案数字化建设。

4.强化安全，档案安全得到不断加强。一是不断健全档案查借阅和安全防护等系列规章制度，制定具体的应急预案，实行24小时专人值班，定期开展档案安全风险隐患排查整治工作，对馆藏档案需要进行保护和抢救的由专人负责，严格按规定进行全程保护，确保档案抢救的质量，进一步筑牢档案安全防线。二是不断健全消防安全和监控设施设备，配全防磁柜、除湿消毒以及防虫、防高温等设备，有效确保馆藏档案安全。

5.聚焦问题导向，县级国家综合档案馆业务建设不断提升。按省市档案主管部门对县级国家综合档案馆业务建设评价指出的问题，狠抓“全面学习、全面整改、全面提升”三大举措，以提高业务素质和综合能力为重点，以增强档案“收、管、存、用”一条龙服务效能为抓手，切实做好主职主业，全力做好整改工作“后半篇文章”。聚焦存在的问题，积极主动向省市档案主管部门和县委、县政府汇报衔接，制定具体的整改方案，做到列出问题清单、责任清单、任务清单和时间表，对账销号，确保条条改到位、件件有着落、事事有回音，不断提升档案工作的效能意识，确保为服务对象提供优质高效的服务。

6.聚焦依法治档，档案治理体系得到新提升。扎实做好档案治理体系建设，不断完善档案管理体制和工作机制，全面提升档案管理和服务能力。

7.统筹兼顾，各项重点工作有效落实。

（1）扎实做好疫情防控工作。一是严格落实上级有关疫情防控决策部署，全力做好职能范围内的各项工作，举全员之力，认真做好单位内部的疫情防控工作。二是扎实抓好XC25号责任网格，桃苑小区1至13幢网格130户住户的常态化疫情防控及创卫等相关工作。

（2）乡村振兴工作有序推进。按县联席办的总体要求，派驻1名人员到南伞镇麻栗坪村开展乡村振兴工作，掌握麻栗坪村基本情况，了解村情民意。

（3）其他中心工作全面落实。统筹抓好综治维稳、扫黑除恶、依法治县、民族团结、机关文化建设和信息宣传、政务公开、“放管服”改革、意识形态、保密、消防安全、禁毒防艾等工作，整体工作全面落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 145.81万元，其中：一般公共预算124.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.5776万元。

与上年109.55万元对比增加36.25万元，增长33.09%，主要原因：由于单位自由资金纳入预算、公积金纳入预算、退休人员工资纳入预算，同时政府购买人员工资根据镇政人社[2022]103号文件，调整最低工资标准的通知要求每人每月提供500元；所以，财务总收入较上年度大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 124.62万元，其中:本年收入124.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年109.55万元对比增加15.07万元，增长13.76%，主要原因：由于单位自由资金纳入预算、公积金纳入预算、退休人员工资纳入预算，同时政府购买人员工资根据镇政人社[2022]103号文件，调整最低工资标准的通知要求每人每月提供500元。总体资金收入增加，所以，财务总收入较上年度大幅增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出145.81万元。财政拨款安排支出 124.62万元，其中：基本支出119.62万元，与上年 101.55万元对比增加18.07万元，增加17.8%，主要原因：单位自由资金纳入预算、公积金纳入预算、退休人员工资纳入预算，同时政府购买人员工资根据镇政人社[2022]103号文件，调整最低工资标准的通知要求每人每月提供500元，总体资金支出增加；项目支出5万元，与上年8万元对比减少3万元，减少37.5%，主要原因：数字化加工、利用、维护项目经费减少2万元；电梯维护运行及消防设施设备运行项目经费减少1万元.

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2012604档案馆”项目支出92.32万元，主要用于人员工资福利、本单位机构运转经费、部分社会保险缴纳、商品和服务支出；

“2080501行政单位离退休”项目支出6.44万元，主要用于行政离休人员工资福利支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”项目支出11.60万元，主要用于单位在职职工的养老保险缴费；

“2101102事业单位医疗保险”项目支出5.15万元，主要用于缴纳事业人员的医疗保险。

“2101199其他行政事业单位医疗”项目支出0.41万元，主要用于缴纳退休人员和在职事业人员的大病保险，及在职人员的生育保险。

“2210201住房公积金”项目支出8.70万元，主要用于单位干部职工公积金（单位部分）支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2023年度无县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

镇康县档案馆2023年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县档案馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.18万元，较上年减少0.5万元，下降15.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县档案馆2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县档案馆2023年公务接待费预算为3.18万元，较上年增减少0.5万元，减少15.7%，国内公务接待批次为30次，共计接待245人次。

主要原因是根据往年公务接待情况，进行公务接待预算费用缩减。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县档案馆2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少变化原因：车辆编制调整，公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年部门共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排资金5万元。其中：重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县档案馆属于事业单位，无相关公开内容。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县档案馆资产总额1553.07万元，其中，流动资产61.77万元，固定资产1489.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1.04万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少36.42万元，其中固定资产减少36.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

镇康县档案馆

2023年3月12日

监督索引号53092400324100111