监督索引号53092400141000000

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第一部分  镇康县统计局部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县统计局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

2.拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织、检查和指导统计基层基础建设。

3.负责监督检查统计法律、法规的实施；会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

4.会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查；协调开展中央、省、市、县有关部门的专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

5.建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料；开展分析研究，有效开展国民经济核算工作；建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

6.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

7.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

8.组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。

9.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；定期编辑出版《镇康县国 民经济主要指标》，为县委、县政府及有关部门提供统计信息，向企业和社会公众提供统计信息服务。

10.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡（镇）统计信息化系统建设。

11.建立并管理全县县域经济统计监测考核数据库。

12.组织全县统计职称、资格考试报名工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

13.管理镇康县统计学会，指导统计干部开展统计学术研究、文化交流与合作，开展统计资料研究和开发交流。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7 个内设机构，包括：办公室、统计制度法规股、国民经济综合核算统计股、工业经济统计和能耗统计股、固定资产投资统计股、农村社会经济统计股、服务业统计股。

所属单位1个，分别是：

1.镇康县地方统计调查（普查中心）。

（三）重点工作概述

1.负责组织、领导和协调全县统计工作，建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查；组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查；组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查；对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；定期编辑出版《镇康县国民经济主要指标》，为县委、县政府及有关部门提供统计信息，向企业和社会公众提供统计信息服务，建立并管理全县县域经济统计监测考核数据库；以及完成县委、县政府交办的其他任务。

2.负责监督检查统计法律、法规的实施；会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

3.组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入282.93万元，其中：一般公共预算267.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入15.23万元，附属单位上缴收入0万元，其他收0.08万元。

与上年226.59万元对比增加56.34万元，增长24.86%，主要原因为2023年新增离退休费和单位部分公积金预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入267.62万元，其中:本年收入267.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款267.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年226.59万元对比增加41.03万元，增长18.1%，主要原因为2023年新增离退休费和单位部分公积金预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 282.93万元。财政拨款安排支出 267.62万元，其中：基本支出228.15万元，与上年186.19万元对比增加41.96万元，增长22.53%，主要原因为2023年新增离退休费和单位部分公积金预算；项目支出39.47万元，与上年40.4万元减少0.93万元下降2.3%，主要原因为2022年月度调查失业率统计工作预算额为2万元，2023年预算额为1万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.“201一般公共服务支出”—“20105统计信息事务”—“2010501行政运行”项目支出200.88万元，主要用于保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出；

2.“201一般公共服务支出”—“20105统计信息事务”—“2010506统计管理”项目支出1万元，主要用于统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面的支出；

3.“208社会保障和就业支出”—“20805行政事业单位养老支出”—“2080501行政单位离退休费”项目支出13万元，主要用于离退休人员的离退休费支出；

4.“208社会保障和就业支出”—“20805行政事业单位养老支出”—“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”项目支出22.31万元，主要用于缴纳职工基本养老保险金支出；

5.“208社会保障和就业支出”—“20808抚恤”—“2080801 死亡抚恤”项目支出3万元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费；

6.“210卫生健康支出”—“21011行政事业单位医疗”-“2101101行政单位医疗”项目支出6.21万元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险支出；

7.“210卫生健康支出”—“21011行政事业单位医疗”—“2101102事业单位医疗”项目支出3.7万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险支出；

8.“210卫生健康支出”—“21011行政事业单位医疗”—“2101199其他行政事业单位医疗支出”项目支出0.78万元，主要用于缴纳职工工伤保险、生育保险等经费支出；

9.“221住房保障支出”—“22102住房改革支出”—“2210201住房公积金”项目支出16.74万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县统计局2023年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年减少0.85万元，下降32.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县统计局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）组团0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因2022年及2023年两个年度均无因公出国（境）经费预算，故与上年同期无增减变动。               

（二）公务接待费

镇康县统计局2023年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少0.45万元，下降36%，国内公务接待批次为5次，共计接待52人次。

减少原因：因本年度无住户调查大样本轮换工作接待人次，故与上年同期减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县统计局2023年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年减少0.4万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费1万元，较上年减少0.4万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：因财政调减公务用车运行维护费，故与上年同期减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年镇康县统计局共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排资金39.47万元。编制绩效目标4个。其中：重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。

（一）镇康县领导干部经济工作手册印刷经费　

1.项目概述：2023年预算镇康县领导干部经济工作手册印刷经费3万元，用于印制2023年镇康县领导干部经济工作手册支出。

2.项目绩效目标：印制《镇康县领导干部经济工作手册》400册，概括全县国民经济各项经济指标，为各级领导了解全县经济动态提供有效材料。

（二）统计向社会力量购买统计服务经费

1.项目概述：2023年预算统计向社会力量购买统计服务经费5.47万元，用于发放行政村（社区）统计员补助支出。

2.项目绩效目标：一是按时发放71个行政村、5个社区统计员60元/人*月补助。二是服务对象满意度达90%以上。

（三）城乡一体化住户调查专项经费

1.项目概述：2023年预算城乡一体化住户调查专项经费30万元，用于开展7个调查点，120户城乡居民生产力发展水平、城乡居民收支状况等支出。

2.项目绩效目标：一是通过记账户记账和辅调员调查，每个季度完成我县7个农村调查点70户调查户记账工作。二是及时准确发放600元/人*月的辅调员补助、100元/户*月的记账户补助，强化数据采集管理,提高数据质量,准确反映我县农村生产力发展水平,确保粮食产量、农民收入、农民支出等农村经济发展指标客观真实、准确、可信。三是及时准确发布统计数据，为科学制定巩固拓展脱贫攻坚成果、接续推进乡村振兴相关政策提供参考依据。

（四）月度调查失业率统计工作专项资金

1.项目概述：2023年预算月度调查失业率统计工作专项资金1万元，用于开展3个调查点、48户居民月度失业率统计抽样调查支出。

2.项目绩效目标：一是由调查员每月手持电子终端（PDA）对抽中的勐捧镇核桃箐村委会、南伞镇白岩村委会、新城社区48户居民进行调查入户采集。二是按时发放70元/人*月的调查员补助。三是通过发放被调查户宣传纪念礼品，提高公共对劳动力调查工作的知晓度和配合度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

6.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县统计局2023年机关运行经费安排5.5万元，较上年5.64万元减少0.14万元，下降2.5%，原因是人员经费下调。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县统计局资产总额210.83万元，其中，流动资产190.76万元，固定资产17.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.09万元，其中固定资产减少4.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

监督索引号53092400141000111