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目 录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况 

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会职能参照“三定”方案；基本职能及主要工作任务如下：

 政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商。

 民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及工作人员的工作进行民主监督。

 参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题开展调研、视察、评议，向中共镇康县委、镇康县人民政府提出建议意见。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会设置8个内设机构：办公室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、文史教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、委员联络和学习委员会。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和考察云南重要讲话、给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，坚决落实省委十一届三次全会、市委五届三次全会和县委十五届三次全会部署要求，坚持党的全面领导、统一战线、协商民主有机结合，推动建言资政更有质量、凝聚共识更加有效、增进团结更加有力，把人民政协制度优势更好转化为边疆治理效能，为开创中国式现代化镇康新篇章贡献政协智慧和力量。

按照县委十五届三次全会作出的推进新时代镇康社会主义现代化建设安排部署，聚焦“边美镇康·开放新城”和建设现代化新兴口岸公园城市发展定位，以助力实施“3815”战略和发展壮大资源经济、口岸经济、园区经济，深入开展大调研、大服务、大解题，紧扣产业发展、项目建设、精准招商、绿美建设、对缅开放、乡村振兴、增进福祉、强边固防等“八大任务”制定协商计划，谋定政协履职。围绕夯实镇康高质量发展基础，召开主席会议通报会，听取全县2023年半年经济运行情况通报；围绕城乡绿化美化三年行动，对绿美镇康建设开展议政性常委会议协商；围绕群众关注的热点难点问题，对推进健康镇康建设开展专题协商，对蔬菜（咸菜）产业发展、现代物流综合体系建设等工作开展对口协商和界别协商；聚焦产业发展短板，对咖啡产业和肉牛饲草规模发展情况进行调研；紧扣农村人居环境提升，对农村“两污”治理工作进行视察；围绕优化营商环境，对县投资促进局开展民主评议，继续对2022年民主评议县卫生健康局工作反映问题整改落实情况进行跟踪督查。

坚持协商于民、协商为民，突出“协商在基层”搭台、引领、聚合的功能，通过“不建机构建机制”的方式，推动委员履职下沉，把知民情、解民忧、纾民怨、暖民心的工作做到群众家门口，把有事多商量、遇事多商量、做事多商量贯穿到党政决策部署全过程，把协助党委政府理顺情绪、化解矛盾的工作做实在基层。建立政协与组织部、政法委、民政局等部门共同推进政协协商与基层协商有效衔接的体制机制，围绕推动乡村善治、壮大村集体经济、助力民生保障等深入协商议事，做实做细做精“两个基地”，打造“两商”衔接典型案例，促进基层协商生动、多层、广泛开展。注重融合协商手段，拓展议题来源渠道，从政协提案、委员建言、社情民意信息中遴选协商议题，探索“协商在基层”与提案办理共商共议，通过“一案双商”不断提高提案办理质量、汇集社情民意、回应群众关切。突出区域特色，以3个边境乡镇、15个边境村（社区）为重点，聚焦组织强边、富民兴边、和谐稳边、开放活边、守土固边深化协商实践，树立典型引路的鲜明导向，做好典型案例的宣传推介，注重协商文化培育，推动协商文化阵地建设，扩大“边寨协商”的品牌效应。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 1人，退休19人（退休人员由养老保险基金发放养老金）。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1003.94万元，其中：一般公共预算962.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入40.95万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加156.72万元，同比增长18.50%。主要原因是工资福利支出、委员履职经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加，2023年度上级补助收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入962.99万元，其中:本年收入 962.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 962.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，单位资金0万元。

    与上年对比增加115.77万元，同比增长13.66。主要原因是工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、委员履职经费住房保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1003.94万元。财政拨款安排支出 962.99万元，其中：基本支出873.24万元，与上年基本支出对比增加100.37万元，同比增长12.99%，主要原因分析，工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出增加；项目支出89.75万元，与上年对比增加15.4万元，主要原因是政协十二届一次全会会议经费和政协委员履职经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出761.10万元；社会保障和就业支出144.16万元；卫生健康支出38.31万元；住房保障支出60.37万元。功能科目分组，主要用于保障本部门人员工资及正常运转的日常公用支出。2010201行政运行支出635.40万元，2010202一般行政管理事务10万元，2010204政协会议50万元，2010206参政议政24.75万元，2010299其他政协事务支出40.95万元；2080501行政单位离退休60.23万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出80.50万元，2080801死亡抚恤3.43万元，2101101行政单位医疗35.72万元,2101199其他行政事业单位医疗支出2.59万元，2210201住房公积金60.37万元。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.08万元，其中：政府采购货物预算3.08万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.99万元，较上年减少0.51万元，下降3.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2023年公务接待费预算为3.39万元，较上年减少0.11万元，下降3.14%，国内公务接待批次为48次，共计接待410人次。

主要减少原因为本单位严格支出管理，强化“三公”经费管理，贯彻执行财政过“紧日子”、厉行节约的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2023年公务用车购置及运行维护费为11.60万元，较上年减少0.4万元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费11.60万元，较上年减少0.4万元，下降3.33%。共计购置公务用车0辆，较上年相比无增减变化。年末公务用车保有量为3辆。

主要减少原因为贯彻执行财政过“紧日子”、厉行节约的要求，减少使用公务用车开展工作的频次。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

  1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  5、参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题开展调研、视察、评议，向中共镇康县委、镇康县人民政府提出建议意见。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2023年机关运行经费安排16.92万元，与上年对比减少2.35万元，降低12.20%，主要原因分析，本年度实有人数较上年度较少1人，为贯彻执行财政过“紧日子”、厉行节约的要求减少公用经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2023部门资产总额1287.50万元，其中，流动资产141万元，固定资产1141.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.55万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.89万元，其中固定资产减少25.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会

                    2023年3月11日

监督索引号53092400113100111